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1、有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密等级：C级第1页共42页宣布日期：2013年2月20日见效日期：2013年2月20日文件校正状态校正日期文件版本校正页校正内容校正部门校正者页次版本2010年2A/1全部A/01.生产制造部改正加生安全保卫马凤新月24日产管理部，总经理办公部室和设备管理部取消，相关职能改正到人力资源部和生产管理部。2.附件一按SONYSS-00259标准第八版要求和新增14种SVHC更新环境管理物质控制标准。2010年12A/2全部A/1附件一环境管理物质安全保卫马凤新月27日控制承诺书中新增：部1.第三批8种SVHC，第四批8种SVHC，更新
2、环境管理物质控制标准2.第4条环保表记要求。2011年11A/3全部A/2附件一环境管理物质安全保卫马凤新月24日控制承诺书中新增：部SONYSS-00259标准第十版新增物质和第五批7种SVHC，更新环境有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密等级：C级第2页共42页管理物质控制标准2012年2A/4全部A/31.生产管理部取消，相安全保卫马凤新月20日关职能改正到封装管理部部和设备管理部。2.增加3.8.生产部门的职责。3.附件一环境管理物质控制承诺书中新增：第六批20种SVHC，更新环境管理物质控制标准，更新了有害物质检查表。2012年6A/5全部A/4附件一环
3、境管理物质安全保卫马凤新月26日控制承诺书表2：环部境管理物质控制标准中1.铅以及铅化合物（Pb）改为90ppm2.新增：SONYSS-00259标准第十一版新增物质和第七批13种SVHC，更新环境管理物质控制标准，更新了有害物质检查表。2012年12A/6全部A/51.校正3.职责中相关安全保卫马凤新月18日部门的HSF管理职责。部2.校正5.2.4HS环境有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密等级：C级第3页共42页管理物质清单和附件一环境管理物质控制承诺书表2：环境管理物质控制标准：铅以及铅化合物（Pb）改为90ppm（晶体管引线管脚的锡），50ppm（其他）
4、；包装资料中的镉、铅、汞、六价铬50ppm&Cd5ppm2013年2A/7全部A/61.附件一环境管理物安全保卫马凤新月18日质控制承诺书中原部（2002/95/EC）RoHS指令改正加（2011/65/EU）RoHS2.02.新增第八批54种SVHC，更新环境管理物质控制标准和有害物质检查表。2013年7A/8全部A/7附件一环境管理物质安全保卫马凤新月10日控制承诺书表2：环部境管理物质控制标准中新增：SONYSS-00259标准第十二版新增物质和第九批6种SVHC，更新环境管理物质控制有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密等级：C级第4页共42页标准，更新了有
5、害物质检查表。2014年1A/9全部A/8附件一环境管理物质安全保卫马凤新月8日控制承诺书新增第十部批7种SVHC，更新环境管理物质控制标准和有害物质检查表。有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密等级：C级第5页共42页拟制日期部门职位姓名备注12009年6月25日安全保卫部EHS系统马凤新管理员2会签日期部门职位姓名备注12013年7月15日董事会秘书处主任聂嘉宏22013年7月15日MOS产品事业部经理李彦庆32013年7月15日销售业务部经理李斌晖42013年7月15日运营中心经理鞠晓峰52013年7月15日双极产品事业部经理田洪光62013年7月15日整流产
6、品事业部副经理蒋和平72013年7月15日质量管理部副经理于雄飞82013年7月15日资料部经理杨克鑫92013年7月16日安全保卫部经理赵连奎102013年7月16日供给链管理中心经理于胜东112013年7月16日技术工程部副经理黄光波赞同日期12013年7月17日部门人力资源部职位总经理姓名赵东军备注有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密等级：C级第6页共42页1. 目的在生产制造全过程（包括采买、生产、销售、相关方活动），禁止或限制使用某些化学物质，以降低产品的环境负荷，减少产品生产过程中的环境污染，保护生态环境，满足客户的环保要求。2. 范围吉林华微电子股份
7、有限公司原资料和备品备件采买、外协加工、生产、销售全过程。3. 职责3.1.安全保卫部3.1.1.负责HSPM系统建设、审查；3.1.2.负责组织与外协厂家及原资料厂家签订HS控制协议；3.1.3.负责对相关方进行环境管理物质控制的审查和议论；3.1.4.负责环境管理物质控制相关法律、法规的鉴别，并进行公司内部管理文件的转化；3.1.5.负责确认相关方有害物质的第三方检测报告。3.2.技术工程部3.2.1.负责客户需求的HSF产品生产工艺设计、方案拟定及改正；3.2.2.负责HSF控制相关标准的鉴别，并依此进行环境管理物质含量标准的拟定；3.2.3.负责审查HS控制协议标准的相关技术和标准条款
8、；3.2.4.负责掌握我公司产品中含有的HS种类或含量，并依照客户要求供给资料解析表；3.3.供给链管理中心3.3.1.负责HSF资料采买；3.3.2.负责组织外协封装厂依照HS标准进行生产，督查外协生产过程。3.3.3.负责向供给商和外协厂商传达HS控制信息，收集有害物质管理要求的相关资料，并存档。3.3.4.负责收集并更新合格供给商的有害物质第三方检测报告（如SGS报告等），并上传到OA系统。3.3.5.依照客户要求供给外协产品资料解析表，及时更新外协产品及原资料的有害物质第三方检测报告，并上传到OA系统。3.4.质量管理部有害物质控制管理程序编号：Q/IGD.H4101版本号：A/9机密
9、等级：C级第7页共42页3.4.1.负责原资料及备品备件、成品及半成品的HS含量、相关包装表记的检验、跟踪；关于客户在环保产品包装表记上的特别要求负责进行粘贴、检验、追踪。3.4.2.负责组织HS控制系统建立的督查；3.4.3.负责生产现场过程（包括外协厂家）HS的控制管理。3.4.4.负责相关HS客户要求的信息反响及收集。3.5.运营中心3.5.1.负责组织拟定HSF生产计划，不吻合HSF要求的产品库存销售计划；3.5.2.运营中心负责统计不吻合HSF的产品，并区分、隔断存放，做好相应表记；3.5.3.运营中心库房及销售业务员对有HS要求的客户进行严格的发货控制；3.5.4.负责客户HSF要
10、求的收集、整理、汇总，并组织相关部门进行评审。3.6.法律事务部门3.6.1.从法律角度对HS协议进行审查。3.7.生产部门3.7.1.负责依照生产计划生产HSF产品，严格控制生产过程，防备造成HS有害物质污染。4. 定义无5. 内容5.1.吉林华微电子股份有限公司对HS的控制推行全过程管理，包括原资料和备品备件采买、外协加工、设计、生产、销售全过程；5.2.吉林华微电子股份有限公司对HS的管理依照三个级别进行控制：5.2.1.一级管控：拜会HS环境管理物质清单详尽的控制方法：5.2.1.1.在指定用途范围内，零部件和资料中禁止含有；5.2.1.2.在生产过程中控制因设备或辅助资料含有此类有害物质，而对产品造成污
