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1、营销公司第ZHB-XZK-001号文件营销公司办公用品管理制度第一章 总则为了强化营销公司办公用品管理，规范流程、控制成本、合理节约开支减少浪费，使行政工作高效率、系统化开展，特制定本制度。第二章 办公用品管理范围 根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：2.1日常办公用品2.1.1文具类办公用品：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、起钉器、大头针、报纸、文件夹、文件筐等桌上用品。2.1.2生活类办公用品，如：抽纸、洗手液、纸杯、水票、垃圾桶、垃圾袋、拖把、扫帚配套等。2.1.3电器设备：电话、插排、电池、计算器、饮水机等。2.
2、2办公资产类2.2.1办公家具：各类办公桌、椅子、文件柜、沙发、茶几等。2.2.2办公设备：空调、打印机、扫描仪、复印机、摄影机等第三章 办公用品采购3.1 办公申请范围及审批：3.11日常办公用品申请每月7号前，以部门/区域为单位提报营销公司月度日常办公用品需求计划表。日常办公用品类经部门负责人审核后，报送行政科审核购买；3.12办公资产类物品申请依实际人员需求，提报营销公司办公资产类物品申请表，经部门负责人营销公司总经理总裁审批后，报送行政科审核购买。3.2 采购安排：（1）行政科每月10日及25日进行盘库，对办公用品库存进行排查，依库存数量及部门提报月度日常办公用品需求计划表，每月10日
3、前后定期进行办公用品采购；（2）针对临时应急采购，各部门/大区领导签批后，行政科根据批示意见，在规定时间内完成采购。（3）各部门所需日常办公用品，需经行政部统一购买，其它部门不得擅自购买，否则不予报销。（4）活动、会议等计划外用品需求，主要负责部门可对需求物品自行购买，但需要向行政科存根备案。第四章 办公用品入库办公用品采购到位后，由行政管理员核对、入库。行政管理员填写办公用品入库登记表办理入库，建立办公用品采购电子台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。第五章 办公用品领用5.1日常办公物品领用（1） 领用方式：部门/区域指定一位负责人，于每周四10：00前，提交周度办公物品领用表。（2）
4、 领用时间：每周四15:00-17:00，（3） 领用地点：综合部行政科221室。 5.2办公资产类物品领用（1）领用方式：依办公资产类物品申请表购买后入库登记，后办理领用。（特殊物品依授权文件签批执行）（2）领用时间：以入库具体通知时间为准。5.3新入职人员物品领用标配（每人）：后勤人员物品领用标配物品名称规格数量备注中性笔黑色2支笔记本硬皮1个文件框四联1个原部门/岗位已有，不再配备文件盒1个原部门/岗位已有，不再配备资料册60页1个原部门/岗位已有，不再配备文件夹抽杆夹2个原部门/岗位已有，不再配备订书机1个办公室已有，不再配备订书钉1盒办公室已有，不再配备计算器1个依岗位需求业务人员物
5、品领用标配物品名称规格数量备注中性笔黑色2支笔记本软皮1个5.3领用额度物品名称领用额度备注胶棒每销售公司2-3支/月针对业务人员水票部门/区域依实际需求量而定考虑公司周转情况相同种物品，无追加需求，无报废记录，因个人原因丢失、毁坏，同一领用人不得再次领用。如订书机、起钉器、计算器、剪刀等。5.4领用汇总每月30日前，行政科依物品领用表对各部门上月办公用品领用进行汇总，对部门费用核算和分析，经各部门负责人审核确认后双方存档。第六章 办公用品日常管理6.1办公用品/设备报修：（1）办公用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备、桌椅等，报修人到行政科详细描述并登记故障现象
6、，行政管理员统筹安排，排查解决。故障解决后填写设备报修记录单并由报修申请人签字确认后行政科归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入相应部门办公费用预算内。（2）各部门办公用品的保养，主要由各部门进行维修保养登记并跟踪维护情况，行政科将不定期检查。公共设施或设备，由行政科统一管理。6.2办公用品报废（1）日常办公用品因使用时间、耗损程度、产品质量等非个人原因破损不能使用，填写物品报废申请说明，报废物品交行政科，经审核后，给予报废处理；（2）办公资产报废提报人填写物品报废申请说明，经部门负责人签字确认，报行政科审核通过后，给予报废处理。6.3非经行政科许可，各办公室办公用品不得随意调换
7、、搬动，公共设施不得占为己有。若经发现违规者，给予违规者及所属部门通报批评，并根据情节严重程度，给予相应部门负激励。6.4 各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。第七章 办公用品盘库核对7.1日常办公用品盘库（1）盘库周期：每月盘库2次；（2）每月10，25日前，对日常办公用品进行盘库清理，核对入、出是否一致，行政管理员对盘点结果负责。7.2办公资产盘点（1）盘点周期：每一年盘点一次；（2）办公资产盘点以部门/区域为单位汇总，负责人签字确认后存档；（3）依相应时间物品报废申请说明为依据，相邻两次固定资产盘点作对比，审
8、核是否一致，相应负责人对盘点结果负责。第八章 办公用品费用成本控制8.1 行政科严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。8.2 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、等办公设备的耗材及维修费用，由行政部统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用按照公司使用人数进行分摊。8.3 办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由行政科统一核算控制。8.4 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政科根据人员变动情况进行调整。8.5 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。8.6 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。第九章 附则9.1本制度由行政科负责修订并解释。9.2本制度自下发之日起执行。附表：1、营销公司月度日常办公用品需求计划表2、营销公司办公资产类物品申请表3、办公用品入库登记表4、周度办公物品领用表5、设备报修记录单6、物品报废申请说明营销公司2014年8月31日5
