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1、2023年基金自查报告(5篇) 书目 第1篇社保局养老保险基金专项治理工作自查报告 第2篇乡镇社会保险基金内部限制自查报告 第3篇医保基金政策落实状况自查自纠报告2200字 第4篇城乡居民基本养老保险基金检查的自查报告 第5篇新农合基金安监工作自查报告 社保局养老保险基金专项治理工作自查报告 _劳动和社会保障局: 依据渝人社保基治办发20232号文件的精神,根据县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理睬议的要求，我局领导高度重视并主动开展基金专项治理自查工作，支配落实相关科室人员进行仔细细致的自查。现将养老保险基金专项治理自查状况汇报如下： 一、养老保险业务内部限制状况 2023年3月,我局制定
2、了养老保险业务内部限制暂行方法,对内部限制过程中的组织机构限制、业务运行限制、基金财务限制、信息系统限制的管理与监督内容分别做出了详细规定，共七章四十五条。重点包括以下内容： （一）对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得运用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。 （二）建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。 （三）业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收安排，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。 （四）对参保单位或个人参保人员缴
3、费基数、缴费月数、参保时间、 参工时间等涉及退休待遇发生改变的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。 （五）各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。 （六）财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异样资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必需有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批看法。 （七）业务经办人员应严格根据规定做好登录密码的保管和运用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的运用后果
4、担当干脆责任。 （八）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据平安。 （九）建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅方法。 二、基本养老保险稽核工作状况 三、我县退休人员及退休审批状况 截止2023年末，我县企业退休人数_人，当期新增x人（其中正常退休x人，特别工种退休x人，病退休x人，军退x人），月增加基本养老金金额xx元；当期削减_人，全年共支付基本养老金金额xx万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、供应本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或
5、养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写xx市参与企业职工基本养老保险人员退休申报表，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。 四、退休人员资格核查状况 五、养老保险基金征收、划转、代发状况 养老保险基金纳入财政专户实行“收支两条线”管理，专款专用。近两年来，我局加强了与财政、地税、银行等部门的工作联系，使养老保险基金的征收与代发工作更为便利和精确。在征收方面，由我们帮助地税部门征收以及邮局代收，邮局代收个人养老保险费每月定时划转
6、到养老保险基金征缴专户（xx分户）。在支付方面，每月待养老金从财政专户拨入养老保险基金支出户后，再由我局向邮政局供应相应的资金和发放数据盘，邮局于每月26日前将退养息老金发放到退休人员的存折里。 六、两次审计中存在的主要问题及订正状况。 七、今后工作准备 我们全局工作人员将统一思想，提高相识，努力做好这次迎检工作。今后我局将进一步加强学习，提高队伍的整体素养，广泛宣扬养老保险学问，加大养老保险扩面、征缴、清欠工作力度；建立健全规章制度，要使养老保险基金的监督管理做到制度化、规范化，并渗透到日常的每一项工作当中；加强养老保险基金的专户管理和会计核算，严格根据相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，
7、确保基金的平安完整。总之,我局将会在市社保局的指导和县劳动保障局的领导下，在财政、地税等有关部门的大力帮助和协作下，激昂精神 乡镇社会保险基金内部限制自查报告 乡镇社会保险基金内部限制自查报告 乡镇社会保险基金内部限制自查报告 根据房劳社督2号文件精神，镇社保所刚好对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理，成立了社会保险基金内部限制领导小组，同时开展了自查、自评、自纠活动，针对存在的问题刚好进行了改正，下面对领导做简要汇报。 一、领导重视、健全组织 为了加强社会保障基金内部管理与监督，切实提高内控执行力和社会保险经办人员的责随意识与风险意识，进一步规范经办人行为，镇社保所成立了以主管镇为组长的社
