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1、南通市达欣工程股份有限公司 第七工程公司项目技术质量贯标综合月度大检查评分汇总表受检项目部: 检查时间: 2011年8月1日总计得分(满分分)工程技术管理检查得分工程质量管理检查得分安全管理、环境管理、I覆盖、文明施工检查得分施工进度检查得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分30%551主要情况评述参加检查人员检查负责人项目经理施工项目技术管理检查表序号检评项目检 查 内 容评 分 标准标准分扣减分实得分技术责任制岗位及职责技术管理有岗无人扣2分,技术负责人职责权限不匹配扣2分,内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度扣分8施工组
2、织设计及施工方案施工组织设计施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分，未按要求履行审批手续扣分,施组变更,未再履行审批手续扣2分20施工方案未编制专项施工方案扣分项，方案缺乏指导性和操作性扣1分/个6交底施组或施工方案未进行交底扣2分3落实情况未按施工组织设计及施工方案组织施工,现场实务与方案发生较大偏离5图纸会审内部预审不能提供图纸内部预审记录扣2分,预审效果差扣1分53正式会审不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣分24技术交底交底实施未按要求进行多级技术交底的扣3分,未按交底实施每一项扣2分,未履行签字手续扣2分159交底记录交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分,交底内容不全面或缺乏指导性
3、和操作性的扣2分5技术标准管理技术标准管理项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2分, 使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分55试验与计量试验现场试验室未设置专职试验员扣1分,现场养护室不符合要求扣分，试验台帐不准确、不完整扣2分,无试验工作日记扣2分,试验记录与其他施工记录不交圈扣2分28计量配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分,计量器具未检定扣分,现场无计量设施或未计量扣2分7施工管理现场实物现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或策划文件操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准,每出现一例扣2分，出现违反国家强制性条文的扣分88施工测量测量定位不办理交接桩记录也不对
4、接桩后的桩点进行复测校准的扣分;无测量定位记录或记录不详细扣2分2测量放线缺沉降观测记录、轴线测量记录、标高抄测记录扣分/项,记录错误或不符合要求扣2分,不进行项目内部自检或不报监理验收的扣1分39工程技术资料原材料、半成品控制使用原材料、半成品无合格证扣3分/处,进场记录不齐全、复检材料无见证取样扣分/处，用于结构施工原材料未按规定取样试验扣4分/次，合格证与原材料、半成品不一致扣3分，未建立合格证台帐和检验试验台帐扣4分,漏登、错登扣1分项88施工记录责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能交圈或编制的资料明显不符合要求,每出现一项扣2分14资料收集整理资料无总、分卷目录扣2分,未按要求组
5、卷扣2分,书写不规范、收集不及时扣1分处,不真实扣2分/处6合 计10检查人员： (签名) 检查时间：11年月31日接受检查人员： (签名)施工项目质量管理检查表序号检评项目检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分1岗位职责岗位设置无专职质检员扣3分,质检员无证上岗扣3分63责任制相关管理人员无质量责任制扣3分/处,接口不明确扣分2质量策划质量目及保证措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣分05检验试验计划未编制项目检验试验计划扣分，计划编制不符合要求分3检验试验过程产品取样试验砼、砂浆、焊(连）接接头未按规定取样扣5分/次，未
6、见证取样扣2分处，无检验试验台帐扣分,漏、错登扣1分/项,同条件养护试块未按规定留置扣2分305检验批验收检验批验收记录未作扣2分,验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分,验收记录签字手续不齐全扣分4隐蔽验收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分,记录不及时办理扣分，记录不按要求填写扣分，实际隐蔽工程与记录不符扣分5分项工程验收验收无记录或记录不真实扣分,填写错误或手续不齐全扣1分3安全和功能检验未按规定组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，未书面通知业主组织安全和功能检验、对业主提供的检验资料及接受时存在的问题未发现或发现未通知业主的扣分3分部工程验收无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、
