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1、目 录第一章 概述1项目概述1项目名称1承办单位1项目法人代表1项目负责人1项目建设地址1建设性质1项目建设计划工期1项目建设规模及内容1投资估算2项目资金筹措2主要技术经济指标表2编制单位4编制依据4政策及其他依据4法律法规5编制原则5研究目的6研究范围6简要结论7第二章 承办单位基本情况8第三章 项目提出背景及必要性9项目提出的背景9项目建设的必要性12项目提出的可行性15项目实施的领导机构16招投标制度16建筑材料来源、供应情况16施工条件、辅助工程16地方政府及有关部门高度重视16政策支持17第四章 工程建设方案及建设内容、规模18工程建设方案18设计原则18设计依据18工程概况19总
2、体构思20环境设计21建设内容21建设规模22第五章 地址选择及自然条件23地址选择23选址23项目区域情况介绍23地形地貌24自然条件24降水量24雾况25风况25水文地质、地震烈度25场地地形地貌25地层分布特征26沿线不良地质、特殊地质地段分析评价26抗震设防要求27场地稳定性分析27第六章 项目组织机构28机构说明28机构设置28组织机构概况28项目领导小组及成员28项目劳动定员29第七章 项目实施进度30第八章 劳动安全、消防与环境保护31劳动安全31规范费用管理31明确安全职责32健全安全质量监管体系和机制32强化风险管理33具体安全保证措施33应急保证措施35消 防36环境保护3
3、6施工期环境影响36环境管理和环境监控37环境保护措施37第九章 节能方案43编制依据43项目简要概况44能耗状况和能耗指标44具体节能措施45建筑节能45节能管理48节能小结50第十章 项目招投标51第十一章 投资估算及资金筹措54编制依据54总投资估算54工程费用投资54其他工程费用55预备费用55建设期利息55资金筹措56第十二章 效益分析与财务分析57经济效益分析依据及说明57编制依据及基础数据57营业收入及税金估算57成本构成及估算58财务分析58投资回收期58财务净现值59内部收益率59财务指标59敏感性分析59盈亏平衡分析60风险分析61经营风险61医院经营风险的防范策略62第十
4、三章社会稳定风险分析篇章64编制依据64风险调查64调查内容64调查范围66调查方式与方法66拟建项目的公众参与情况67风险识别69风险预测要点72维稳控制要点72应对和控制预案73应急小组73应对和控制处理流程74风险估计及初始风险等级判断74单因素风险估计75项目初始风险等级判断76风险防范和化解措施78噪声、震动和扬尘的影响78水体污染和排放79固体废弃物及其二次污染79落实措施后的预期风险等级79风险分析结论81第十四章 社会效益分析82第十五章 结论与建议84结 论84建 议85第一章 概述项目概述1.1.1项目名称某市中医院业务用房建设工程1.1.2承办单位某市中医院1.1.3项目
5、法人代表xxx1.1.4项目负责人xxx1.1.5项目建设地址某市和平路东南侧，某市中医院东北角1.1.6建设性质扩 建1.1.7项目建设计划工期该项目建设期为15个月，从2014年10月至2015年12月。1.1.8项目建设规模及内容本项目与某市卫生监督所合建业务用房，业务用房总占地面积4647.2平方米，总建筑面积7300平方米，建筑主体六层，局部七层，建筑物一层为某市卫生监督所使用，二到七层为本项目使用。本项目占地面积3447.2平方米，建筑面积5600平方米，项目竣工后可增设5个独立病区，增加床位近300余张，可达到三级甲等中医院规范要求。其主要建设内容如下：a)新建业务用楼一栋，建筑
6、面积5600平方米，层高六层，局部七层，框架结构；b)内部设置有业务用房、中医康复大厅、各类库房等；c)购置安装相关医疗设施；核磁共振机房及操作间。d)建设项目基础配套实施。接入中医院现官网中。1.1.9投资估算项目建设计划投入资金1795万元。1.1.10项目资金筹措该项目所需资金1795万元。其资金来源由项目承办单位自筹解决795万元；申请银行贷款1000万元(建设期贷款500元、第二第三年分别贷款250万元用于偿还工程款)。主要技术经济指标表(转接下一页：主要技术及经济指标表)主要技术及经济指标表（以正常生产第5年为准）序号项目单位指标说明1用地情况项目占地面积建筑面积56002扩建后增
7、设床位张3003劳动定员人30医生人10护士人204项目运行天数天3655总投资万元17956年销售收入万元15337年营业税金及附加万元08年总成本万元9年利润总额万元10财务内部收益率（税后）%11财务净现值（税后）万元46112投资回收期（包括建设期）年13投资利润率14销售利润率编制单位 xxx工程咨询中心是具有独立法人资格单位，由国家发展和改革委员会批准的乙级工程咨询单位（资质证书编号工咨乙：xxx），是为政府部门、企事业单位进行投资项目咨询的服务机构，是固定资产投资行政审核部门行使管理职能的重要参谋和助手，同时，面向社会为国内外投资者提供商业机会研究、规划咨询、投资项目建议书、可行
