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1、 . *煤矿XX公司安全风险辨识和管控措施手册2017年7月序 言进一步贯彻落实国务院安委办标本兼治遏制重特大事故工作指南依据国家安监总局煤矿安全风险预控管理体系规（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局煤矿安全生产标准化基本要求与评分方法（煤安监行管20175号），按照永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案工作要求，*煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底 完成本手册。*煤矿XX公司 2017年7月目录第一章概述6第一节辨识评估的目的、原则、对象和围6第二节岗位安全风险辨识依据7第三节安全风险辩识评估的
2、基本程序9第二章岗位安全风险辨识和分类11第二节岗位风险辨识过程11第三节岗位风险辨识结果11第四节岗位安全风险划分12第三章岗位安全风险产生原因分析13第一节知识与技能缺陷13第二节思想和情绪因素14第三节利益与管理原因14第四节生产环境影响14第四章岗位风险分级管理15第五章各工种岗位风险管控措施16采掘部分16输送机司机安全风险管控制16装、运、卸料工安全风险管控制17锚网支护巷道掘进安全风险管控制临时支护18锚杆巷道掘进安全风险管控制永久支护18掘进机司机安全风险管控制20掘进工安全风险控制22机电运输部分23一般电气维修工安全风险控制23一般机械维修工安全风险控制25地面电工安全风险
3、控制26电焊与氧气切割工安全风险控制27管道工安全风险控制28车工安全风险控制30钳工安全风险控制31司炉工安全风险控制32锅炉维修工安全风险控制34矿井小绞车司机安全风险控制35矿井绞车信号工安全风险控制36井下电气设备检修安全风险控制38矿灯工安全风险控制39主通风机司机安全风险控制41主通风机电气维修工安全风险控制42主通风机机械维修工安全风险控制44主排水泵司机安全风险管控制45主排水泵电气维修工安全风险管控制46主排水泵机械维修工安全风险管控制48空压机司机安全风险管控制50空压机电气维修工安全风险管控制51空压机机械维修工安全风险管控制53带式输送机司机安全风险管控制54带式输送机
4、电气维修工安全风险管控制56带式输送机机械维修工安全风险管控制58带式输送机司机安全风险管控制59给煤机司机安全风险管控制60变电所值班员安全风险管控制61井筒装备维修工安全风险控制63井下电钳工安全风险管控制64斜井上信号工安全风险管控制65斜井下信号工安全风险管控制67防爆柴油车司机安全风险管控制68矿车维修工安全风险管控制69清理斜坡安全风险管控制70通风部分72爆破材料保管员安全风险管控制72爆破材料运送工安全风险管控制73矿井爆破工安全风险管控制74设备工安全风险管控制76采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制78掘进工作面瓦检员安全风险管控制81监测工安全风险管控制85第一章 概 述第
5、一节 辨识评估的目的、原则、对象和围一、 评估目的为实现我矿安全生产由被动防向源头管理转变，有效遏制和防重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。二、评估原则以我矿的基本条件与其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对
6、系统进行科学和实事的分析、评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。三、 评估对象本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。四、评估小组与职责组长：*（矿长）副组长：*（生产矿长）*（总工程师）*（安全矿长）*（机电矿长）*（通风副总）*（安全矿长）成员：*职责：1.评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划工作。2.评估小组副组长负责其所管辖围岗位安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定相关工作。3.生产科与各科室成员协助分管领导完成其管辖围岗位的危险源辨识、评估和风险控制措施制定工作，积极组织各项资料收集。注：风险辨识评估小组
7、成员专业技术职称详见附表第二节 岗位安全风险辨识依据一、法律法规本评估报告根据国家制定的有关煤矿安全生产的法律、法规、规程、规和技术标准进行编制。主要依据有：1、法律（1）中华人民全生产法（2014年8月31日年中华人民国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）；（2）中华人民国职业病防治法（2011年12月31日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2011年12月31日起施行）；2、法规、规程（1）煤矿安全评价导则（煤安监技装字2003第114号）；（2）煤矿安全规程（总局令第 87 号）（3）关于加强煤矿安全生产工作规企业劳动定员管理的若干指导意见（国家安全生产监督管理总局安
