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1、建筑装饰材料有限公司建筑装饰材料城项目 可行性研究报告建筑装饰材料城项目可行性研究报告 c目 录第一章 总 论- 1 -一 概述- 1 -二 编制依据与原则- 1 -三 结论- 3 -四 主要技术经济指标- 5 -第二章 项目背景与必要性- 7 -一 项目背景- 7 -二 项目建设的意义与必要性- 17 -第三章 市场需求预测- 22 -一 公司介绍- 22 -二 国内市场发展预测- 22 -三 #市建材装饰材料市场需求预测- 26 -第四章 项目条件及项目选址- 29 -一 项目选址- 29 -二 社会经济概况- 34 -三 资源条件- 37 -四 建设市场条件- 38 -五 施工条件- 3
2、9 -第五章 建设方案- 40 -一 建设规模- 40 -二 建设原则- 40 -三 建设目标- 40 -四 建材装饰材料城中心功能定位及结构设计- 41 -第六章 总图布置与公用辅助工程- 43 -一 设计原则- 43 -二 总平面布置方案- 43 -三 给排水- 46 -四 电气及电信- 47 -五 通风- 50 -六 土建- 50 -第七章 节能节水- 53 -一 采用法律、法规、规章和规范性文件- 53 -二 设计中执行的主要标准、规范- 53 -三 项目概况- 53 -四 节能措施和节能效果分析- 54 -第八章 消 防- 59 -一 设计依据- 59 -二 项目概述- 59 -三
3、消防措施- 59 -第九章 环境保护与水土保持- 63 -一 环境现状- 63 -二 设计执行的环保法规和标准- 63 -三 主要污染物及主要污染源- 64 -四 环保措施及预期效果- 65 -五 环保管理- 66 -六 环境治理预测- 67 -七 水土保持- 68 -第十章 组织与劳动定员- 70 -一 项目生产班制及定员- 70 -二 人员来源与培训- 71 -第十一章 项目实施规划- 72 -一 建设周期规划- 72 -二 项目实施进度计划- 72 -三 保证措施- 72 -第十二章 投资估算- 74 -一 编制说明- 74 -二 投资估算编制依据和说明- 74 -三 建设投资估算- 7
4、4 -第十三章 资金筹措- 76 -一 资金来源- 76 -二 融资风险分析- 76 -第十四章 财务评价- 77 -一 编制依据- 77 -二 财务评价基础数据与参数选取及有关说明- 77 -三 经济效益分析- 77 -四 结论- 80 -第十五章 结论与建议82一 结论82二 建议83附表：附表1 项目投资估算表附表2投资使用计划与资金筹措表附表3 收入及成本对应表附表4 折旧估算表附表5 流动资金估算表附表6 总成本费用估算表附表7 损益表附表8 资金来源与运用表附表9 现金流量表 附图：附件1 项目地理位置图 附件2 总平面布置图 第一章 总 论一 概述1. 项目名称、建设单位及项目负
5、责人（1）项目名称：#市#建筑装饰材料有限公司建筑装饰材料城项目（2）建设单位：#市#建筑装饰材料有限公司（3）项目负责人：2. 企业概况（1）企业名称：#市#建筑装饰材料有限公司（2）地址：云城区彩营村委罗冲村前、云六公路旁（3）经营范围：生产、销售建筑材料（不包含木材）、装饰材料、建筑机械及五金制品（法律法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）（4）注册资本金为： 1000万港币（5）所有制形式：有限责任公司（6）企业法人代表：朱彩萍二 编制依据与原则1. 编制依据（1）有关基础资料（2）相关技术文件（3）投资项目可行性研究指南，国家计委，2002年1月（4）相关部门提供的有关
6、人口、水环境等相关数据及资料（5）中华人民共和国环境保护法（6）大气污染物排放限值DB44/272001（7）大气污染物综合排放标准GB162971996（8）恶臭污染物排放标准GB1455493（9）混凝土结构设计规范GB50010-2002（10）砌体结构设计规范GB50003-2001（11）三废处理技术工程手册化工出版社2000年第一版（12）环境工程手册高等教育出版社1996年第一版（13）室外排水设计规范GB500142006（14）建筑设计给水排水设计规范GB500152003（15）水污染物排放限值DB44/262001（16）建筑结构荷载规范GB50009-2001（17）建
7、筑抗震设计规范GB50011-2001（18）室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003（19）构筑物抗震设计规范GB50191-93（20）建筑地基基础设计规范GB50007-2002（21）建筑地基处理技术规范JBJ79-20022. 编制原则（1）坚持科学发展观，遵照国家有关法规及技术规范，确定经济合理，设计先进的设计方案，获得建设投资最佳回报率。（2）确定设计方案进行多方案比较，听取有关主管部门的意见，围绕产品生产提供技术、经济、社会效益、环境保护等方面的依据，供有关部门决策。（3）本项目建设遵循环境保护“三同时”的原则。做到符合消防、劳动安全卫生、节能要求。（4）
