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1、产成品管理制度1范围本制度规定了产成品入库、出库等管理程序，及各级人员岗位职责和权限。本制度适用于津利钢构工程公司对产成品的管理工作。2职责2.1总工1)在总经理的领导下，主管公司技术、质量管理工作；2)负责产成品质量管理体系的建立、实施和保持；3)领导工程项目施工组织设计工作，审批施工组织设计、作业指导书和有关工程技术文件，对重大施工方案进行决策；4)审定重要生产技术方案，组织解决重大生产技术争议和安装技术接口问题；5)分析影响施工质量的各种因素，采取措施，解决薄弱环节，做到预防为主；6)掌握质量动态，对重大质量和技术问题及时组织调查分析、评审和处置；7)审批采用新技术、新工艺、新材料、新设
2、备（四新）计划，并推动实施；8)组织执行国家和行业质量标准的同时，研究市场需求，参考国家标准，结合总公司的技术能力，组织制定并不断修订企业标准；9)领导内部质量审核，督促纠正、预防措施的实施和验证；10)负责审批质量体系程序文件、质量计划、年度内审计划、纠正预防措施计划和纠正预防措施。2.2工程管理部2.2.1质量主管1）负责对车间仓库和外委单位产成品的管理做不定期检查；2）负责向质检员提供的产成品合格证明文件，下达允许入库指令；2.2.2技术主管组织技术员提供物资清单，车间技术员提供发货清单。2.3市场营销部a）.市场营销部副经理负责与客户沟通供货时间、地点、数量及型号等相关信息；b）.市场
3、营销部副经理负责按客户要求向钢构车间主任或车间调度发出供货指令；c）.市场营销部副经理负责收集客户签字回单，供货完全结束后与客户做合同结算工作。2.4钢构车间a）.车间主任和车间调度负责供货安排工作；b）.车间主任和车间调度负责下达入库指令，进行入库工作；c）.仓库管理员负责产成品的接收、验证、入库、标识（标牌）及保管工作；d）.仓库管理员负责依据车间技术员开具的产成品发货清单做好产成品的出库手续；e）.仓库管理员负责编制填写产成品入、出库台账；f）.车间技术员根据车间主任或车间调度的供货指令和工程管理部技术员提供的货物清单，开具产成品发货清单并交于售后服务人员；g）.质检员负责编制、提供质量
4、证明文件；h）.车间班组负责产成品的入库出库包装、移交等工作。3管理制度3.1产成品入库产成品入库有3种形式：1、钢构车间加工的成品入库；2、委托外单位加工的产成品入车间仓库；3、委托外委单位加工的产成品入异地库（铁塔构件镀锌在镀锌厂）。3.1.1所有产成品入库，仓库管理员在接到车间调度下达的产成品入库指令后，仓库管理员核查产成品名称、工程、数量、标识、包装及合格证资料情况，核查清楚后做入库登记并办理入库手续。异地库由售后服务人员确认后，通知仓库管理员办理入库手续。3.1.2入库结束后仓库管理员开具入库验收单（见附表A）（入库验收单一式三联，一联仓库自存，二联转入财务，三联转入车间技术员作为车
5、间当月生产成品量的依据。）3.1.3产成品入库仓库管理员建立产成品入库台帐，对所有产品按工程、品名、规格、数量、时间登记入帐。3.1.4委托外单位加工的产成品入车间仓库时，市场营销部需通知工程管理部安排产成品入库验收，合格后方可入库。3.1.5产成品入异地库（镀锌厂），必要时工程管理部予以派人进行检查验收。3.2产成品日常管理3.2.1仓库管理员每月需盘点产成品的库存数据和出库数据，做到详细认真，并核查产成品数量及产成品外观质量，如发现任何问题，及时通知车间质检员，有严重质量问题时需通知工程管理部质量主管，避免因保管工作人员的失误而对公司造成经济损失。3.2.2产成品贮存做到分工程项目、分类堆
6、放，并做好标识及成品保护工作。3.2.3工程管理部不定期组织相关人员对异地仓库进行质量检查。3.2.4每月底仓库管理员同财务、车间技术员对成品库进行一次盘点统计，做到及时清算手续完整，确保月末成本核算的真实性和准确性。3.3产成品的出库3.3.1市场营销部副经理根据供货要求提前三至五日与业主联系，明确各线路首批铁塔供货时间及数量等相关信息。3.3.2市场营销部副经理及时将信息反馈给车间主任或车间调度。3.3.3车间主任或车间调度在接到市场营销部副经理的发货指令后，通知车间技术员开具产成品发货清单并组织发货。当产成品在异地（镀锌厂）时，组织售后服务人员凭产成品发货清单自行发货。3.3.4产品出库
7、时，禁止售后人员不通知车间技术员自行发货，产成品发货数量力求做到准确无误，不得多发、少发、错发。做到成品发运时包装完好，标识完整、清楚，资料齐全。3.3.5仓库管理员根据车间技术员开具的产成品发货清单，做好登记并办理出库手续，异地出库也需凭产成品发货清单做好登记。3.3.6外委产品出库前，由市场营销部发出供货指令，并通知外委单位进行产成品出库，钢构车间负责派人现场交接。3.4产成品的运输及交付3.4.1产成品出库后钢构车间需指派售后服务人员负责与客户联系，将产品运抵客户指定的地点，并及时与客户沟通，做好后续服务。3.4.2产成品运至客户指定地点后，售后服务人员必须要求客户在产成品发货清单上签字
8、确认。3.4.3售后服务人员送货完毕后，将各线路首批铁塔供货情况及时通知市场营销部，并将回单带回，原件交于市场营销部与客户核算账务用，复印件自己留底。产成品管理制度第一条目的为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。第二条范围有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。第三条成品保存地点根据公司产品特点，产成品不仅存放于公司成品库或存放于各加工车间规定的划分的区域存放。第四条成品入库方式(一)产品由质检部检验合格后入库。（二）质检部门应当确认入库产成品标签清晰、明确，并与包装的名称、产品型号、规格,数量所贴的唛头标识相符，并开具“产成品入库
