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1、四川正东农牧集团有限责任公司波尔山羊纯繁基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目提要11.1.1 项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式11.1.4建设地点、规模、期限及建设内容11.1.5项目申报单位21.1.6投资规模及资金构成21.1.7资金筹措21.1.8主要技术经济指标31.1.9项目辐射范围及带动能力41.2可行性研究报告编制依据41.3综合评价和论证结论61.3.1综合评价61.3.2论证结论81.4存在的问题与建议81.4.1市场风险81.4.2财务风险91.4.3牲畜疫情风险91.4.4融资风险9第二章 项目背景和项目建设的
2、必要性102.1项目建设背景102.1.1山羊产业背景102.1.2地方山羊发展现状112.2项目区农业产业化经营发展现状132.3项目建设的必要性及目的意义152.3.1有利于促进农业产业结构调整和农民增收152.3.2有利于提高当地山羊产品市场竞争力152.3.3有利于促进农业可持续发展16第三章 建设条件183.1项目区概况183.1.1地理位置183.1.2自然资源状况183.1.3社会经济状况183.1.4项目关联产业的发展现状193.2 项目实施的有利条件203.2.1国家产业政策203.2.2地方投资环境203.2.3资源优势213.2.4简阳市畜牧生产管理体制完善，服务体系健全
3、223.2.5 公司科技开发能力和市场开发能力强223.2.6 基础设施条件较好233.3 主要障碍因素及解决方案243.3.1市场风险243.3.2财务风险253.3.3牲畜疫情风险253.3.4融资风险25第四章 建设单位基本情况264.1建设单位概况264.2研发能力274.3公司财务状况28第五章 市场分析与销售方案295.1山羊产品分析295.1.1山羊发展现状295.1.2波尔山羊发展优势305.2 市场需求分析315.2.1国外养羊发展现状和主要特点325.2.2中国养羊业发展变化335.2.3国内大城市羊肉价格呈持续上涨趋势345.2.4中国羊肉进出口逐年增加345.2.5 2
4、003年羊肉消费持续增加345.2.6 2003年羊肉屠宰加工逐渐规范和和完善345.3 市场机会分析355.4 产品生产及销售方案365.5销售队伍和销售网络建设37第六章 项目建设方案386.1建设任务和规模386.2项目规划和布局386.3生产技术方案386.3.1种羊的选择386.3.2饲养管理386.3.3牧草生产及利用386.3.4优质肉羊生产工艺流程406.3.5优质种羊生产主要技术参数406.4 项目建设标准和具体建设内容406.4.1种羊场场内布局和技术要求406.4.2主要建筑物工程416.4.3主要设备选择426.5 项目实施进度安排43第七章 投资估算与资金筹措447.
5、1投资估算依据447.2 项目建设投资估算457.3 资金来源及筹措457.4 资金使用和管理46第八章 财务评价478.1财务评价依据478.2财务评价478.2.1基础数据478.2.2盈利能力分析498.2.3不确定性分析498.2.4敏感性分析508.3财务结论50第九章 环境影响分析519.1环境影响519.2环境保护与治理措施519.3环保部门意见51第十章 社会效益评估5210.1农业产业化经营5210.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况5210.1.2产、加、销、服各环节的利益连接情况5410.1.3辐射带动作用5410.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况5410.2
6、农民增收5410.3其它社会影响55第十一章 项目组织与管理5611.1组织结构与职能划分5611.1.1组织管理机构5611.1.2 劳动定员5611.2 项目经营管理模式5611.3 主要经营管理措施5811.3.1优质牧草生产控制模型5811.3.2山羊实用技术控制模型5811.3.3生态保护模型5811.4 技术培训5911.5 劳动保护与安全卫生6011.5.1工程建设的安全卫生要求6011.5.2职业卫生6011.5.3职业安全60第十二章 可行性研究结论与建议6212.1可行性研究结论6212.2 存在的问题与建议62一、附表：附表1: 固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资
7、明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：总成本费用估算表附表4-1：单位产品成本估算表附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表7：财务现金流量表（增量全部投资）二、附件：1、营业执照2、上年度资产负债表、损益表3、科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见4、各类证书5、土地使用证6、环保部门出具的环境影响评估意见波尔山羊纯繁基地扩建项目第一章 总论1.1项目提要1.1.1 项目名称波尔山羊纯繁基地扩建项目1.1.2建设性质扩建1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：四川