8、基建投资在满足工艺及工程要求的前提下应尽量节省，采用安全可靠、经济合理的地基处理方法。（5）按照国家有关产业政策及可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。（6）项目建设以建材的需求为依据，以现有设施及资源为基础，避免盲目投资和重复建设。3. 工作范围（1）拟建项目的产品需求预测。（2）总图布置、技术方案及辅助设施的设计。（3）环境保护、消防、节能、组织的决策。（4）投资估算及财务评价。（5）可行性研究结论。三 结论1. 主要内容和结论（1）项目社会效益#市石材资源非常丰富，已形成以石材为材料的工艺品、配套产品，加工生产、销售服务等为一体的石材交易市场。本项目的实施，
9、一方面可作为#市建材、石材专业化、专业化、集约化和规范化产业链的补充与延伸，有效整合当地建材资源，建立统一的规模化市场，培养#市新的经济增长点，增加当地税收和财政收入，有效的推动当地经济建设的发展，另一方面，有效的促进#市房地产及保障房的正常建设，为#市“十二五”住房保障规划的实现蓄力，同时，#市建材装饰材料城的建立可有效的提升土地的利用价值，避免土地资源浪费，可为当地提供上千个工作岗位，解决当地部分剩余劳动力，因此，本项目的实施具有显著的社会效益和经济效益。（2）建设条件本项目为新建项目，拟建厂址为云城区彩营村委罗冲村前、云六公路旁#市#建筑装饰材料有限公司建筑装饰材料城内，项目占地9990
10、0m2（约150亩），可满足本项目的用地。厂址自然条件、地理位置、交通运输和当地施工协作等条件对本项目建设有利。（3）经济效益项目建成后，正常年份营业收入为9044万元，正常年利润为3651.75万元，投资利润率：18.26%，投资利税率：21.14%，投资回收期为7.79年(税前，含建设期2年)，投资回收期为8.99年（税后，含建设期2年），盈亏平衡点为39.63%，均高于同行业平均水平。本项目抗风险能力较强，项目经济效益和社会效益较好，符合国家的产业政策。综上所述，本项目可行，值得推荐。2. 综合分析（1）项目社会效益较好。（2）项目产品方案合理，建设规模合适，产品市场稳定。（3）项目三废
11、治理、消防和劳动安全卫生等措施有效。（4）项目项目建设条件良好。（5）项目企业将实现较好的经济效益。四 主要技术经济指标1. 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一总用地面积m299900约150亩二总建筑面积m21470001商务办公楼m2300002建材展示区m280003建材交易区m2400004建材物流仓储区m2540005停车场及卸货区m215000三年工作日天300四动力消耗1水t/a46.82电万kw/h120五劳动定员人200其中管理人员人15技术人员、服务人员人35市场人员人130保安人20六项目总投资万元20000固定资产投资万元19000流动
12、资金万元1000七经济指标1营业收入万元9044正常营业年份2租金收入万元7044正常营业年份3装卸等收入万元2000正常营业年份4总成本费用万元4092.45正常营业年份5利润总额万元3651.75正常营业年份6所得税万元912.94正常营业年份7投资利润率%18.26%正常营业年份8投资利税率%21.14%正常营业年份9年平均销售收入万元8682.2410年平均总成本费用万元4027.5611年平均利润总额万元3406.8712年平均利税总额万元4654.6813平均投资利润率%17.03%14平均投资利税率%23.27%15投资回收期(年)年7.79含建设期2年，税前16投资回收期(年)
13、年8.99含建设期2年，税后17项目投资内部收益率%14.87所得税前18项目投资内部收益率%11.19所得税后19项目投资净现值万元10349.8120项目投资净现值万元4815.2021盈亏平衡点%39.63%计算各种内部收益率及净现值的贴现率为10%。- 79 -第二章 项目背景与必要性一 项目背景1.1 建材市场运行模式建材业和建筑业的蓬勃发展，呼唤着全新市场流通体系的建立，迫切要求尽快建立统一、规范的国家级建材大市场，推动我国建材市场与世界接轨，促进我国建材产品贸易的进一步扩大和发展，并以国际国内市场为导向，促进和带动建材产业的发展。随着建筑业的兴旺，当前国内建材物流也日渐繁荣和规范，已初步形成多种模式共存发展的格局，主要有以下5种模式：1.连锁超市型；2.市场联盟型；3.品牌专卖店型；4.综合批发市场型；5.物流园区（基地）型。 连锁超市
