2023年软件公司行政管理制度.docx

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1、软件公司行政管理制度 为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，使公司员工的管理有章可循。提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。 一、售后效劳标准 1.效劳用语：在接听效劳 时，语气温和，音量适中，不得大声喧哗； 2. 接听。接听 应及时，如效劳人员不能接听，其他当班人员应主动接听，做好接听记录，以便及时与效劳人员交接。 3.线上效劳。工作时间qq保持在线状态，及时解答客户提出的问题。 4.值班效劳： 1.每月由售后主管提前制定周末及假期排班表，并公布。 2.值班人员外出或有特殊原因，需与售后主管协商调班，并保证假期售后在岗值班。 3.值班时，qq及售后 保持畅通。 二、考勤制度 1.公司员

2、工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，工作时间为上午8.30-12：00下 午13：30-17：30，以后如有调整，以新公布的工作时间为准； 2.工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须提交客户活动拜访单，经 行政部审批或经理同意； 3.周一至周五为工作日，周六周日为休息日； 4.周一至周五晚24.00前，需要填写完成当日工作日志； 5.周日下午18.00前务必将工作总结及下周方案提交完成； 6.执行请假制度。因私事请假须在系统中填写请假单，由上级领导批准，且与行政 部确认，并扣除请假期间根本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需 联系经理和行政部批准、确认，事毕回公司补

3、写请假单； 三、假期制度 1.假期：公司全体员工享受国家法定假日； 2.病假。病假三天以上需凭医院出具的病情证明请假。 3.事假：员工请事假时（一天起）扣除相应天数的工资； 4.调休：假设在法定节假日或周末加班，公司将补给同等天数的调休， 四、惩罚制度 1.考勤制度： a.第一次/第三次迟到，每分钟1元；第四次迟到，罚款第分钟5元；第 五次迟到，按旷工处理。 b.当天日志24.00前未提交，罚款2023元；未补录罚款50元。 c.周日18.00前未提交方案，罚款2023元；未补录罚款20230元。 d.拜访客户或外出，未提交拜访单，罚款2023元； e.主管不明组员外出去向，主管罚款2023元

4、； 2.售后制度： a.公司接到投诉 ，被投诉人员罚款（50）元； b.值班人员处理客户问题，态度恶劣，大声喧哗发泄，影响其他人员正常工作。罚款（20230）元； c.售后 或qq 1.售后 提示关机，无法拔入。当值人员罚款（2023）元 2.售后qq不在线或长时间未响应。当值人员罚款（2023）元 3.客户问题，未解决或遗忘。当值人员罚款（2023）元 请各位员工自觉减少办公室消耗，将自己关闭。随手关灯、切断电源 第二篇：幼儿园软件公司管理制度成都“记上学科技xx分公司管理制度 一、工作根本原那么： 1、上班时间不作具体规定，由个人自行安排，可在合伙人工作群内发布行动向，如有紧急事情需要当面

5、沟通，应该及时安排时间参与； 2、每周日晚合伙人会议时间，共同探讨问题及解决方案，各合伙人应该做好充分发言准备； 3、 二、财务管理制度 为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低本钱，提高利润。 二、公司设财务责任人，具体由责任人、会计和出纳三个人负责；责任人负责审核签字，出纳负责管理现金，会计负责记账，出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的

6、登记工作。 三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向负责人沟通。 五、财务人员原那么上应该是专业人员负责，但考虑公司前期账目简单、为了节省人力，就由合伙人兼职负责；财务人员因故变动，必须与接替人员办理交接手续，移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。 六、各类票据管理。会计要按时间保存好所有票据，以备财务核查。 七、本制

7、度由合伙人签字日起执行。 第三篇：公司行政管理制度公司行政管理制度 一、目的 1.1行政管理是为实现管理目标而进行的动作、控制、授权、反响等企业内部管理行为的总和，是区别于业务管理的企业根底管理。 1.2行政管理有责任对公司上下、各部门之间管理活动进行协调 1.3本制度旨在标准公司各级管理机构的行政管理，建立统 一、科学、严格的行政管理体制，为进一步提升整体管理水平奠定根底。 二、适用范围 2.1本制度标准公司的行政管理工作，是公司整体管理制度的重要组成局部，公司所属职能部门和所有员工，在行政作业事项中除国家有关规定外，皆按本制度办理。 三、内容 3.1本制度涵盖行政管理、文书管理、办公管理、

