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1、目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26
2、-4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -
3、第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90
4、-10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -90一、 总 论（一）项目背景1、项目名称吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司蛟河皓月育肥牛养殖基地沼气建设项目2、承办单位概况承办单位及法人代表承办单位：吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司法人代表：承办单位概况吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司是以肉牛屠宰深加工为主营业务的民营股份制企业，是首批国家级农业产业化重点龙头企业，吉林省农产品加工重点支柱企业。多年来，在国家及省市各级党委、政府的大力支持和关怀下，在全体员工艰苦奋斗、共同努力下，始终遵循科学发展观，以“破解三
5、农、奉献社会”为已任，不断开拓创新，努力做强做大。皓月公司始建于1998年8月，2000年元月正式投产，企业注册资金1亿元。皓月公司坚持高起点、高标准、国际化的原则，主厂区生产布局由中、法、德三国专家联合设计，肉牛屠宰加工生产线荟萃了以德国伴斯公司为主的世界11个国家27个厂家先进设备的精华，工艺流程始终保持国际领先水平。整个屠宰加工过程应用了包括幻觉引导、激光点穴、阿訇主刀、面向麦加、旋转定位、机械剥皮、自动劈半、分级制冷、骨髓分离、胆汁提取、肠衣制作等多项含有自主知识产权的高科技术。整个加工过程按照国际高标准设立6道检疫检验关和21个卫生控制点，就连空气都要经过严格消毒。带有自主知识产权的
6、清真安乐福利屠宰方式，既科学又人性化，牛没有应激反应，不产生有害激素，因此肉质格外鲜美，体现生灵与生态的和谐。10多年来，在做强做大肉牛屠宰加工主业的同时，充分发挥国家政策优势、吉林地域优势和清真特色优势，深化循环经济的发展模式，紧紧围绕产业链条，进行相关多元化发展，目前形成了以肉牛养殖、饲料加工、屠宰加工、熟食加工、皮革加工、生物制品和有机肥生产以及活畜交易、职业教育和旅游观光为一体的生态农牧产业链条。现生产能力为：年屠宰肉牛100万头、羊30万只、饲料产量30万吨、皮革加工50万标张、中式与欧式清真熟食制品10万吨、研发生物制品75个品种。经过多年来不懈努力，已相继通过ISO9000国际质
7、量体系认证、ISO9001：2000改版认证和HACCP国际食品安全体系认证。先后获得了中国驰名商标、中国最具市场竞争力品牌、中国名牌、中国名牌农产品等称号。目前，皓月公司在产业规模、品牌影响、出口创汇等方面在全国同行业处于领先地位，在亚洲也是最大的牛肉加工企业和优质牛肉出口基地。皓月牛肉已连续几年出口量占全国的二分之一，出口国家和地区已达21个。在国外特别是伊斯兰国家，中国吉林的“百德尔”（“皓月”阿文译名）已家喻户晓，成为享有很高认知度和美誉度的民族肉类品牌。皓月公司通过实行统一规划、统一防疫、统一饲料、统一回收、统一保险“五统一”和“公司加基地带农户”的管理模式，与养牛户签约，订单育肥，
8、确保牛源质量，也实现了农民饲养育肥牛“零风险、稳收入”。皓月已带动了以长春地区为中轴、覆盖吉林省、辐射黑龙江、辽宁、内蒙东部等210多个乡镇、10多万农户、近50万农民从事养牛业，每年“过腹转化”粮食与秸秆500余万吨，农民养牛增收5亿多元，“使农民不离村、不离乡，就能增收致富奔小康”。多年来，皓月公司在追求发展历程中，始终不忘企业的社会责任。在企业招工方面，对农民工、下岗职工、大中专毕业生和转业军人优先录用，并上保险、入工会、分住房；在人才培养方面，皓月公司与名校联合办学，在全国首创“入学即入厂、毕业即入岗的办学新模式；在社会公益事业方面，2008年5月，第一时间为四川地震灾区捐送救灾清真牛
9、肉食品和爱心款120万元，多年来，皓月在赈灾、扶贫、助学、慈善捐赠、公益活动上，向社会累计捐款捐物超过3000万元，受到社会各界的广泛赞誉。近一、二年，受国内外严峻经济形势的影响，全国企业面临能源、原材料上升，人才成本上升和资金紧张的压力。对该公司的影响主要表现在牛源、销售和质量三方面。第一，牛源价格上涨，成本增加；第二，市场价格下降，利润减少；第三，食品安全法颁布实施，促使企业增强食品安全责任心。面对如此严峻的形势，公司主要采取以下四项举措：一是全面开展“效益大会战”活动。一方面为增加生产，提高效益，将加强肉牛养殖基地建设作为一个工作重点；另一方面，重点抓了节能降耗，向成本要效益，向流程要效