8、性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制及评估咨询等技术方面业务的全过程服务。联系电话： xxx ；xxx编制依据1.4.1政策及其他依据a)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；b)中共中央、国务院20061号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；c)中共中央、国务院办公厅200536号文件关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见；d)国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见；e)中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096号）；f)国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知（国发201211号）
9、；g)卫生事业发展“十二五”规划；h)中医药事业发展“十二五”规划；i)中医药文化建设“十二五”规划；j)中医医院建设标准；k)投资项目可行性研究指南； l) 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；m) 某市人民政府办公室第4期市政府常务会议纪要2014年7月28日；n) 与委托单位签定的咨询合同书；o) 项目承办单位提供的有关资料。1.4.2法律法规a)中华人民共和国环境保护法；b)中华人民共和国城乡规划法；c)中华人民共和国固体废物污染环境防治法； d)医疗机构管理条例；e) 中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例；f) 中华人民共和国国务院令第5
10、59号规划环境影响评价条例。编制原则按实际需要确定项目建设方案和规模；科学规划、合理布局、节约投资；建筑物布置力求紧凑，近期和远期发展相结合；结合未来发展进行规划，合理安排发展用地；根据建设内容和规模，合理确定建设期限。研究目的本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：项目背景、必要性、可行性、相关政策、工程方案、建设规模及内容、地址选择、自然条件、公共条件、进度按排、劳动安全、环境保护、节能方案、投资估算、经济效益、社会稳定风险、社会效益等，从多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评
11、价及工程设计的基础文件。研究范围xxx工程咨询中心受某市中医院委托，承担关于某市中医院业务用房建设工程可行性研究报告的编制。主要研究项目建设的必要性、可行性。研究范围包括：n 项目的基本概况的研究；n 项目建设的必要性；n 项目选址与建设条件；n 项目管理与项目实施计划；n 投资估算与社会效益评价。简要结论该项目工程方案按排合理。符合近期和远期相结合，需要和可能相结合，逐步发展和配套建设的原则。项目工程拟采用公开招标方式进行，施工队伍的能力、经验和资金均有保证。管理体制、材料供应及水电条件均能满足工程建设需要。建设计划安排，资金运作计划合理可行。综上所述，该项目符合国家的有关政策和发展规划，项
12、目社会效益十分显着。研究认为，该项目建设十分必要且可行。第二章 承办单位基本情况xxxx第三章 项目提出背景及必要性项目提出的背景 中药是中华民族优秀传统文化，是我国卫生事业的特色和优势，千百年来，为中华民族的繁衍昌盛做出了卓越贡献，目前仍与西医共同承担着维护人民群众健康的任务，发挥着不可替代的作用。?“十二五”时期，中医药迎来了前所未有的发展战略机遇期。党中央、国务院高度重视中医药工作，党的十八大报告提出要“坚持中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展”，在深化医药卫生体制改革中强调要充分发挥中医药作用，国务院出台若干意见为建设中国特色医药卫生体制和中医药在新时期新阶段的科学发展指明了方
13、向。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要将“支持中医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一，力度前所未有。各地党委、政府对中医药事业发展的重视程度和推动力度不断加大，加强了对中医药工作的领导和体制机制建设，加大对中医药的投入，为中医药事业发展营造了良好的环境。随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和理念不断增强，广大人民群众信中医、用中药，对中医药知识和服务的需求日益增长。随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中医药必将发挥更大的作用。随着健康观念的改变和医学模式的转变，中医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中医药，为中医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。随着中医药事业步入快速发展轨道，中医药行业以科学发展观为指导，按照“整体思维、系统运行、三观互动、科学发展”的理念和方法，振奋精神，奋发有为，凝聚力和自信心显着增强，为新时期推进中医药事业新发展提供了强劲动力。?同时，中医药发展也面临许多新情况、新问题。中医
