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1、物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月方案，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购方案交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的方案在当日及时汇编上报
2、，由会计核对、院长审核、总裁审批批准前方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定前方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原那么，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多 1 兼，仓库人员不可兼采购
3、员职务。 8、严禁无方案无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月方案，交仓库保管整理。 2、每月3日前，仓库保管将全院的申购方案进行统计，填写物品申购表并打印交于办公室。 3、办公室将物品申购表交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的物品申购表，安排采购一周内采购到位。 5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。 三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科
4、室负责人三方在场共同验收，否那么不得填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 四、入库制度及流程 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货 2 商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒
5、绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库上账的依据，填写验收入库单（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 8、厚重品臵于下方，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各
6、物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。 2023、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。 3 物资的出库领用制度 一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。 二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。 三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换
7、新的物品必需以旧换新，否那么不给领取。 四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的本钱核算。 4 医院物资下送制度 为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度： 一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。 二、下送物品要做到。数目清楚、质地完好，假设有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。 三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“
8、出品申请单。无“出库申请单，一律不受理。 四、库房应坚持物资下送制度。 五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。 5 应急物质采购预案 医院后勤部门所储藏的物质缺乏或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗平安平安，根据有关规定，制定本预案。 一、应急采购组织管理 医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。 二、应急采购适用范围 1、库存缺乏的物质，急用物质。 2.临床使用特殊物质。 3.应激状态下继续物质。 三、应急采购主体、原那么、方式 应急采购实施主体。原那么上办公室是应急采购实
9、施主体。应急采购有关原那么。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原那么：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。 四、应急采购后期处臵 1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原那么上原因，进行整改。 2、整改措施及书面材料上报主管领导。 3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。 第二篇：物资采购入库验收管理制度第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点
10、栏目：xx年个人总结 第三条内购物资入库 1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单。 2.如发现实物与“采购单上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原那么上不予接受入库，如采购部门要求接收那么应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单及“采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单。 2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单或“采购单记载不符，应即通知办理进口人员及采购部
11、门处理。 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在xx元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元，可按实际数量办理入库，并在“采购单上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量局部原那么上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部
12、门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原那么上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，假设保管部门尚未收到“请购单，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1.为保证企业产品与效劳的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收标准，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或
13、物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表 （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核示处理方法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单并附“材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。 第三篇：物资采购管理制度-物资采
14、购管理制度（）物资采购管理制度-物资采购管理制 度 机关物资采购管理制度 第一章总那么 第一条为进一步加强物资采购管理工作，标准物资采购行为，提高资金使用效益，根据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法和XX县区政府集中采购目录及政府采购限额标准，结合我局实际，制定本方法。 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本方法。 本方法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金， 通过购置、租赁等方式，获取货物、工程和效劳的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原那么。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、方案财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购方案的审定，组织实施采购事