8、正东农牧集团有限责任公司法人代表：王志全所有制形式：有限责任公司1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：简阳市石盘镇建设规模：通过“公司示范基地农户”产业化经营模式，依托公司现有资源，计划新增寄养户120户，每户发放波尔山羊纯种母羊5只，年产波尔山羊种羊1080只，淘汰育肥羊120只。建设期限：2004年6月2005年5月建设内容：1、在现有租用土地400亩基础上，建羊舍2000，山羊活动场8000。购置必要生产、检测、科技推广设备设施，加强科技推广工作。2、购置波尔山羊种公羊30只，种母羊600只。新增寄养户120户，每户发放波尔山羊种母羊5只。1.1.5项目申报单位项目申报单位：
9、四川省资阳市简阳市农发办。简阳市农业综合开发办公室负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责财政资金管理及监督；确保安全运行；协助项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用；负责提供其它示范区的信息和经验。1.1.6投资规模及资金构成投资规模：建设期总投资588.44万元。资金构成：固定资产总投资505.28万元，占总投资的85.87%；流动资金投资83.16万元，占总投资的14.13%。固定资产投资中建筑工程178.20万元、设备购置38.97万元、安装工程费1.95万元，科技投入262万元（其中：种羊购置费222万元，开办费用13万元，预备费用11.16万元。1.1
10、.7资金筹措财政投资资金200万元，企业自筹资金205.28万元，银行流动资金贷款183.16万元。1.1.8主要技术经济指标主要经济数据及评价指标汇总表序号名称单位数据备注设计规模1200.00 1 波尔山羊种羊头1080.002 淘汰育肥羊头120.00经济数据1 项目总投资万元588.441.1 固定、无形及递延资产投资万元505.281.2 流动资金万元83.162 其中：申请财政资金万元200.002.1 银行借款万元183.162.2 自有资金万元205.283 销售收入万元409.804 总成本费用万元235.85达产年5 利润总额万元173.95达产年6 所得税万元57.40达
11、产年7 税后利润万元116.55达产年财务评价指标一所得税前1 平均投资利润率%28.282 财务净现值（10%）万元7363 财务内部收益率%37.174 投资回收期年3.73二所得税后1 平均投资利润率%18.952 财务净现值（10%）万元4313 财务内部收益率%27.114 投资回收期年4.435 盈亏平衡点%46.471.1.9项目辐射范围及带动能力项目建成后，每年提供波尔山羊种羊1080只，新增年产值400余万元，利税57余万元。本项目实施后直接带动养羊农户120户，按每户养5只种母羊计算，年产羔羊1200只，羔羊收入约4000元；农户养殖种母羊，在寄养期内增重补贴收入平均1年6
12、25元；同时公司对农户饲养羊产生的粪便进行回收，户均收入360元。在农户处寄养5只种母羊，户均年新增收入为4985元，户均年纯收入至少在3000元以上，人均纯收入700元以上。该项目不仅在促进企业发展、增加农民收入、增加财税收入等方面产生极大的经济效益，还可为巩固发展退耕还林还草成果，建设长江上游生态屏障，打造“绿色资阳”品牌产生巨大的社会效益。通过向项目区农户提供优质种羊，有利于促进当地养羊业的快速、优质生产，从而提高项目区养羊户的经济效益，加快“资阳市千万山羊生猪外向型互动工程”的建设。本项目可间接解决社会就业人员200人以上，而且还将对周边临近的地区养羊产生积极的影响，生产出更多符合国际
13、标准的无公害羊肉产品，提高国际竞争能力，是资阳市全面建设小康社会的重大工程，项目的成功建设，其示范效应将辐射资阳市全市及其周边地区，为当地农村经济做出重大贡献，将为西部丘陵地区探索出一条现代畜牧业的经营模式和现代农业的发展方向。1.2可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策；2、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字【1999】1号）；3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字【1999】57号）；4、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字【2002】175号）；5、财政部关于印发农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定的通知（财发字【1998】54号）；6、国家农业综合开发项目建设试行标准【（94）国农综字第28号】；7、中共四川省委关于加快我省农业产业化若干政策的意见；8、四川省人民政府川府
