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1、 发货作业指导书一 目的为了明确各个岗位在发货过程中的职责，提高发货效率，保证公司及时、准确、安全发货，特制定本制度二 适用范围适用于本公司所有出库物品。三 工作流程1 销管接到业务员报货后要及时准确登记报货记录表，并注意以下几点： 1.1查看库存日报表，并与保管核对真实库存。1.2 库存不足，还及时与生产部结合安排生产1.3根据库存情况与业务员核准交货日期1.4条件具备之后及时通知业务员（客户）打款，并及时与出纳核实收款情况。2 收款信息确认。2.1财务负责人收到进账短信之后，通知出纳并核实银行信息。2.2财务负责人不在时，需将银行信息转发至出纳手机上。2.3出纳凭此短信记录银行进款情况表3
2、 销管及时安排送货车辆，通知保管安排送货车辆过磅并再次和业务员（客户）确认提货相关信息。3.1 核对货名、单价、数量、等内容3.2 确认送货时间、地点、接货人。4 销管根据送货车辆的过磅单打印发货通知单交会计审核及签字确认 4.1会计主要审核单价、金额、及赠料条件。 4.2 出纳再次核对收到货款情况 4.3该单据必须有出纳、会计签字并加盖财务专用印鉴，方可有效。5 检查送货司机证件，并复印驾驶证、行驶证等证件，建立送货司机档案，并与送货司机签订送货协议。6保管凭发货通知单发货。6.1该单据必须有出纳、会计签字并加盖财务专用印鉴，方可发货。6.2发货通知单上数量不得更改，更改过的发货通知单不予发货。6.3需要给予赠品的销管需填写领料单，经相关人员签字确认后交予保管，保管凭领料单发放。7司磅员（或兼任者）对装完货的车辆进行再次过磅，并将过磅单交予销管。7.1确定重量有没有异常，发现异常及时和司磅员（或兼任者）、成品保管沟通，查明原因，并将相关情况向部门负责人汇报。8销管开具提（销）货单，并交财务审核，一份留财务做原始凭据，一份由销管装入信封并封口，交予送货司机，由送货司机交予（业务员）客户。8.1销管根据销货单及时录入业务员提货表。9 销管确认一切事项无误后，签写放行单，保安见到放行单后方可给予放行。 商丘正大邦农饲料有限公司 2013-1-1
