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1、广日电梯供应商审核表编号: 日审核员填写以下内容 期:供应商名称：地址:电诂：传真：联糸人：本公司拟/正向该供应商米购的产品/部件:供应商资格:审核类型：()潜在供应商()初次审核()止式供应商企业营业执照口税务登记证书口组织机构代码雇员人数:设备产能分析口行业配套证据口认证证书每天工作班次:()其它审核() 年度审核每天工作时间：最近调查日期：每周工作天数:工厂面枳：项目审核得分对供应商能力的综合评价:审核组员签名： 日期:审核结论及判定基本结果：()不予考虑()潜在供应商()合格供应商()值得赞扬附加判定：()取消供应商资格()提出严重警告并处罚()缩减米购批量()较上次审核有改进()提出
2、纠正措施()提交样品检测质量管理部长签名：日期：其他补充说明/描述/建议(如供应商提供的其他证明材料说明等):1. 考核 考核内容包括 6大类，共 24条标准，每条标准分为五级。本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核，零星采购件供应商 由职能部门 直接对其进行审核。广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对 24 条标准的每 条达到 5个等级中的等级情况。考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺 方面能在考 核时进行公证的评价。生产外包及设计外包厂家，相关条款可以不考核。2. 考核等级考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面
3、所有等级的特征。各等级初 步管理要求及定 义如下：审核评分系统总评分说明评价1.5没有相关计划和程序，管理水平低。潜在供应商则 不予 考虑，我司现有供应商则要求制定纠正行动计 划和纠正 行动完成进度时间表。不予考虑1525有相关的规定但没有相关操作和实施。要求按时米 取纠 正行动，以便达到GR品质标准。潜在供应商要求2535按照相关程序和规定进行实施，体系基本符合GR品质标 准要求。合格供应商要求3 54.5对实施结果进行记录分析并不断改进，体系超过GR品质 标准要求。优秀供应商要求4550有以统计分析为基础的客观的持续改善，体系达到GR品 质标准的优秀水平。金牌供应商要求N/A供应商要求不包
4、括的范围3. 处理办法供应商审核表的审核结果只是供应商管理的依据之一，达到此表中的相应级别的要求 只是供应 商能成为相应等级资格的必要条件之一。供应商如有明显的局部缺陷，可对其提出供应商审核表审核结论判定中的全部附加判 定的任何一 项或多项。连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次，在完成纠正措施任务并取得不断进步的 潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。审核项目和评分供应商名称： 日期:种类考核项目1分2分3分4分5分N/A1.0质量管 理体系 控制1.1管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策1.2管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织 机构1.3有不断衡
5、量和改进自身能力的系统1.4把质量策划作为制定和落实质量体系的基础1.5对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段1.6有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性2.0纠正与 预防 控制2.1测量设备的控制2.2在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并米取纠正措施2.3生产过程对生产材料和产品按质量状况标识2.4供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加 次通过产 品2.5进行最终检验和包装审核以确定产品可以发3.0设计 控制3.1建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控 制3.2新产品设计系统3.3新产品设计控制4.0工艺控 制4.1供应商用控制计划和流程图详细说明
6、为保证达到质量要求4.2供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯 彻4.3制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统5.0产品实 现过程 控制5.1存在一个系统来确保原始合冋和合冋修改能按用户要求执行5.2进行采购材料控制以确保采购材料符合要求5.3供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对产能的要求5.4生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。5.5搬运、存储、包装和交货6.0风险控 制6.1环境风险控制6.2职业安全卫生控制总平均得分1. 质量管理部门及体系1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。分数相应要求审核方法审核意见1分没有书面形式的质