10、益，提高了成本控制能力，提高了管理水平。二是调整了产品结构和营销战略。突出了出口产品、肥牛产品、雪花肉产品等高附加值产品；制定了以终端客户为基础，以国际市场为重点，以战略客户为补充，以品牌建设为支撑，以经销商为纽带，以职业化的营销团队为保障的营销战略。三是坚持“质量是生命”的理念。对食品安全高度重视，严格实行“从农场到餐桌”全过程质量控制，对饲料、原材料中“瘦肉精”等违规添加剂严防死守，产品质量要求高于国家标准。四是完善牛源供应体系。逐步形成以养殖基地为基础，公司专业签约队伍和农村经纪人为支撑的牛源供应体系。公司不断提高签约队伍的人才和硬件水平，为公司和养户双方提供优良的服务；同时制定了完善的
11、经纪人优惠政策，最大限度地调动经纪人的积极性，充分发挥农村经纪人在牛源采购中的巨大作用。皓月公司深刻地认识到，实现企业的科学发展，就必须进一步打开解放思想的总闸门，把解放思想贯穿于企业发展的全过程，以新的思想推动企业新一轮发展。特别是2007年元月28日，胡锦涛总书记视察皓月公司时提出了“把皓月办成中国在世界上牛羊产业的龙头”的殷切期望，极大地鼓舞了皓月人前行的脚步。到2015年皓月集团将实现全口径总产值331.6亿元、利税37.1亿元、出口创汇5亿美元的宏伟奋斗目标。实现年屠宰肉牛100万头、肉羊200万只、熟食制品30万吨、出栏优良品质肉牛20万头、胚胎移植30万枚、饲料生产100万吨、牛
12、皮革加工100万标张、羊皮革加工200万张、生物制品75种(产量5000吨)、生物有机肥30万吨、活畜交易200万头。届时一头肉牛经过产业链的精深加工，牛身上从肉到皮，从骨到血，从骨髓到腹内溶物都可以得到充分利用，其增值比例可达原值的1520倍，相当于一辆中档经济型轿车的产值，两辆车的利润，实现“四条腿学赶四个轮子”的目标。并将达到有20多万农户、100多万农民从事养牛业和养羊业，农民年可增收20亿元，年转化粮食和秸秆可达750多万吨，企业可直接安置就业人员1万多人。皓月集团将进入世界农牧加工企业前十强、肉牛产业前三强，大大提升我国肉牛产业在国际市场中的竞争力。蛟河拉法皓月育肥牛场位于蛟河市拉
13、法镇十八垧地村，始建于2005年，建设牛舍14栋，建筑面积9000平方米；2009年又建牛舍27栋，建筑面积16200平方米。年出栏肉牛上万头。3、可行性研究报告编制依据编制依据1）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南；2）国家的有关政策、法规、标准及规范；3）国家及吉林省国民经济和社会发展规划；4）中华人民共和国可再生能源法；5）中华人民共和国节约能源法6）中华人民共和国农业技术推广法7）国家鼓励的资源综合利用认定管理办法8）全国生态环境保护纲要9）国务院节能减排综合性工作方案；10）关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见；11）农业部关于加强农业和农村节能减排工作的意见；12）
14、建设单位提供的基础资料；13）咨询设计单位收集的相关资料。可行性研究报告编制单位吉林省轻工业设计研究院工程设计证书：甲级A122000967号工程咨询证书：甲级10820070042号发证机关：中华人民共和国建设部、国家发展和改革委员会。可行性研究报告编制原则1）在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益、环境效益等多项赢利为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品在国内市场的可行性、前瞻性及先进性。2）充分利用企业及当地资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。3）在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4、项目提出的理由
15、与过程项目提出的理由近年来，我国畜禽养殖业发展迅速，达到了丰富市场和满足人们生活需求的目的，过去由于只重视养殖生产，忽视畜禽粪便的综合处理，畜禽粪便乱堆乱排的现象越来越普遍，对环境的污染逐年加重，致使许多养殖场成为污染源。有关研究表明，畜禽粪便进入水体的流失率可达2530。我国农业氮肥的流失率一般在820，磷肥流失率约为5，而畜禽粪便中氮、磷的流失量分别为化肥流失量122和132。畜禽养殖污染正日益成为我国水源的主要污染威胁。国家环保总局在全国23个省市调查，有90的规模化畜禽养殖场未经过环境影响评价，60的养殖场缺乏必要的污染防治措施。全国畜禽粪便产生量约为19亿吨，是工业固体废弃物的2.4倍。由于大部分养殖场未能对畜禽粪便进行有效的处理和利用，迅速发展的畜禽养殖业正成为中国新的污染大户。我国养殖业污染问题已引起了各级政府部门的高度重视，先后出台多个相关政策、标准、方案，将养殖业污染控制纳入法制轨道，明确了各类养殖业污染治理的目标。皓月公司位于吉林省