7、手续不齐全扣分3材料放行工序转序未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转序扣4分4业主分包工程验收在进行下道工序施工前未办理验收交接手续扣3分,对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主分包商扣2分34不合格品控制及纠正措施质量问题处理公司、工程公司及项目查出的质量问题无处理意见(措施）、处理不及时扣3分/处,无复查结果、无签字扣2分/处82顾客提出问题处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分,无复查结果、无签字每发现一处扣分22纠正措施与纠正对出现的不合格品,未评审、未制定纠正措施的扣3分,未纠正扣分,无复查结果、无签字每发现一处扣2分2不合格台帐未建立不合格品台帐扣
8、3分，未登、漏登没发现一次扣1分。5质量改进质量改进例会业主监理提出的不合格未处置扣3分，处置结果未复查扣2分,同一不合格多次重复发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣分,措施实施效果不好扣2分,实施效果未进行验证扣分4实体质量实体质量工程实体存在永久性缺陷扣20分,观感不佳扣5-1分,现场实测合格率90%以下扣1分/百分点，7以下（不含70）扣5分，335有质量事故或质量差被投诉扣1分/次,违反强制性条文扣30分/处主控项目不合格扣3分,一般项目不合格扣分项，影响使用功能的质量通病扣5分/处。7分包工程质量控制质量验收分包合同未明确有关验收要求扣3分,未按要求进行验收扣3分/次73问题整改
9、对分包方存在的质量问题未书面要求整改的扣3分，对存在的问题未进行复查的扣3分,分包方提交资料存在问题每发现一处扣分。44合 计100检查人员： (签名) 检查时间:011年8月1日接受检查人员： （签名）安全管理、环境管理、安全生产现场管理、文明施工及CI覆盖、检查评分汇总表受检项目部:检查时间： 01年8月31日总计得分(满分0分)安全管理、环境检查得分安全生产现场管理检查得分现场文明施工管理、CI文化检查得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分%501%主要情况评述检查人员检查负责人受检单位项目经理施工项目安全管理、环境检查表工程名称开工时间施工单位项目经理项目技术负责人安全员
10、序号检查项目评 分 标 准标准分扣减分实得分安全生产责任制是否建立了安全生产责任制，各部门责任制,安全技术操作规程的制定,公司对项目是否有安全生产目标控制,是否有专(兼）职安全员,是否有管理人员安全考核制度。2目标管理项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目标考核制度,落实情况如何。施工组织设计施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求,专业性较强、危险性较大的项目是否编制了专项安全施工方案，审批是否符合要求,方案的全面性、针对性及落实情况如何。54安全技术交底是否有书面安全技术交底，交底针对性如何,交底是否分部位、分工种、分季节进行,被交底人是否履行有效签字
11、。05安全检查是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录,安全隐患是否得到了整改,整改是否及时,是否有复查记录.106安全教育是否有三级安全教育制度,项目经理、安全员是否有安全考核合格证,三级安全教育的内容是否有针对性,是否分进场人员、工种、季节、节假日进行了安全教育,受教育人是否有有效的签字。107分包管理分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专(兼)职安全员，是否与分包单位签订了安全协议,分包单位的安全管理是否纳入了总包管理范围。58安全投入是否有安全生产资金计划,安全生产资金投入是否建立了台帐,安全投入的比例是否符合规定,是否因安全投入不足而发生过安全事故.是否为从业人员提供
12、了劳动保护用品.109班前活动是否有班前活动制度，活动是否有记录,记录是否真实.51持证上岗特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。511工伤事故是否依法参加了工伤保险,工伤事故是否按要求及时上报,是否按规定进行事故处理,是否建立了工伤事故台帐。安全标志是否有现场安全标志总平面布置图，现场标志是否按总平面图设置。513预案及危险源辨识是否有事故应急预案,内容是否有可操作性，是否对施工现场进行了危险源辨识，辨识的结果是否符合现场的实际情况,是否对重大危险源进行了有效的监控。513环境管理环境因素、重要环境因素的识别、评价适宜和充分,策划的控制措施具有阶段性、针对性、可行性,对环境因素的动态管理（3分）。目标指标的制定依据与分解落实合理、可测，管理方案的职责、时间、方法、资源配置适宜,方案对目标能起到实现作用并适时评审修订（分）。对现场垃圾、污水、粉尘(烟
