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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定1 组织是否建立了文件化的质量管理体系?1) QMS过程的识别及其在组织中的应用(1。2删减);2) 过程顺序和相互作用;3) 过程有效性运作和控制所需的准则和方法;4) 支持过程运作和监视,必要的资源和信息;5) 测量、监视和分析过程;6) 措施持续改进过程及其策划结果。2 外包过程控制识别?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质
2、 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定521最高管理者建立实施QMS持续改进证据:1) 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2) 制定质量方针(签字承诺、涵义)3) 确保质量目标的制定(行业水平)4) 进行管理评审(主持)5) 确保资源获得(必要资源,如何确保?)公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?与产品要求和法律法规要求有关部门的责任?最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC
3、/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 3 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定53541542质量方针是否与公司的宗旨相适应?质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺?方针为制定和评审质量目标提供框架?质量方针是否已传达到各级人员?最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性?质量目标是否与质量方针保持一致?在各相关职能和层次上建立质量目标?质量目标包括满足产品要求所需的内容?质量目标是否可测量?最高管理者如何确保对QMS进行策划,以满足质量目标及条款4。1的要求?最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时,保持QMS的
4、完整性?质量策划是否形成文件?保存在何处注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 4 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定551552552查职责分配书或岗位责任制:部门和人员的职责和权限明确规定?职能部门之间相互关系是否明确规定?管代是否由最高管理者指定?查任命书?管代职责和权限是否明确包括以下内容:建立、实施和保持QMS所需的过程;向最高管理者报告业绩和改进需求;提高组织对顾客要求的意识。向管理者代表提问,看其是否了解并履行其职责和权限?是否明确规定组织内
5、部沟通渠道和方式?各部门人员是否了解沟通渠道和方式?能否保证各部门和层次之间的信息交流?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 5页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定553561562管理评审是否由最高管理者主持?管理评审是否按计划的时间间隔进行?QMS适宜性、充分性和有效性进行评审?管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标?管理评审记录保存在何处?管理评审输入是否包括以下信息:A审核结果内审(QMS、EMS)、外审、产品等;B顾
6、客反馈抱怨、建议等;C过程业绩和产品符合性;D预防和纠正措施;E以往管理评审的跟踪措施;F可能影响QMS策划的变更;G改进建议。注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页,第 6页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定5636181管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施:A QMS及其过程有效性的改进;B 与顾客要求有关的产品改进;资源需求。是否已确定了资源的需要? 在实施、保持QMS并持续改进其有效性,使顾客满足中,是否提供了所需的资源?监视、测量、分析和改进过程
7、?策划结果是否形成文件?实施否?(产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性)2是否已明确规定适当的方法?是否已确定统计技术的采用?统计技术和方法的应用是否适当?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 供销部 共 页,第 7页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定7.2.17.2.21是否已确定: A顾客规定要求产品要求交付及交付后活动; B非顾客规定规定或预期用途所必需的要求; C与产品有关的法律法规要求; D组织确定的附加要求。抽查三份合同及其合同评审记录和措施记录: 合同签订前评审
8、规定产品要求已解决不一致评审类型和方式是否符合规定?如有口头订单(电话、Email),是否有记录和确认? 抽查三份注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门供销部 共 页,第 8页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定7.2.27.2.37.5.4抽查三份合同修订通知单,再评审?传递渠道?1是否已确定与顾客沟通渠道? 产品信息、询价、合同及修订等。2抽查三份顾客来信来函: 及时处理答复责任部门?1查顾客提供产品(在组织控制下或组织使用)的接受清单、验证记录(核对数量、标志、有无运输中损坏情况)注:
9、符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门供销部 共 页,第 9页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定7.5.47.5.58.2.12顾客财产的标识、保护(贮存管理)?3顾客财产发生丢失、损坏或不适用时,是否有记录并向顾客报告?适当的防护措施是否能延续到产品交付目的地?1是否规定了方法,以获取顾客对组织是否满足其要求的感受的有关信息?如:责任部门、传递渠道、处理要求。2这些应运有否及时准确地收集到有关信息?注:符合 不符合 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门供销部 共 页,第 10页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定8.2.15.35.4.13收集到的这些信息是如何使用的?效果如何?4.是否作为管理评审输入内容之一?供销部门的质