《ISO体系程序文件总汇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO体系程序文件总汇（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目录QP01文件操纵次序QP02记载操纵次序QP03信息相同运作操纵次序QP04治理评审操纵次序QP05人力资本操纵次序QP06根底装备、任务情况操纵次序QP07迫害剖析跟防备办法操纵次序QP08断定要害操纵点操纵次序QP09树破要害限值操纵次序QP10要害操纵点监控操纵次序QP11应急预备跟呼应操纵次序QP12验证操纵次序QP13过敏源操纵次序QP14推销操纵次序QP15标识跟可追溯性操纵次序QP16监督跟丈量操纵次序QP17丈量仪器操纵次序QP18分歧格品召回操纵次序/QP19外部考核次序QP20改正防备操纵次序QP21主顾相同及称心度操纵次序QP22花费进程操纵次序QP23主顾财富操纵次
2、序QP24产品防护操纵次序QP25品质操纵治理次序QP26有毒无害物品操纵次序QP27树破食物平安防护计划次序QP01文件操纵次序1.目标对本公司品质平安治理系统有关的文件跟资料停顿操纵，确保各有关场合应用的文件均为有效版本。2.范畴实用于与品质平安治理系统有关的文件跟资料的操纵。职责3.3.1综合办是文件操纵的归口部分，担任品质手册的体例，及品质平安治理系统文件的活期评审评审结果上报治理者代表,搜集收拾有关法律、法例、规范，确保系统文件有效履行。并担任文件,一致编号、发放、收拾、变动及取消文件的收回烧毁。3.2总司理担任同意发布品质手册。3.3治理者代表担任品质手册的考核，次序言件跟第三级文
3、件的审批。3.4各部分担任编写各自的次序言件、编写跟考核各自应用的次序言件跟第三级文件并计划记载表格，担任本部分有关文件的保存跟应用。4.任务次序文件分类4.1.4.1.1.品质手册：包含品质目标、品质目标。4.1.2.次序言件4.1.3.第三级文件：包含治理轨制、岗亭职责、功课指点书、行业规范、相干法例、品质记载表格等。4.2.文件编号：4.2.1.代号规则a)本公司代号：JJ；b)各文件代号：品质平安手册:QM；次序言件：QP；技巧文件第三级文件：JS；治理轨制GL；品质记载：QR原QS治理系统记载相沿JL代号；c)各部代号：花费部SC；贩卖部：XS；品质部：ZJ；综合办ZH；推销：CG；
4、HACCP文件：HACCP；PRP文件：PRP；OPRP文件：OPRP。4.2.2.食物平安治理手册编号：公司代号/QM(ISO)-体例/修正年份比方：JJ/QM(ISO)-2015,表示编写品质平安治理手册，假定其余年份修正了那么同步变卦，如2016年修正，那么改为JJ/QM(ISO)-2016。4.2.3.次序言件编号：公司代号/QP+文件序号两位数-体例年份比方：JJ/QP01-2005表示广东银创加家食物第一个次序言件。4.2.4.HACCP文件、PRP文件、OPRP文件公司代号/HACCP-序号公司代号/PRP-序号公司代号/OPRP-序号4.2.5.任务文件第三级文件编号：1、本公
5、司代号/QWA/B/C)+文件序号两位数;A-治理轨制；B-花费工艺流程；C-功课指点书。比方：JJ/QWA-01，表示广东银创加家食物体例的第一个任务文件。2、HACCP计划本公司代号/HACCP-体例年份品质记载编号：QR/治理部分代号+文件序号两位数+字母a、b代表修正版次；比方：QR/ZJ-01，表示广东银创加家食品质量部的第一个品质记载。4.3.文件的编写4.3.1.由综合办担任编写品质手册，构造各部分编写各自应用的次序言件跟任务文件。4.4.文件的审批4.4.1品质手册由治理者代表考核，总司理审批；4.4.2次序言件、任务文件跟品质记载表格由部分指点考核，治理者代表审批。4.5.文
6、件的发放4.5.1文件发放由综合办担任，发放时应注销，领用人要署名，发放时反省有无加盖“受控印章，每份文件都要有散发号，便于追溯。4.5.2公司内不得应用加盖“受控章文件的复印件。4.5.3当应用者的文件丧掉机，需操持请求补发手续，文件发放、接纳记载表，经同意由综合办予以补发。4.6.文件的变动4.6.1.公司员工均可提出文件的变动，请求填写文件变动告诉单经本部分司理考核赞同后送综合办。4.6.2.文件变动的考核、审批与原文件的考核、审批一样。4.6.3.文件变动审批后，由综合办施行变动，变动的方法受用换页办法，注明变动标记并按原发放注销停顿发放，收回取消文件，做好发放接纳记载。需要作资料保存
7、的取消文件应加盖白色“取消印章方可保存，其余接纳的取消文件由综合办一致烧毁。4.6.4.文件变动或订正后的形态在文件的版次跟版号上加以识不：文件的第一次发布时文件的版号为A号，版次为00次。即为A/00文件停顿小的变动，不妨碍原文件的根本结构时，只修正文件的版次，不修正文件的版号，修正一次版次增加1，如在A/00根底上停顿小的修正，即酿成A/01。假如修正的方面非常多或文件的结构发作较年夜的变更时，即按英笔墨母的次序修正文件的版号，如文件从A/05，修正结构后酿成B/00。4.7文件的治理4.7.1文件编写后经审批，原稿由综合办一致保存，不得应用。4.7.2文件受控形态分为受控文件跟非受控文件
