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1、洪湖市新滩镇磁器湖休闲农业基地游园码头建设项目可行性研究报告洪湖市新滩磁器湖休闲农业基地游园码头建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论51.1项目提要51.1.1项目名称51.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式51.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容61.1.4资金构成71.2 可行性研究报告编制依据71.3主要技术经济指标71.4项目综合评价8第二章 项目背景102.1项目的由来102.2项目建设的重要性与必要性及其意义132.2.1 项目建设的重要性与必要性132.2.2项目建设的意义132.3项目建设单位概况142.4项目建设区域及所在地概况162.4.1项目建设区域概
2、况162.4.2项目建设所在地概况22第三章 市场分析273.1休闲农业基地概况273.1.1休闲农业观光的涵义273.1.2发展过程的阶段模式283.1.3分布上的地域模式293.1.4休闲农业基地的目标293.2休闲农业基地旅游分析30第四章 项目总体方案设计344.1项目建设指导思想344.2项目规划原则35第五章 项目建设条件与建设总体方案39 5.1工程建设条件 5.1.2，工程地质条件39 5.1.3，工程地质条件评价42 5.1.4，结论及建议42 5.2，筑路材料及运输条件43 5.2.1钢材、商品砼43 土、石料43 5.2.2，运输条件第六章 投资估算456.1投资估算依据
3、456.2项目建设投资估算456.2.1项目固定资产投资456.3资金筹措466.4资金使用和管理46第七章 财务评价477.1评价依据477.2基本数据477.2.1建设期的确定477.2.2营业收入、营业税金及附加估算477.2.3总成本费用估算477.3利润估算及分配517.4财务盈利能力分析517.4.1投资利润率、投资利税率517.4.2财务内部收益率（FIRR）517.4.3财务净现值（FNPV）557.4.4投资回收期（Pt）55 7.5敏感性分析557.6结论56第八章 环境保护分析598.1 环境保护598.1.1 周围环境现状598.1.2项目污染源及防治598.2节能60
4、8.2.1 建筑608.2.2 电气618.3 安全61第九章 风险分析639.1农业发展新问题639.2现代农业发展面临的风险639.2.1.资源风险639.2.2农业生态恶化639.2.3自然风险649.2.4市场风险64第十章 项目招投标及实施进度安排66第十一章 组织机构与人力资源配置7111.1工程项目管理7111.1.1实施投资项目法人制7111.2组织机构7211.3人力资源7211.4员工培训7211.5管理机构和设置7211.6劳动定员7373第十二章 国民经济评价、社会评价7412.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想7412.2休闲农业已成为当今世界旅游发
5、展的潮流7412.3休闲农业基地建设是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由之路7512.4休闲农业基地可持续发展的方向7712.5生态效益7812.6社会效益78第十三章 研究结论与建议8013.1方案总体描述8013.2结论与建议8013.2.1结论8013.2.2建议80第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称项目名称：洪湖市新滩瓷器湖休闲农业基地游园码头建设项目1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：洪湖市晨光实业有限公司法人代表：杨凌唐注册资本：4000万元企业类型：有限责任公司注册地址：新堤办事处文泉大道经济开发区1号成立
6、日期：1994年4月26日1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容一、建设地点：洪湖市新滩镇磁器湖二、建设规模：新滩瓷器湖休闲农业基地是一个以农业生态开发为宗旨，集科研、种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色休闲农业基地，总面积约为1050亩。三、建设期限：建设期为13个月，从2013年6月到2014年6月四、建设内容：1，可供游客乘船游览的10处游园码头。2，建设面积为30750，长度为10.5公里的观光道路。3，建设面积为1000平方米的停车场。4，道路绿化及配套工程建设。1.1.4资金构成项目估算总投资400万元，其中：申请中央补助资金50万元，其余350万元单位自筹。1.2 可行性研
7、究报告编制依据l 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字19991号）；l 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字199957号）；l 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）；l 国家农业综合开发项目建设试行标准【（94）国农综字第28号】；l 湖北省休闲农业示范点认定暂行办法l 洪湖市国民经济和社会发展“十一.五规划纲要”；l 洪湖市城市总体规划；l 相关土地勘察资料：l 国家发展和改革局投资项目可行性研究指南l 公司财务报表和其它资料；1.3主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表序号
8、指 标 名 称单 位数 值1年均收入万元4001.1游客人数万.人次41.2利润.人次元1002项目总投资万元4002.1建设投资万元4002.2流动资金3年均销售收入万元4004年均税金及附加万元20.95年均企业所得税万元49.536年均毛利润万元198.67年均利税万元70.438年均净利润万元148.589所得税后投资利润率%37%10投资利税率%18%11销售净利润率%37%12销售毛利润率%49.65%13内部收益率（全部投资，所得税后）%56.8%14全部投资财务净现值（IC10%）万元25615动态投资回收期（含建设期2年）年4.6516静态投资回收期（含建设期2年）年3.74
9、17盈亏平衡点（正常年份）45.25%1.4项目综合评价 本项目总投资400万元，其中建设投资400万元（土建工程投资349万元，工程建设其他费用33万元，预备费用18万元，本项目建设投资中自筹350万元，中央补助资金50万元，项目运营后，可实现年均销售收入400万元，实现年均利润148.58万元、项目投资利润率37%、销售净利润率37%，实现年均利税70.43万元、项目投资利税率18%，实现年均销售毛利198.6万元、销售毛利润率49.65%；所得税后财务内部收益率56.8%，财务净现值（Ic=10%时）256万元，所得税后动态投资回收期（含建设期2年）4.65年、所得税后静态投资回收期（含
10、建设期2年）3.74年。正常生产年份，企业盈亏平衡点为45.25%，即只要高于生产能力的45.25%企业就会有盈利，敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。随着旅游业的深入发展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。“休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果，开辟了一条传统农业增加收入，调整结构的新路子同时也为广大农民改变精神面貌，加快文明进程提供了机遇。2002年国家旅游局在全国开展创建“全国工农业旅游示范点”工作对各地“休闲农业”起到了极大的推动作用。“休闲农业”随旅游业兴起而出现，它适应现代人从物质到精
11、神的日趋多样化的需求，让人流连山水、游赏名胜、寻访古迹、聆听传说、把玩民俗，从而得到身心的调适、知识的增长和精神境界的提升。“休闲农业”不是农业文明的简单堆砌，应考虑地域特色，在“今”与“特”上发展，更是农耕文明的优秀因素的展示，面向都市，而不是都市化。洪湖市素有“百湖之市”、“鱼米之乡”的美称，境内河渠纵横，湖泊纵多，池塘星罗棋布，尤其是53万亩大湖水生资源极为丰富，发展现代农业渔业具有得天独厚的优势。近几年来，随着市场需求我市现代休闲农业发展迅速，洪湖市晨光实业有限公司利用自身资源优势，带动了周边10多个乡镇，宣起了现代休闲农业开发的新高潮。第二章 项目背景2.1项目的由来休闲农业是一种以
12、农业和农村为载体的新型休闲农业业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域1。现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的休闲农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家20世纪70年代就
13、已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。休闲农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。在休闲农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。休闲农业基地不是人们通常所述的与休闲农业、旅游农业、高效农业等同意义上的休闲农业观光，它是在现代农
14、业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。休闲农业基地是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。休闲农业基地是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是休闲农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为休闲农业基地的快速发展提供了广阔的发展市场5。湖北省是我国的农业大省，在西部大
