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1、目 录第一章 概述11.1 项目概况11.2 建设单位概况-21.3 可行性研究报告编制依据21.4 可行性研究报告的工作范围21.5 可行性研究结论3第二章 项目建设背景及必要性52.1 项目提出的背景52.2 项目建设的必要性6第三章 市场需求分析和市场预测83.1 市场需求分析83.2 旅游市场预测12第四章 项目选址和建设条件164.1 建设地点和地理位置164.2 场址条件164.3 社会经济条件174.4 建筑材料来源及运输条件184.5 公共设施条件184.6场址适宜性评价19第五章 项目建设内容与规模205.1规划设计方案205.2建设规模与建设内容21第六章 环境保护和劳动安
2、全236.1 环境保护236.2 安全卫生24第七章 节能分析257.1项目所在地能源供应条件257.2能耗状况和能耗指标分析257.3能源消耗种类、数量及能源使用分布情况257.4节能措施26第八章 建设进度计划278.1 建设工期278.2 项目实施进度表27第九章 组织机构和项目管理289.1 组织机构289.2 项目管理289.3 项目建成后组织机构与管理职能划分32第十章 投资估算与资金筹措3310.1 投资估算3310.2 资金筹措方式与来源3410.3 资金使用计划34第十一章 项目经济效益分析3611.1 财务评价依据3611.2 总成本及经营成本估算3711.3 营业收入估算
3、3711.4 财务效益分析3711.5 不确定性分析3811.6 财务评价结论38第十二章 项目社会效益评价4412.1 项目社会效益分析44第十三章 结论与建议4613.1 主要结论4613.2 问题与建议46第十四章 招标方案4714.1 招标范围4714.2 招标方式与招标组织形式47附图1、项目地理位置图2、总平面布置图51- -第一章 概 述1.1项目概况1、项目名称：历史文化名镇保护设施建设项目2、建设地址：项目建设地址位于#县#镇。3、建设性质：新建4、主要建设内容及规模：项目按照历史文化名城名镇名村保护条例要求，改善历史文化名镇#镇的基础设施、公共服务设施和居住环境。主要改造近
4、代特色街区西街段道路1380米，改造镇区旧街巷道1100米，铺设鹅卵石路面步行道2800米，同步配套改造道路给排水管线5280米，修建公厕3座180平方米，配套景区内消防安全系统和环卫设施。5、总投资估算：项目总投资1208万元，其中建安投资1008万元，设备购置20万元，工程建设其他费用180万元。6、建设期：建设期一年，从2011年7月至2012年6月。7、资金来源：业主单位自筹1208万元。项目拟申请省级以上财政配套资金800万元。主要财务指标见表1-1。财务经济指标汇总表1-1序号项目单位指标备注1总占地面积亩2总建筑面积平方米3年旅游人数万人64项目总投资万元12085年平均销售收入
5、万元313 6年平均总成本万元111 7年平均经营成本万元60 8年平均销售税金万元7 9年平均利润总额万元19510年平均所得税万元4911年平均净利润万元146 12投资利润率万元16.16%13投资利税率16.73%14内部收益率（全投资）税前18.10%15内部收益率（全投资）税后14.36%16净现值（全投资）税前万元390基准折现率12%17净现值（全投资）税后万元146基准折现率12%18静态投资回收期（全投资）税前年6.91含建设期2年19静态投资回收期（全投资）税后年7.93含建设期2年20动态投资回收期（全投资）税前年9.82含建设期2年21动态投资回收期（全投资）税后年1
6、0.58含建设期2年1.2建设单位概况 项目业主单位为#镇人民政府，法人代表：#镇是闽南金三角经济开发区中的一个重要的农业综合开发生产基地，位于#县东北部，东邻龙海，南连漳浦，北接南靖，是#县的东大门，省道郊柏线直通#境内。#镇全镇总面积211平方公里，人口46000多人。山地面积24.8万多亩，耕地面积2.6万多亩，下辖25个行政村，2个居委会，是一个以农业经济为主，工业为辅的村镇，主要种植水果、奇兰茶以及反季节蔬菜、台湾芭乐等经济作物。1.3 可行性研究报告编制的依据（1）2010年漳州市国民经济和社会发展报告；（2）漳州市#县旅游发展总体规划；（3）#古镇保护与发展规划；（4）历史文化名
7、城名镇名村保护条例；（5）项目业主单位相关资料。1.4 可行性研究报告的工作范围本项目可行性研究报告的工作范围包括项目建设的必要性、旅游市场需求分析和预测、物料供应及公用设施状况，总体建设方案、建设条件和选址条件、环境保护、消防、节能等措施、总投资估算和资金筹措、经济效益以及社会效益的分析评价，并对本项目提出结论和建议。1.5 可行性研究结论1、项目建设有利于保护历史文化名镇。项目建设按照历史文化名城名镇名村保护条例要求，改善历史文化名镇#镇的基础设施、公共服务设施和居住环境，有效保护历史文化遗产，展示古镇优秀的历史文化、丰富古镇的历史底蕴和文化内涵，明显改善名镇区域内居民的生活条件和周围环境