8、会保险基金内部限制领导小组。（名单附后） 二、自查自纠状况 7月17日，在社保所召开开展社会保险基金内部限制自查专题，对失业金领取、失业人员医疗费审核报销、城镇居民一老一小医疗保险费收缴、城镇居民一老一小医疗费审核报销、城乡居民养老保险费收缴、城乡居民养老保险费审核发放、城乡居民养老保险享保的资格认定、敏捷就业人员的医疗费的审核、发放等等涉及社会保险基金的业务逐一进行了梳理，听取了经办人在业务程序上的汇报，对关键环节进行了探讨分析，查找程序中可能存在的漏洞，对自身进行了全面的评价。在自查中发觉各项业务程序运动相对稳定，关键环节把握精确，以往社会保险基金未出现任何问题，但仍旧存在以下二方面问题：
9、一是业务流程公开度不够，缺乏社会监督机制。二是档案管理还不够规范，基础工作不扎实。针对上述存在的问题，马上实行了有效措施。一是健全业务流程公开制度，制定业务程序流程图，利用电子触摸屏设备进行公开，便利群众查找，增加了社会监督力度。二是健立规范的档案管理程序，由原来的业务经办人管理，变为专职档案员管理，纳入档案室进行档案管理。 三、自查的效果 通过对自查、自评、自纠，有效的提高了业务经办人员的业务水平，工作作风得到了加强。责随意识、风险意识明显提高。 医保基金政策落实状况自查自纠报告2200字 医保基金政策落实状况自查自纠报告2200字 为仔细实行中心、省、市纪委、区纪委有关精神，确保国家实施的
10、城乡医保政策落到实处，保障医保基金平安。当前城镇和农村医疗保险的整合，为了更好加强资金规范运用，维护广阔城乡参保人员合法权益，依据东卫字27号文件要求，自*年以来，医保基金落实状况自查自纠如下： 一、加大提高对医疗保险工作重要性的相识。 首先，我院成立了以院长为组长，由相关人员组成的医保工作领导小组，全面加强对医保工作的领导，明确分工责任到人，从制度上确保医保工作目标任务的落实。其次，根据上级部门的平常、半年、年终督导发觉的不足，存在的差距，主动整改到位。并从其它新闻媒体报告违规案例中吸取教训引以为戒，并以此作为重点考核，为进一步树立基本医疗保险定点医院良好形象打下良好基础。在以下几方面进行自
11、查： 1、医疗机构是否按规定程序审批设立及取得执业许可； 2、公立医院整体或部分科室是否存在违规转包分包给私人或机构经营收取租金； 3、村卫生室私自收集农夫参合证虚记医药费套取新农合基金； 4、乡镇卫生院将门诊病人转为住院记账，转移病人个人负担虚列项目增大住院费套取新农合基金； 5、民营医院转移病人个人负担虚列项目增大住院费套取医保基金，降低入院标准收治病人等导致过度治疗，增加基金负担行为； 6、定点医疗机构是否存在开单提成，不合理检查、不合理治疗、不合理用药等造成医保基金流失；定点医疗机构是否存在虚列医药费、冒名住院、挂床住院、串换项目等违规套取基金行为； 7、医疗机构是否按规定的医疗服务项
12、目和标准收费，有无独立项目、自定标准收费，有无分解项目收费，以及强制服务、强行收费、只收费不服务或多收费少服务的状况； 8、医疗机构是否存在不执行政府定价药品零差率、加价率政策的行为； 9、医疗机构执行收费公示与明码标价状况，是否存在公示和标价之外收费与加价现象,是否存在价格欺诈、误导消费等违法行为。 10、定点医疗机构药品购销渠道是否合法；所经营药品是否存在质量问题；运用药品是否根据规定由特地部门统一选购；购进药品是否索取、留存供货单位的合法票据，并建立购进记录，做到票、账、货相符；购进药品是否逐批验收，并建立真实、完整的药品验收记录；是否有专用的场所和设施、设备储存药品；过期、变质、被污染
13、等药品是否放置在相应库（区）。 二、*年以来，报销数据核实及自查状况。 卫生院*年门诊就诊人次5946人，总费用22983元基金补偿137898元，住院人次199人次，总费用132961元，基金补偿120341元。*年：门诊就诊人次9557人，总费用468345元，基金补偿329016元，住院人次169人次，总费用245599元，基金补偿218429元，*年：门诊就诊人次12384人，总费用649613元，基金补偿458175元，住院人次*6人次，总费用320*4元，基金补偿284856元，马岭村卫生室门诊3年年合计7220人次，总费用191546元，基金补偿133688元。河渡村卫生室门诊3
14、年年合计5437人次，总费用152696元，基金补偿108171元。文溪村卫生室门诊3年年合计6326人次，总费用269269元，基金补偿177189元。吴塘村卫生室门诊3年年合计4024人次，总费用122645元，基金补偿8*74元。锁山村卫生室门诊3年年合计*87人次，总费用71331元，基金补偿50762元。卫生院在自查中发觉违规金额和上级督查单位扣款、罚没总计金额17947元（其中自查出挂床住院5256元，用药不合理3805.7元,违规检查10*元,其它1316元，农医中心扣款4539.3元，物价罚款2000元）。 3年中，*乡各卫生室在自查中发觉违规金额和上级督查单位扣款、罚没合计1
15、0619元（其中自查5519元，农医中心扣款5100元）。*年小计4896元，其中分解处方579元，其他1517元，农医中心扣款2800元；*年小计1963元，其中分解处方598元，其他1365元；*年 小计3760元，其中分解处方218元，其他1242元，农医扣款2*0元 详细各乡村医生具体清单如下； 1、*村卫生室占香梅乡村医生2622元,含扣款1500元。 *年457元（其中分解处方142元，其他315元）。 *年428元（其中分解处方138元，其他290元） 。 *年1737元（其他237元， 农医中心扣款1500元）。 2、*村卫生室吴智敏乡村医生1544元。 *年504元（其中分解处方142元，其他362元。 *年607元（其中分解处方160元，其他447元 。
