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1、榛子种植专业合作社林果种植项目可行性研究报告二零一六年三月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目编制情况31.3结论与建议5第二章 项目承办单位概况、建设背景及必要性72.1承办单位概况72.2项目建设的背景72.3项目建设的必要性11第三章 项目选址和建设条件143.1项目选址143.2自然地理状况143.3旅游资源现状163.4项目建设情况17第四章 项目建设规模和内容18第五章 项目旅游市场预测与分析205.1固始县旅游发展布局205.2项目区功能布局205.3项目区旅游资源构成225.4综合因素预测235.5高峰人数预测24第六章 项目建设方案266.1总体规划266.2建筑
2、规划286.3结构方案406.5供排水规划416.5.1设计依据416.6供电规划42第七章 环境保护与消防安全447.1环境保护措施447.2消防安全措施45第八章 文物保护478.1文物概况478.2文物价值478.3保护区划488.4文物保护措施50第九章 项目管理与劳动定员559.1项目管理559.2劳动定员55第十章 节能建设方案5610.1必要性5610.2节能措施5610.3节水措施5710.4节材措施5710.5能源管理57第十一章 项目实施计划5811.1项目建设周期5811.2进度实施计划58第十二章 招投标方案6012.1项目招标范围及招标组织形式6012.2投标、开标、
3、评标和中标程序6012.3评标委员会的人员组成和资质要求61第十三章 拆迁补偿及安置方案6213.1制订依据6213.2征地拆迁工作的组织实施6213.3安置补偿方案63第十四章 投资估算和资金筹措6514.1投资估算编制的依据6514.2投资估算6514.3资金筹措69第十五章 财务评价7015.1财务评价基础数据与参数选取7015.2总成本估算7115.3 营业收入估算7215.4经济效益分析7215.5 财务评价结论73第十六章 风险评价7516.1概述7516.2社会稳定风险识别7516.3项目合法性、合理性、可行性分析7716.4项目可控性分析7716.5社会稳定风险综合评价7816
4、.6风险防范措施79第十七章 结论与建议8117.1结论8117.2建议81第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：榛子种植专业合作社林果种植项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 建设地点：市镇村、村、镇村1.1.4 建设单位：榛子种植专业合作社1.1.5 项目法人：1.2 建设目标项目建设以生态农业、示范农业为基础，以市场为导向，以科学技术为支撑，以扶贫致富为根本出发点，以加大支农、扶贫力度为契机，建设发展果树基地，调整和优化农业种植结构，为项目区的农业生产提供完善的基础设施保障体系，坚持走可持续发展的农业生产道路，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态效益、经济效益
5、、社会效益的协调发展。1.3 建设单位简介市榛子种植专业合作社林果种植项目，是由榛子种植专业合作社出资经营，位于市镇和乡的一个农民专业合作组织，经营性质为股份制农民合作社，目前入社社员户。1.4 可行性研究范围及依据1.4.1可行性研究范围本项目根据林果种植项目的建设要求，结合项目区的具体条件及建设单位的经济技术实力，从以下几方面对项目建设进行全面分析论证。 建设林果种植项目（榛子）目的意义与市场需求预测。 建设条件分析、建设规模、总体布局与建设方案。 组织管理体制与运行管理机制，项目投资估算与建设进度安排。 经济、社会和生态三大效益分析及研究结论。1.4.2可行性研究依据1.中华人民共和国土
6、地管理法；2.中华人民共和国土地管理法实施条例；3.基本农田保护条例；4.土地开发整理项目资金管理暂行办法；5.中华人民共和国农业法；6.土地开发整理标准（TD/T101110132000）；7.土地开发整理项目规划设计规范（TD/T102-2000）；8.土地开发整理规划编制规程（TD/T1011-2000）；9.土地开发整理项目验收规程（TD/T1013-2000）；10.地面水环境质量标准（GB38381988）；11.农田灌溉水质标准（GB50841992）；12.土地利用总体规划；13.农田水利规划；14.项目单位提供的有关资料。1.5 项目主要建设内容与规模项目总种植面积10000
7、0亩，林果种植4150000株。其中种植基地10500亩、林果种植440000株；村分社27500亩、林果种植1140000株；村分社25000亩、林果种植1030000株；村分社37000亩、林果种植1540000株；。1.5.1 种植基地荒地租赁10500亩，土地整理7003500m2，作业路网78750 m2，110立米蓄水池4个，185米深井2眼，方塘1个（60304），水利管网18000米，变压器80kvA一台，高压线路1820米，低压线路2640米，林果种植440000株。1.5.2 村分社荒地租赁27500亩，土地整理18342500m2，作业路网206250m2，110立米蓄水
