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1、（7）评审过程综述：通过对质量及食品安全体系内部审核情况，纠正和预防措施实施效果，过程控制情况，产品 质量状况，顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息，质量方针和质量 目标的实施情况及其适宜性，质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改及 其他改进的建议进行评审，本次评审覆盖了与管理体系有关的各个部门及体系标准中的各个 条款，评审证实了公司质量卫生方针和目标是适宜的，质量及HACCP管理体系有效运行。 本次评审公司决定加强对人员用水用电的管理，以降低生产成本，从而降低产品价格；加大 人员培训力度及质量卫生管理力度，使每一个员工都认识到质量安全的重要性，并且对车间 的洗
2、刷间进行改造。（8）对评审输出所作决议：1、后勤保障部对车间的洗刷间设施改造于2005年7月 24日前完成2、生产技术部于2005年8 月30日前拟定减少生产用水方案3、办公室于2005年 8月30日前完成对2005年度培训计划的修改，组织针对班 组长及关键控制点操作人员的培训。六、质量管理体系的总体评价 2006 年是集团战略管理年，也是集团在新的战略起点 上实现跨越式发展的重要一年。集团的质量管理体系已运行了三个年头，这三年我 们的体系经历了从起步创建到发展壮大的过程，今年我们将接受认证机构的换证复 审。我们通过质量管理体系运行和每年的内、外审监督活动，可以提高集团战略管 理的执行力，督促
3、集团不断提升管理水平。从集团质量管理体系总体运行情况来看， 质量方针符合集团的实际情况和发展方向，一直得到了有效的贯彻执行，分析从各 公司汇集的数据：质量目标实现情况良好，合同履约率为 98%，客户索赔率为 0。 15%；在顾客满意度方面，调查显示客户对产品质量、服务水平满意率较高。通过 内审对标准和文件要求的各项内容进行了全面检查，发现集团整个体系运行基本上 是有效的、适宜的，充分的，并建立了持续改进机制，使体系运行水平不断提高。七、集团体系的适宜性、有效性和充分性分析集团质量管理体系的适宜性、有效性 和充分性，主要体现在以下三个方面：适宜性（1）集团按计划对体系覆盖的公司进 行了内部审核，
4、针对发现的不合格项采取了纠正措施。（2）集团体系具备适应内外 环境变化的能力。集团在每年年初对质量管理体系进行全面策划，制订工作计划表 并向各公司发布，集团和各公司按管理层次根据机构调整和市场变化情况对体系进 行调整，集团文件和三级文件也相应进行了修改、补充，使更新后的文件更加适合 集团的发展要求。有效性质量方针得到了有效的贯彻执行，质量目标完成情况良好， 顾客满意度评价较高，进出口业务总体呈现增长态势：截止6 月末，集团进出口额 完成 8。63 亿美元，较去年同期增长15。56%。充分性集团2006年加快了技术中心 的建设步伐，各公司致力于开发新产品、新客户、研究新市场，不断提高满足客户 潜
5、在和未来期望的能力，根据国际市场和国家对外贸易政策的变化，对出口产品结 构、国别结构、资源配置适时调整，使集团在恶劣的市场环境和激烈的竞争中始终 保持优势，并不断做大做强。八、改进要求：1。纠正和预防措施集团在质量管理体 系内部审核中共发现 5 个一般不符合项（详见内审报告和不合格报告）。分析此次不 合格的规律，发现业务部门的管理工作还不够细致到位，出现的问题较多。有的公 司在合同评审环节，仍然有不遵循业务程序先签合同后评审的现象。比较突出的问 题是有些公司在验货方面存在薄弱环节，仍然出现验货报告在检验内容和数量上填 写不规范的问题，我们认为这些公司如果从报告的设置和检验规则的源头上加以改 进
6、，对检验要求和内容规定的更明确，则更易取得较为明显的效果。这些问题说明 各公司在业务过程中尚需严格控制，不断提高业务人员的质量意识和服务理念。2。 过程有效性和与顾客要求有关的产品改进（1）2006 年 8 月 30 日集团与临沂市国资 委正式签订了股权转让协议，成功收购陈香公司 46。09%的股权，并在上海证券交 易所和各大主要媒体进行了公告，标志着新华锦集团（通过鲁锦集团收购的上市公 司，集团进出口贸易板块都在鲁锦运作）正式踏入资本市场，成为上市公司的准股 东，集团发展拥有了更为广阔的发展平台。收购主协议的正式签署只是重组上市的 第一步，后续还有大量的工作要做：包括获得各级国资委的批复和证
7、监会的审核； 对上市公司进行资产重组；完善集团置入资产的内部整合工作。上市后，各成员公 司可以争取更多更大的业务和客户群体，争取更好的银行授信，加快发展速度。（2） 永盛公司打算制订客户走访计划，定期回访客户，为客户提供及时的动态信息，加 强沟通。（3）客瑞的公司拟调整进口市场结构，公司原来常年从韩国、加拿大等国 进口聚乙烯，因全球石油价格上扬使聚乙烯价格一路盘升，因此公司业务例会决定 探讨从新加坡、沙特阿拉伯等价格较低的国家进口，以降低产品成本。（4）今年很 多公司对电子网络系统开发建设非常重视：海诚公司将借上市的机遇，按照现代企 业管理制度，运用信息化的ERP系统促进管理的高层次提升；锦茂公司为保持网络 管理系统的适应性和有效性，将在新系统更新完后，对员工进行一次培训；海川锦 融和海川饰品公司打算加快公司网站建设和产品的网络推介，为客户和厂家提供与 业务联系更加快捷便利的平台。九、评审后的行动要求各公司应采取相应的措施， 积极落实管理评审中提出的改进指令，按审批权限确定具体方案和资源需求，并组 织实施，集团战略发展部负责验证运行效果。审核：批准：2006年9月 12日