8、会议管理等内容。 第二章员工行为标准 一、着装。员工进入公司必须按照规定着装。严禁穿背心、拖鞋进入办公场所。 二、仪容仪表。员工工作时应保持仪容整洁、大方、得体。外在形象干净利落。请勿佩带夸张、离奇的饰品。 三、行为举止。员工在公司内应保持举止端正，姿态良好，谈吐文明，精神振作。员工外出时，一言一行都代表着公司的形象。 四、工作秩序。在工作时间应注意维护工作秩序，在工作区域内应保持安静，请勿高声喧哗、嬉笑、打闹、急跑、抢行。 五、工作纪律。工作时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。员工在上班时间内应严格遵守劳动纪律，请勿从事与工作无关的活动。 六、工作礼仪。员工在工作时间使用 时应讲究通话礼节，主

9、动使用礼貌用语，说话声音不宜过大，以免影响他人；通话时应注意长话短说，提高效率，请勿长时间占用 ；员工在与上级、同事或公司外人员交往时应注意礼仪，请主动使用文明用语。配发名片的员工请将名片随身携带，以便于与人沟通、联络。 七、人际关系： 为共同营造良好的人际关系，公司提倡员工遵守“人际四道，即：见面道好，委事道请，偏劳道谢，失礼抱歉。 十、公、私物品的管理。保护公司财产，对使用的机器、设备、工具、仪器及办公用品等应正确使用，妥善维护或保管，借用公司物品应及时归还。对公司用品应公私清楚，切勿将公物挪为私用。妥善保管好自己的个人物品，请勿将过多与工作无关的个人物品带入公司，属于贵重物品的，请在下班

10、后带离公司 第三章公文管理制度 公司的公文主要分为内部公文和外部公文 第四篇：公司行政管理制度行政管理制度 （一）总那么 第一条为加强公司行政管理事务，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理等。 （二）档案管理 第三条归档范围： 公司的规划、年度方案、统计资料、财务审计、劳开工资、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、工程方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证平安。

11、第五条档案的借阅与索取： 1、总经理、副总经理、办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档。 2、公司其他人员需借阅档案时，需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 3、借阅档案必须保护，保持整洁，严禁涂改，注意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如属工作需要，凡属密级档案，必须由总经理或常务副总经理批准方可；一般内部档案，须经主管副 总经理批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁 1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2、假设按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准前方可销毁，一般内部档案须经主管副总经理批准前方可销毁； 3、经批准销毁的公司档案。

12、档案管理员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 （三）印鉴管理 第七条公司印鉴由专人保管 第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。 第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信或证明。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 （四）公文打印管理 第十一条公司公文的打印工作由公司办公室负责。 第十二条各部室打印的公文或其他资料须经本部

13、门负责人签字，交办公室打印。 第十三条公司各部室所有打印公文、文件，必须一式三份，交 公司办公室留底存档。 （五）办公及劳保用品管理 第十四条办公用品的购发： 1、每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定方案提交公司办公室； 2、公司办公室指定专人制定每月办公用品方案及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有方案地分发给各部门，由各部门负责人签字领回； 3、除正常配给的办公用品外，如还需要其他用品的须办公室主任批准方可领用； 4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘员工的正常工作； 5、负责购发办公用品

14、的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续，出库一定要由领用人签字； 7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁，注意平安，防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十五条劳保用品的购发 劳保用品的配给，由公司办公室根据各部门的实际工作需要统一购置、统一发放。 （六）库房管理 第十六条库房物资的存放必须分类，按品种、规格、型号分别建立账卡。 第十七条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或者损坏，应立即拆包清点数目；如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十八条物资入库后，应当日填写账卡。 第十九条严格执行出入