9、单”，成品库管理部门按照“产成品入库单”入库。(三)产成品的入库地点按“产成品入库单”确定。第五条成品出库方式1、计划部开出“产品发运、结算办理通知单”，送到采购部第二联（财务结算）、第四联（成品库）；“产品发运、结算办理通知单”必须认真填写用户、规格、材质、数量、单重、单价、合同号等内容。2、采购部根据“产品发运、结算办理通知单”上的发运日期来通知承运人装货，承运人将经过采购部签字“产品发运、结算办理通知单”的第二联送到销售部开具“送货单”，并提供送货需要提供的合同或相关附件。3、承运人拿到“送货单”后到质检部领取相应轧辊的质保书。4、承运人将汽车过磅后到成品库或车间装运轧辊，装运过程中必须
10、核对质保书上的辊号和轧辊辊号，确认无误后方可装运。5、装运好后过磅后即可凭借“送货单”第四联出门单离开公司。6、成品管理部门按照“送回单”和门岗登记的“汇总表”核对后确认发货。第六条：退回辊的管理产成品退回分为以下几种情况：报废辊、返修辊、调换辊。以上三种情况发生需要退回的轧辊，销售人员应先填写“质量异议处理单”，由质检、技术部门判定责任后确实需要拉回的，由销售部门通知运输管理部门并随附“质量异议处理单”复印件，运输管理部门通知承运人将轧辊拉回，拉回时要和承运人说明清楚轧辊状态，如果是返修和调换辊必须避免在装运和运输途中轧辊碰伤或损坏。退回辊到公司后，采购部开具进货物资检验单并根据“质量异议处
11、理单”，将检验单和“质量异议处理单”交相关部门安排卸货（报废辊由采购部负责、返修辊和调换辊由计划部负责）第七条盘点每月进行一次库存盘点，由成品管理部门进行统计并和财务核对一致，对盈亏情况应查明原因并落实具体责任人，做好考核工作。第八条实施与修订本管理制度待核准后实施。产成品管理制度（暂行）一、目的产成品是按照本公司的生产工艺将劳动对象加工成所需要的用品。为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理、控制和准确成本核算。消除产成品出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确、对于产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象进行规范。二、要求1、产成品的入库办理只能由外包装车
12、间的组长负责办理，办理产成品入库时必须向成品仓库提供产成品入库单，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、品牌、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符，包括组长、库管员、品管人员均应在产成品入库单上签字；2、产成品出库必须是发货实物与发货单同行，决不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。三、产成品存货的计价产成品的计价：按照公司生产过程中发生的各项实际支出计价，具体包括生产制造过程中耗用的直接材料、直接人工、燃料动力、制造费用等实际成本并按会计核算方法的在月末分品种归集计算而得。四、产成品入库1、入库合格成品入库后应放置于仓库合格区内，检验结论为“合格”的产品，生产外包车间将已填制
13、的产成品入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、品牌、型号、数量等标识是否正确、规范、外包装是否干净等，且凭生产原始记录和清点的实际情况办理入库。财务部据实际收货情况在BOM系统中录入并打印一式三联入库单。生产负责人、外包车间组长、库管员、检验人员必须在入库单上签字，入库单的第一联作车间联，第二联由交由会计稽核，第三联交质量部门作检查依据。2、退货入库成品库管员在退货业务时，库管员应检查核对所退产成品的品名、品牌、型号、数量、批号等是否属实。注意，所有退货均应有销售部门主管经过审批的退货申请单方可办理退货，并打印一式二联退货单，相关人员必须（经办人员、库管员
14、）签字，第一联作库房存根留存，第二联作交财务稽核。在BOM企业管理软件中的操作流程同上“退货入库流程”。3、已办理入库的产成品退回车间已办理入库产成品因质量原因须退回到成品车间的，应按要求办理红字入库手续，在办理退货时在BOM企业管理软件中据实际退货量录入并打印一式两联入库单，生产部负责、库管员、外包组长均须在入库单上签字，第一联存根联留存，第二联交财务部稽核。五、产成品的出库1、销售发货、发样品出库流程库管员根据打印的“销售发货单”发货。财务人员在完成制作完成发货单，打印一式三联的发货单，第一联存根联库房用，第二联客户联交与客户，第三联交财务部记账，并同时打印销售出库单作门卫出门用，所有人员
15、均应按产成品发货流程执行发货。2、报废（见存货报废程序）。六、盘点见存货盘点制度七、报表及账簿管理1、成品库房管理人员应于次月1日下班前上报上月成品出入库月报表以及各种原始单据，按出入单库分类、按单据号依次整理好交与会计人员。2、材料卡片：必须按成品建立卡片并随时逐笔登记出、入库量和结存量。3、在开工后的前半年应应登记手工账。八、其他规定1、库管人员和销售内勤人员以及销售人员有责任与客户单位核对帐目；3、库管人员应按仓库管理制度中的规定进行产成品的管理。八、处罚(1)报废处罚所有报损、报废物资均应查明原因，并落实责任人，根据不同原因进行处理。对由于个人保管不善或人为原因造成损失的应由个人负责赔偿。视情节轻重由直接责任人赔偿损失金额的5%-100%，并扣绩效10-200元；对相关管理人员处以5%-20%的罚款，并