8、池11个，180米深井6眼，方塘2个（60304），水利管网47150米，变压器200kvA一台，高压线路2770米，低压线路6900米，林果种植1140000株。1.5.3 村分社荒地租赁25000亩，土地整理16675000m2，作业路网187500m2，110立米蓄水池10个，190米深井5眼，方塘2个（60304），水利管网米42850米，变压器200kvA一台，高压线路2570米，低压线路6500米，林果种植1030000株。1.5.4 村分社荒地租赁37000亩，土地整理24679000m2，作业路网277500m2，110立米蓄水池7个，180米深井7眼，方塘3个（60304），
9、水利管网63400米，变压器200kvA一台，高压线路6500米，低压线路8000米，林果种植1540000株。1.6建设期限及进度项目建设期限为30个月，分三期建设。一期：2015年11月至2016年8月，完成村两个基地的基础设施建设（作业路网、电力设施、水利设施和灌溉系统等的建设），完成村生态示范园的建设。二期：2016年9月至2017年8月完成剩余基地的基础设施建设和村基地果树栽植。三期：2017年8月至2018年5月底，完成村和村果树栽植和完善各项目区的防护设施。1.7项目总投资与资金筹措项目总投资10715万元，合作社自筹1200万元，农户入股4824万元，银行贷款4691万元。1.
10、8 效益评价（1）经济效益：本项目在第9年后产品生产能力达到设计能力，项目正常生产期产品年销售收入共297795.35万元；年产品销售税额54675.23万元，年增值税50625.21万元，城市建设税2531.26万元，教育附加税1518.76万元，所得税39091.21万元；年利润总额为118458.22万元，扣除所得税后利润为79367.01万元，可分配利润67461.96万元；贴现率按10%计，计算期内财务净现值为86827.82万元，财务内部收益率为17.74%，比基准收益率10%高出7.74个百分点，动态投资回收期9.56年。（2）社会效益：项目产业化示范辐射带动功能强大，既为企业发
11、展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为农村劳动力创造了就业机会，增加了农民收入，对地方财政贡献巨大。（3）生态效益：产业园内将形成大面积的榛子林，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。随着园区绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。1.9项目主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称
12、单位数据备注一设计规模1用地面积亩1000002林果种植株4150000二经济数据1总投资万元107152建设期利息万元201.253年销售收入万元297795.354年产品销售税额万元54675.235年增值税万元50625.216年利润总额万元118458.227税后利润总额万元79367.018财务内部收益率%17.749投资回收期（含建设期）年9.561.10研究结论本项目符合国家和地方产业发展政策，能促进干果产业的快速发展，建设意义重大。项目建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势。对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义，立项
13、建设十分必要。项目区光热充足，水、电、土地及人力资源丰富，有良好的外部协作条件和科技依托，建设条件十分优越，产品市场前景十分广阔。项目方案设计综合性强，产品形象、项目形象突出，产业开发、产品开发互补性良好，技术成熟先进实用。项目经济效益好，投资回收期短，还贷及抗风险能力强，经济可行。本项目产业关联性强，示范带动作用巨大。项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级，将成为东北地区一流的观光农业和有机农业示范基地，通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展，社会效益和生态效益也十分显著。第二章 项目建设背景世界农业经历了原始农业、传统农业、石油农业和现代农业等发展阶段。现代
14、农业具有五个突出特点即农产品市场化、农业企业化、品种优质化、生产规模化和技术高新化。世界各国农业发展水平参差不齐，差距较大。我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段，实现农业跨越式发展，赶超世界农业发达国家，满足世界1/4人口的物质需要，是我国农业对全人类的巨大贡献。市政府坚持以人为本，致力发展社会经济，努力引进项目资金，扩大农民就业，不断争取国家扶持资金，积极改善民生。县委、县政府十分重视农业产业种植结构调整，并制订了农业发展规划。在过去农业种植结构调整过程中，始终贯彻“因地制宜、全面规划、综合治理、注重效益、治管并重”的综合治理方针，采取一系列适应本地发展形式。另外，项目区广大干部群众在以往果木种植中，与技术人员不断总结，积累了丰富的种植经验，为项目建设提供了必要的技术保证。市2016年政府工作报告中提出今后政府工作计划：以现代农业和特色产业发展为支撑，做大做强县域经济。在全面加快发展农产品深加工产业的同时，各县（市）要结合本
