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1、图书馆文献采购规程第一条文献采购中，应多方面征求读者看法特别是教学科研人 员的看法；除了常常性的文献采购外，每年应举行两次一定规模的文 献采购活动，邀请有关院部的部分负责人、学科带头人和研究生导师 参加。第二条文献采购中要特别民族特色和地方特色，同时确保馆藏 文献结构的合理性，防止采集中的盲目性和片面性。第三条文献采购中应保持以满足教学、科研必须要为主，课外必须 要为辅的原则，确保重要文献的完整性和连续性。重点学科和专业的 教学参照书、科研用书、核心刊物，要确保品种齐全，有一定的复本 量。第四条文献购置经费短缺时，应保持保刊减书、保中减外、保 学科覆盖面减复本数的采购原则。第五条采购范围和标准
2、。一采购文献的宏观比例为：中文文献中科技类文献应占40% 左右，社科类文献应占60%左右;外文文献中科技类文献应占70%左右， 社科类文献应占30%左右。二采购文献的范围和复本率为：1.重点学科和专业的教学参 考书、科研用书，基础课、技术基础课及专业相关学科用书，平均复 本率为中文文献3-5册，外文文献2-3册。重要教学参照书包括供 毕业制定或毕业论文用必备参照书、工具书在经费许可时可按每5 名同学配1册的指标添置复本;2.与本校专业有关的综合性或专业性 大型工具书，每种1册套；3.本校师生员工与其他单位合著而本 校参加人员为主要责任人主编或副主编的凡有正式书号的出版物， 包括教材、专著、译著
3、、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印 刷型文献，要全面收集，每种平均3-5册;4.文艺类书籍，应有选择 地采购，每种5册左右，其中社会影响较大的图书可适当增加复本量;4.科普读物控制选 购。通俗读物、中小同学和低幼读物、中专、电大、职工教育、成人 自学考试读物应严格控制，一般不采购。6.非印刷型文献，包括以录 像带、录音带、软盘、光盘、缩微胶片等为载体的各种文献，依据馆 内相应设备的配置状况与实际必须求慎重选购，一般限购一片盒。 7.非印刷型文献，由技术服务部负责采购和管理。三接受单位和个人捐赠文献，应报请主管馆长批准给予回赠。 本校公派出国人员捐赠文献，必要时可免费复印一套文献回赠捐献者
4、。第六条文献采购的具体要求。一现购图书先由申请现购单位提出采购计划。计划包括现购 书目名称、版次、著者、出版社及出版时间和采购册数。采购结果应 向申请单位反馈。二制作预订目录：1.采购图书必须制作预定目录，编制采访 数据。采访数据著录项目主要有：图书名、责任者、版次、出版者、 出版时间、ISBN号、定购册数、分发地点等;2.同种图书有一个或两 个责任者时照实录，有三个以上责任者时，只著录第一责任者，结尾 用等字标识;3.必备字段所要求数据预订目录上没有，可用不详 字样著录;4.每录完一批数据，及时进行采访统计，掌握图书预订数 量包括种数和册数和经费。三图书预订要求：1.必须在本馆指定的图书经销
5、发行单位预 订图书。采购人员无权选择图书经销发行单位;2.现购图书必须在本 馆指定的图书经销发行单位进行，本馆指定的图书经销发行单位不能 满足必须要时，经馆长批准，可到其他单位采购图书；3 .预订图书必须 制作图书预订目录。四采购图书必须查重。查重时必须使用预采库、中央库和图 书分类岗的公务目录。查重之后，查重人员应在采购目录上签名。确 因教学科研必须要必须补充复本的图书，应报采编部主任审批，并在预 订目录上注明何时何人批准。五经过查重的新书预订目录，采编部主任初审后，送馆长终 审签字，方可向图书供应商送出订单。六新书预订目录一份寄发书单位，一份输入计算机，建立预 订目录档案。七当年所订报刊，
6、制作目录一式5份，除存档外，分送主管 馆长、报刊验收岗和分编岗各1份。八新书到货后，要及时开包验收，并对照预订目录进行记到。 因故未到的图书要及时注销；供应商多送的图书要剔除，如非本馆必须 要，作退货处理，由此带来的一切损失由供应商承当。九购进的新书，必须经过技术加工并由典藏人员验收签字后，馆长方可签字，并交采购人员办理报账手续。十不属于本馆定购的图书或虽属本馆定购但有缺损的图书、 书款不符的图书，验收人员应及时提出，要求有关经销发行部门退换。 图书收订账目必须收支平衡。十一采编部应按季度将购书的种类、册数分学科统计上报馆 长。第七条定购的各种文献，要及时如实填写交接单并交文献验收 岗验收，严
7、禁各岗位截留文献或将文献私借他人。第八条文献采购审核权限。一文献订单由采购人员汇总平衡，送交部主任核定，再送分 管副馆长审核，最后由馆长审批。二图书的现场采购，应由采编部邀请有关院部负责人、教学 科研人员一并进行，具体事务由采编部负责；零星采购由采编部主任 决定。三图书馆各部室提出的订单，由采编部主任签署看法，馆长 审批后方可进行统一征订。四大型图书即每套10万元以上的图书预订，应通过图 书馆党政联席会议研究决定，必要时须经主管校长批准。五珍贵图书或急必须用书必须向私人购买时，须经馆长批准。六去外地采购文献，应有严密计划，并经馆长批准。第九条文献账目管理。一采购人员必须对所采购的文献制作准确的
8、明细账;采购明细账应与校财务处的明细账目完全一致。二购置文献原则上通过学校财务处由银行转账付款，各别小 批量的急用文献，经馆长批准，可以持现金购置。三文献购置经费支出程序：1.采购人员填写由校财务处统一 制作的请款单;2.报馆长审核批准;3.校财务处转账;4.原则上收到文 献和发票并验收合格后再转账付款，特别状况经馆长批准后可以预付 款：四文献购置经费销账程序：1.向主管部主任领取文献交接单 并逐一填写清楚，将填写好的文献交接单和文献经销发行部门提供的 文献、文献清单以及正式发票，转交给文献验收人员核查、验收;2. 发票背面签署采购人员和验收人员姓名;3.馆长审核批准;4.校财务 处销账。五为
9、了便于工作，同意采购人员从校财务处预借300元现金 作备用金，现购急用文献时使用。现购文献金额超过300元时，按程 序申请资金。备用金一年一清。六采编部应按季度向馆长上报购书经费的使用状况。第十条本校教职员工出版物的征集。一征集范围：1.有国家正式书号的各种文献，包括教材、专 著、译著、文集等印刷型文献以及录像带、光盘等非印刷型文献;2. 著名教授、学者的非正式出版物及其手稿。二征集对象：本校教职员工、研究生、校友独著、合著或与 其他人合著的作品。三征集办法：1.学校或政府资助出版的作品，采购人员应要 求有关责任人主动赠送5册以上;2.采购人员要主动与学校有关单位 联系，及时掌握学校教职员工作品出版信息，对学校和政府未资助的 作品，应向有关责任人购买5册；3.接受捐赠文献。获得海内外捐赠 文献信息后，采购人员应报告馆长，并请馆长接受捐赠。接受捐赠后， 应向捐赠者回赠纪念品和收藏证书；4.捐赠的文献应建立专门的财产 账。第十一条文献进库上架状况，要以新书通报的形式在校园网上 公布。