8、，受控文件加盖白色“受控印章并注明散发号，非受控文件只要加盖蓝色“非受操纵文件印章即可。4.7.3对于非纸张文件如软盘、图纸普通不加盖“受控章，而在受控清单阐明其受控形态。4.7.4不得在受控文件上随便涂写，不得擅自外借，确保文件明晰、干净跟残缺。4.7.5综合办年初对现有系统文件停顿片面评审，须要时予以订正，确保其适合、有效、充沛。4.8外来文件操纵外来文件跟资料直截了当援用作为花费、推销、测验依照时，须经相干部分主管确认，综合办加盖“外来文件印章并编号。散发时做好签发记载。5.0相干文件记载操纵次序6.0记载6.1受控文件一览表6.2文件发放、接纳记载表6.3文件变动告诉单6.4外来文件清
9、单QP02记载操纵次序1.目标对于品质平安治理系统有关的记载停顿操纵跟治理，以供给产品契合规则请求跟品质平安治理体系有效停顿的证据。2.3.范畴实用于本厂品质平安治理系统所有相干记载的操纵。职责综合办是品质记载操纵的归口治理部分。各部分担任各自相干记载表格的体例、填写、搜集、收拾、标识、贮存。次序4.4.1.记载表格款式的体例、同意。4.1.1.各部分依照各自的职责，体例所需的记载表格，由各部分主管同意，记载应满意ISO22000:2005规范请求。4.1.2.记载应能供给契合请求跟品质平安治理系统有效运转的证据。4.1.3.记载编号按文件操纵次序4.2.5条规则履行。4.2.记载的填写4.2
10、.1.记载的填写应及时、实在，内容要残缺精确，笔迹明晰，各相干义务人署名栏不许空缺。4.2.2.假定因笔误或盘算过错需要变动，应在过错数据上整齐横杠，在其上方填写准确数据，并加盖更君子印鉴或署名，注嫡期，严禁应用涂改液或涂黑。4.3.记载的搜集、编目、归档及保存。4.3.1.各级部分担任搜集收拾各自的品质记载，保存的方法要便于检索。4.3.2.综合办应体例记载汇总表，将公司与品质平安治理系统有关的记载表格样汇总，包含名称、编号、保存期、保存部分等，交给治理者代表审批。保存记载表格的原始版本。4.3.3.各级部分保存的记载应标识准确，贮存情况适合，避免蜕变、破坏跟丧掉。4.4.4.5.5.品质记
11、载借阅需经治理者代表同意。超越保质期的记载，经综合办考核，治理者代表同意，由各级部分自行烧毁。相干文件文件操纵次序6.品质记载6.1记载汇总表QP03信息相同运作操纵次序1、目标为了及时、精确地对搜集转达及反响有关信息的治理，特制订本次序。2、实用范畴实用于公司外部信息的相同与处理，以及与外部各方的信息交换。3、职责31平安小组组长担任兼顾公司对内、对外相干信息的转达与处理，树破信息库，保存跟治理相干的信息。32各部分担任任务范畴内信息的转达与相同。4任务次序41信息的分类411外部信息包含：A品质技巧监督局、商检局、认证机构等监测或反省的结果及反响的信息；B政策法例规范类信息，如情况、品质法
12、律、法例、条例、产品规范等C相干方主顾、供方、计量单位、媒体等反响的信息及其赞赏等；;D其余外部信息，如各部分直截了当从外部猎取的有品质改良技巧，品质治理等方面的信息。412外部信息包含：A畸形信息，如品质目标目标及实近况况、丈量跟监控记载、外部考核与治理评审讲演以及系统畸形运转时的其余记载等；B潜伏不契合信息，如系统外部考核的分歧格讲演，改正跟防备办法处理单等；C紧迫信息，如呈现严重品质、平安卫生、事变等状况下的信息与记载；D其余外部信息如员工的倡议等42信息的搜集、处理与相同东西。信息可采纳书面资料、品质记载、布告栏、外部刊物、探讨交换、电子媒体、声像装备、通信、互联网等相同的东西或方法予
13、以转达。421外部信息的搜集与外理4211平安小组跟品质部担任品质技巧监督局、商检局、认证机构等监测、反省结果及反响信息的搜集，由平安小组转达到公司相干部分，当监测或反省结果呈现不契合状况时，依照改正跟预防办法治理次序的请求停顿处理。4212政策法例规范类的资料信息由品质部分担任搜集、更新、收拾、交综合办保存，详见文件操纵次序。4213仓储、贩卖、品质局部类担任与原辅料供给商、运输公司、计量所比及效劳供方停顿信息相同，对其供给的产品质量施加妨碍，贩卖部担任与主顾的信息相同，以满意主顾各方面请求；综合办担任与公司下级主管部分、媒体等的相同，了解相干的信息。当对方有请求时，应在一周内赐与处理或回答
14、；上述相干方反响的其余信息，可由对应部分以信息反响单的方法转达给平安小组组长构造处理。4214各部分直截了当从外部猎取的其余类信息，如品质改良技巧，品质治理信息等，在一周内以信息反响单反响到平安小组组长，由其担任分类、收拾，依照需要转达到相干部分。422外部信息的搜集与处理4221畸形信息的处理：各部分依拍照干文件的规则直截了当搜集并转达一样平常信息；食物平安小组依照响应次序言件的规则向有关部分转达品质目标目标及其实近况况、规、产品平安卫生、花费工艺变更等信息。外部考核结果、更新的法律法4222潜伏不契合信息的处理详见分歧格品召回操纵次序。4223紧迫信息如呈现严重品质事变时由发觉部分敏捷给平安小组、综合办构造处理，可采纳，等方法紧迫相同。4224其余外部信息，供给者能够信息反响单反响给平安小组停顿处理。43信息库的树破跟应用431平安小组担任树破公司的信息库，不时聚集各方面反响回的信息，依照信息载体的差别如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像成品等，供给响应适合的情况分不寄存，