8、，促进城镇化健康发展，推进新农村建设，有利于历史文化名镇的保护。2、项目建设有利于带动#镇以及#县的旅游开发。#县历史文物丰富，自然景观多样，开发潜力巨大，近年来，#县高度重视旅游业发展，加大旅游投入力度，旅游基础设施日臻完善，项目的建设对#县#镇重点旅游景区、点进行改造升级，加快景区基础设施建设，把历史文化名镇旅游资源优势变为经济优势，使人文休闲旅游成为#县旅游产业的重要组成部分，带动#县旅游产业开发。3、项目的建设给海峡西岸经济区建设带来更大的商机。项目通过加大投入，改善历史文化名镇的基础设施和环境条件，建立保护与发展的协调机制，采取科学指导与加强管理等措施，使#镇的传统风貌和历史环境基本
9、得到保存，保护体系日臻完善，使古镇成为展示和弘扬中华民族优秀传统文化的重要窗口，丰富人民群众精神文化需求和传播先进文化知识的重要场所，促进经济社会协调发展、推进城镇化和新农村建设的重要平台。项目在抢救历史文化遗产的同时，将带动地方经济的发展，提高居民群众收入，产生良好的社会效益。4、项目建设有利于#县的经济发展。本项目建成将有利于#县文化旅游产业的发展，有利于提升#县的旅游业品牌。通过开发、利用文化名镇，推动相关第三产业发展。项目的建设将极大促进#县的经济发展。 本项目的实施将进一步美化地方环境，推动#镇城镇建设工作，并进一步拉动地方经济，项目的建设将提高#古镇特色旅游业的知名度，对带动区域内
10、社会、经济和环境的可持续发展，都具有非常重要的意义，项目建设的社会和环境效益十分显著。5、项目建设响应国家扩大内需政策，自筹资金投入社会事业建设，通过1208万元的固定资产投入，形成新增实物工作量，将带动不少于3倍的投资拉动效益。第二章 项目背景与建设必要性2.1 项目提出的背景历史文化名镇是我国历史文化遗产的重要组成部分，是中华民族悠久历史、灿烂文化和文明历程的具体体现，不宝贵的不可再生的文化遗产。完善历史文化名镇基础设施建设和环境整治，对于提高当地城市居民和农村群众居住环境，保护镇村的珍贵历史环境和传统风貌，维护国家文化安全和多样性，以及城镇化健康发展和社会主义新农村建设，都具有现实的迫切
11、要求和深远的历史意义。根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家“十一五”时期文化发展规划纲要和国务院关于加强文化遗产保护的通知要求，#镇历史文化名镇保护设施建设项目已列入全国“十一五”历史文化名城名镇名村保护设施建设的规划，加强历史文化名镇的保护，保持传统格局和建筑风貌完整，改善基础设施和环境条件，是延续历史文化环境的重要内容；是继承和弘扬中华民族优秀传统文化，激发群众民族精神和爱国主义热情的重要途径；是促进城镇化健康发展，推进社会主义新农村建设的迫切要求。#县#镇是漳州市唯一的省级历史文化名镇，该镇地理条件优越，自然风光优美。境内旅游资源丰富，有国家级4A级三平风景区、#最古老寺庙曹
12、岩寺、万亩蜜柚果园、以及国家级生态村三坪村、农民休闲公园等自然景观和人文景观。目前业主单位已完成古镇保护总体规划，对古镇的古建筑、文化等进行挖掘整理、登记造册，实施挂牌重点保护，启动卫生保洁预案等工作，但由于财力困难，古镇保护开发难以深入推进，严重影响了文化遗产的保护、城镇化的健康发展以及新农村建设的推进，全面改善该镇的文化站设施已成为广大人民群众的迫切要求。为全面加强古镇保护，完善古镇保护设施建设，#镇将陆续投入资金对古镇保护基础设施进行完善，对周边环境进行整治，完善镇区道路、供排水、供电、垃圾收集等基础设施，保障传统建筑，逐步消除历史文化街区的火灾隐患和险情等。2.2 项目建设的必要性1、
13、项目建设是完善#镇历史文化名镇景区配套基础设施的需要。目前，#古镇整体风貌受到不同程度破坏，传统街巷旁的明沟很多被堵塞，以致污水漫流，影响古镇风貌。同时，民居电线、光缆、闭路线等管线在街巷中往来交织，破坏街市景观，也带来安全隐患，而且镇域和镇区没有统一的垃圾处理场所和处理设施，生活垃圾随意丢弃，影响旅游产业的开发。项目建设按照历史文化名城名镇名村保护条例要求，改善历史文化名镇#镇的基础设施、公共服务设施和居住环境，明显改善名镇区域内居民的生活条件和周围环境，促进城镇化健康发展，推进新农村建设，项目建设是必要的。2、项目建设是促进当地旅游经济发展的需要。历年来，#镇都投入一定资金对#古镇历史建筑
14、物和基础设施进行修缮维护，但由于旅游资源开发品位不高，力度不够，缺乏统一规划，特色不突出，产品不配套，文化内涵还未充分挖掘出来，缺乏具有影响力、吸引力的拳头产品和品牌。项目建设充分打造历史文化名镇旅游名片，扩大产品知名度，吸引广大厦漳泉游客，促进#县及#镇旅游经济发展，项目建设是必要的。3、项目建设是加快海西建设，加强两岸经贸合作的需要。今年5月，国家出台关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见国发200924号，支持福建加快发展现代服务业，要建立海峡两岸旅游合作机制，共推双向旅游线路，培育“海峡旅游”品牌，以滨海旅游、生态旅游、红色旅游和文化旅游为重点，进一步整合旅游资源，加强旅游景点及配套设施建设，办好各类旅游节庆活动，丰富旅游产品，开拓旅游市场，培育一批有特色、有影响、有效益的旅游精品。本项目的建设符合对台文化交流的需要，通过政府支持和政策引导，必将带来台、港、澳同胞的大量游客，促进国外旅游需求的上升。4、项目建设是响应国家扩大内需政策的需要。为应对全球金融风暴，中央在2008年11