7、量管理方针和程序手册，或 程序手册不完整。查文件，查现场2分制定了书面形式的质量管理方针和程序手 册， 并有签字及日期；但未在各级管理层中制定、传达、理解和落实。查文件3分各级组织都传达、理解和落实了供应商质量方 针；各部门均有成文目标、以支援该质量方针；查文件4分落实了衡量系统以检查支援该质量方针目标 是否达到；管理部门检查各级是否遵守该质量方针。通过内部审核系统鉴定各级组织遵守质量 方 针的情况；建立并通过IS09000质量管理体系或在产品实 现过程中推行TQM全面质量管理。计划审查5分管理部门领导质量方针的部署，以推动不 断的改进，对此有客观证据；全面开展工艺改良、QCC活动、六西格玛
8、等质 量改进活动，并能提供客观证据或第三 方认可。推行卓越绩效模式，并能提供客观证据或获得 质量奖。查文件，查记录评定该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分DN/A1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构等级相应要求审核方法审核意见1分没有以书面形式确定的组织机构。查文件分在组织架构文件中能查到质管机构的设置 存 在；组织结构清晰，各层次直接向上一级汇报；查文件3分有经过适当和充分培训的品质控制人员支撑机 构职能；管理目标包括职责分工以确保支援质量方 针、 质量目标和质量体系。查文件4分在机构内部有自由行使下列职权和履行责任的 明显证据：防止不合格事件再次发生查
9、不良品处理记录、 查纠正措施文件识别并记录质量问题制定并核查纠正措施 对今后的工艺进行控制5分管理部门为质量工作的有效性对组织机构进行 审查。查实际工作与文件复 合性评定该项达到的等级：口 1分一2分3分4分5分MN/A13有不断衡量和改进目身能力而制定的系统:-等级相应要求审核方法审核意见1分没有制定不断改进计划；没有考核有考核，但没有进行分析作为不断改进的基础查月度统计报表2分质量计划包含下列内容：生产率（产出/投入） 故障百分比用户拒收一次通过产品现 场故障率减少更换和安装时间月度统计报表3分为有效的落实了详细的改进计划，米取下列 手段确定并减少缺陷数量：失效模式影响分析（FMEA）放错
10、预先质量策划根源分析因果图（鱼骨图）统计技术：控制图、直方图、排列图、运 行图、散布图、QCPC。统计报表4分从制定年度目标到取得成果都使用统计技术跟 踪不断改进情况；在单位内公布并共享不断改进成果；查项目改进文件5分分析现场故障率，这种分析推动不断改 进。现场成效评定该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分口 n/a1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础等级相应要求审核方法审核意见1分很少或者没有质量策划。质量计戈2分质量计划设置了下列内容：核准是否复核工 程和用户的要求内/外部故障率和成本 客户投诉质量信息系统查质量计划内容客户满意指数故障根源分析3分有相关数理统计方法
11、分析以上内容。进行可行性审查以确定设计是否符合制造工 艺；对质量衡量的不断改进是管理目标的组成部 分；质量计划的统计及 发放4分质量策划支持企业的战略目标。；有证据表明管理层浏览了质量计划活动，并 有程序支持；有有效的质量计划成本核算方案。查生产工艺文件与 实操对应性5分对长期计划每年进行回顾和总结并进行了不 断的改进；质量策划工作需经内部审核。质量计划的统计及 发放评定该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分DN/A1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段相应要求审核方法审核意见1分故障成本记录不完整，或没有在单位内通 报； 对废品和返工进行了记录，但并未给予适当 的保
12、存；有部分废品和整修记录，但是没有确定年度 改进目标。查质量成本统计及报 废记录2分在单位内有行之有效的系统跟踪和报告下列 工作：内部的废品和返工外部的废品和返工保修成本跟踪废品所占百分比查不良品记录3分制定了减少内部和外部故障成本的措施并制定 了年度目标；各部门都有与本身功能相关的较少故障成本 的目标，并对其跟踪；废品和返工（不包括正常工序产生的废 品， 如边料、模料等）处于或低于该特种工艺的平 均水准。查质量目标及质量目 标统计4分对故障率做了分析并应用于推动不断的改 进；有用于短期计划的故障成本数据；目标达到了同时有数据表明内/外故障成 本 的连续改进；查质量成本统计及纠 正措施5分废品
13、和返工只占工业生产成本的25%或 更 低。评定该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分口 n/a1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性等级相应要求审核方法审核意见1分无:正式的培训程序培训时有时尢培训要求和目的 含糊不清查培训程序2分提供正式的和质量有关的培训教育，培训程序 包 括：课程有可视的书面指引分数 课程有成绩和要 求的等级 培训内容及结果有记录查培训记录 套3分培训程序中包括有特殊工作操作人员的认证（如焊接、）；有针对横向工作组人员的专门培训（如持续改 进）；质管工作人员有数理统计等分析方法的技能培 训。查特殊工种的操 作证及培训记录4分雇员每年至少接受20小时的质量或产品技能有关 的培训。确立培训考核目标，作为员工发展目标的一部分; 在雇员参与下制定年度培训计划；员工参加地方院校、大学、执业机构或政府办事 机构组