8、监总煤矿字2006第216号）；（4）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）；（5）煤矿重大生产安全事故隐患判定标准与煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行）（安监总厅煤行2015116号）（6）工伤保险条例（国务院令第375号）；（7）煤矿安全生产标准化基本要求与评分方法（煤安监行管20175号）二、评估所需基础资料（1）掘进作业规程；（2）采煤作业规程；（3）安全技术措施；（4）各岗位操作规程（5）各岗位安全生产责任制（6）其它有关资料。第三节 安全风险辩识评估的基本程序本次重大危险源评估的程序包括：前期准备；现场勘查；安全风险辨识、危险、有害因素辨识与危害
9、程度分析；可能发生事故种类与严重程度分析；提出防事故对策措施；评估结论；编制岗位安全风险评估辨识和管控手册；岗位安全风险评估辨识和管控手册评审等。前期准备现场勘查安全风险辨识危险、有害因素辨识可能发生事故的种类分析安全风险等级划分防范事故的对策措施做出评估结论编制评估报告评估报告评审第二章 岗位安全风险辨识和分类第一节 岗位人员概况*煤矿井下在册人数256人，其中：主要负责人和安全管理人员12人，特种作业人员爆破工22人，瓦斯检查员10人，安全检查工9人，掘进机司机5人，井下电钳工11人，探放水工5人，主提升司机7人，监测监控工6人，炸药库保管员4人，炸药库安全员2人，炸药库爆破员17人，工程
10、爆破技术员1人全部持证上岗。第二节岗位风险辨识过程按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌握的法律、法规、规章、规程、规定与行业标准等知识，对矿井采、掘、机、运、通等生产工艺和工序认真进行分析，重点针对各岗位作业流程、操作步骤和安全操作注意事项，深入剖析其主要危险、有害因素与其存在场所进行分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、有害因素，为岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。第三节岗位风险辨识结果*煤矿主要岗位在生产作业过对采煤、掘进、机电、运输、通风等部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058项安全风险，按照不
11、安全行为发生的行为的频次、工伤致伤原因和隐患发生中存在的人为因素重要指标进行划分，*煤矿将辨识出的岗位安全风险分为1、2、3级（1级最危险，依次降低）。其中：存在一级岗位作业风险582项，二级岗位作业风险457项，三级岗位安全风险19项，通过查找制定1058项。第四节岗位安全风险划分（一）岗位风险划分相关数据专业工作任务数量工作流程数量专业隐患发生次数岗位发生三违次数岗位人员工伤致伤原因次数工作任务中已造成隐患发生类型数量工作流程中已造成隐患发生类型次数工作任务中易造成隐患发生类型次数工作流程中易造成隐患发生类型次数工作任务中已造成三违发生类型数量工作流程中已造成三违发生类型次数工作任务中易造
12、成三违发生类型次数工作流程中易造成三违发生类型次数工作任务中已造成隐患发生类型数量工作流程中已造成隐患发生类型次数工作任务中易造成隐患发生类型次数工作流程中易造成隐患发生类型次数采掘33117872815557324机电运输282925107052921201706179585115通风33150101010822851累计3481192281877210143197111948155120注：以上分析数据为统计2014至2016年三违情况和2017年至2016年工伤情况和隐患发生情况（二）岗位风险等级划分*煤矿经统计相关历史数据，将在工作任务和工作流程中已造成结果的582项危害因素容列为一级
13、岗位安全风险，将易造成结果的 457项危害因素列为二级岗位安全风险，另外查找出19项危害因素列为三级岗位安全风险风险数量专业一级安全风险二级安全风险三级安全风险专业风险数量采掘45261384机电运输4834126483通风541973累计582457191058第三章 岗位安全风险产生原因分析煤矿不安全行为的产生原因较为复杂，是多方面因素综合作用的结果。其中有个体在因素：如生理因素、心理因素、知识和技能因素等；有外在客观因素，如环境因素、管理因素等。*煤矿根据员工在生产中的行为表现，其不安全行为的产生主要有以下几方面的原因。第一节 知识与技能缺陷1. 培训容缺乏针对性，不能使作业人员准确掌握安全生产知识，易出现盲目甚至野蛮作业等不安全行为。2. 部分员工不愿主动学习操作规程，业务技能低、生产实践经验缺乏，看见别人违章作业没出事故就盲目效仿，时间久了便养成了不良的操作习惯，因而造成不安全行为的发生。第二节思想和情绪因素1. 个别人对安全持麻木不仁的态度，轻视安全制度、
