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1、X食品生产加工公司贯彻质量安全主体责任状况表编号：公司名称 产品名称 生产地址 自查日期 自查项目序号自查状况自查不符合项阐明公司资质变化状况1.1工商营业执照符合规定 ( ）不符合规定( )12食品生产许可证符合规定（ )不符合规定（ ）13实际生产方式和范畴符合规定( )不符合规定( )1.4条件变化后报告状况符合规定 ( ）不符合规定( ）采购进货查验贯彻状况2.1采购食品原料索证符合规定（ )不符合规定( )2.2采购食品添加剂索证符合规定( )不符合规定( )2.采购食品有关产品索证符合规定 ( )不符合规定（ )2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品有关产品的品种符合规定 （ ）
2、不符合规定( ）.5寄存、使用回收食品状况符合规定 ( ）不符合规定（ )生产过程控制状况3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定 （ )不符合规定（ ）.2生产加工场合清洁卫生状况、公司自查记录符合规定 （ )不符合规定( ）.3生产加工设施清洁卫生状况、公司自查记录符合规定 ( ）不符合规定（ )3.公司必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定 ( ）不符合规定（ )3.5产品投料记录符合规定 ( )不符合规定( ）3.6生产加工过程中核心控制点的控制记录符合规定( )不符合规定（ ）3.7生产中人流、物流交叉污染状况符合规定 （ )不符合规定( )3.8原料、半成品、成品交叉
3、污染状况符合规定 （ )不符合规定( ).9设备、设施运营状况符合规定 （ ）不符合规定（）1现场人员卫生防护状况符合规定( )不符合规定( )食品出厂检查贯彻状况41用于检查的设备状况符合规定( ）不符合规定( ）4.2检查的辅助设备及化学试剂状况符合规定 （ )不符合规定( ）4.3检查员应具有相应能力符合规定 ( ）不符合规定（ ).4出厂检查项目状况符合规定 ( )不符合规定( )4.5出厂检查的原始数据记和检查报告符合规定( )不符合规定( )4.产品留样记录符合规定 （ )不符合规定（ ）4自行进行出厂检查公司实验室测量比对状况符合规定（）不符合规定( ）4.8委托出厂检查状况符合
4、规定（ )不符合规定（ ）自查项目序号自查状况自查不符合项阐明不合格品管理状况.采购不合格食品原料的解决记录符合规定( ）不符合规定（ ）5.2采购不合格食品添加剂的解决记录符合规定 （ ）不符合规定( )3采购不合格食品有关产品的解决记录符合规定 （ ）不符合规定( )54生产不合格产品的解决记录符合规定 （ ）不符合规定（ )食品标记标注符合状况.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定( )不符合规定（ )2成分或者配料表符合规定（ ）不符合规定( )6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定(）不符合规定（ )6.4保质期符合规定 （ )不符合规定( ）6.5产品原则代号符合规定 （ ）
5、不符合规定()6.6贮存条件符合规定 ( ）不符合规定（ ）6.7所使用的食品添加剂在国标中的通用名称符合规定 ( )不符合规定( ）6.8生产许可证编号及Q标志符合规定 ( ）不符合规定( )6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明重要营养成分及其含量符合规定 ( )不符合规定( )610专供其她特定人群的主辅食品标签应标明重要营养成分及其含量符合规定 ( ）不符合规定( )6.11法律、法规或者食品安全原则规定必须标明的其她事项符合规定 （ )不符合规定( )食品销售台帐记录状况7.产品名称符合规定( ）不符合规定( )7.2数量符合规定 （ ）不符合规定( ）7.3生产日期/生产批号符合规定
6、（ )不符合规定( ）4检查合格证号符合规定 （ ）不符合规定（ )7.5购货者名称及联系方式符合规定 （ )不符合规定（ )7.6销售日期符合规定 ( )不符合规定( ）.7出货日期符合规定（ )不符合规定（ ）78地点符合规定 ( )不符合规定( ）原则执行状况8.1公司原则备案符合规定 （ )不符合规定( ）82收录执行最新原则符合规定 ( )不符合规定（ )不安全食品召回记录状况.产品名称符合规定 （ ）不符合规定( )9.2批次及数量符合规定 ( ）不符合规定（ ）不安全项目符合规定（ ）不符合规定（ ）9.4产生的因素符合规定( )不符合规定（ )自查项目序号自查状况自查鉴定自查不
7、符合项阐明不安全食品召回记录状况9.5告知有关生产经营者和消费者状况符合规定 （ ）不符合规定( ）9.召回产品解决记录符合规定 （ )不符合规定( ）9.7整治措施的贯彻状况符合规定 ( ）不符合规定( ）9向本地政府和监管部门报告召回解决状况符合规定( )不符合规定（ ）从业人员.公司对直接接触食品人员健康管理的有关记录符合规定 （）不符合规定( )10公司对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定( ）不符合规定( )接受委托加工状况11.生产公司接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料符合规定 （ ）不符合规定( )11.委托加工食品包装标记符合规定 ( ）不符合规定（ ）对消费者投
8、诉登记及解决记录1.1投诉者姓名及联系方式符合规定 （ )不符合规定( ）12.2食品名称符合规定 ( ）不符合规定（ ）23数量符合规定( ）不符合规定( ）2.4生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）1.投诉质量问题符合规定 （ )不符合规定（ ）12.公司采用的解决措施符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.7解决成果符合规定 （ ）不符合规定（ )收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与公司有关的风险监测与评估信息符合规定 （ )不符合规定（ )132公司做出的反映符合规定 ( )不符合规定( )公司处置食品安全事故的状况14.1公司制定的食品安全事故处置方案符合规定 ( )不符合规定（ )14.2公司定期检查各项食品安全防备措施的贯彻状况符合规定 （ )不符合规定( )4.公司处置的食品安全事故处置记录符合规定 （ )不符合规定( ）自查结论（可另附表）整治措施（可另附表)自查人员签名：年 月日自查人员签名: 年 月 日(章)
