《公积金分中心审计整改报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公积金分中心审计整改报告.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 公积金分中心审计整改报告 我中心领导对审计发觉的问题高度重视，组织相关人员对存在的问题以积极的态度加以整改。现将整改状况汇报如下： 一、大额支出未经集体决议 我中心大额支出均经过集体决议，但未准时记录在会议纪要中。2023年初起已严格执行大额支出集体决策制度，依照*住房公积金治理中心*分中心内部治理制度相关规定执行。 二、费用治理不够标准 我中心福利费系全年统筹使用。根据全年的标准，2023年福利费在核定标准范围内使用，后续已停顿餐后水果费用支出。今后在费用治理中，连续加强对各项规定的准时传达，按标准从严治理费用支出。 三、业务系统局部数据不精确 筛查中发觉的局部数据不精确，已在审计实施期间
2、全部整改。我中心已加强对操作员的治理，定期进展住房公积金信息数据自查，对发觉的问题准时整改，提高数据的精确性。 四、其他问题 1、局部支出缺乏相应附件、局部原始凭证不标准 我中心已加强对财务人员的治理，加强对经办人的财务政策传达，根据票据治理的标准要求，对原始票据审核从严从紧。 2、夜餐补贴未发放到详细加班人员 我中心已加强对会计工作的治理，严格根据相关内掌握度规定，标准夜餐补贴的支出流程，逐个汇至个人，杜绝由一人代发的状况发生。 3、软件正版化工作落实不够到位 我中心使用的电脑根本是2023年之前选购的，当时针对软件正版化治理相关制度要求较低。我中心已在后续选购的电脑中，安装正版化软件。 在
3、仔细整改的同时，我们将依据审计报告的意见，在今后的工作中加强以下几方面的治理： 一、加强业务治理。严格根据住房公积金治理条例和住房公积金相关制度，标准住房公积金业务操作，加强对操作人员的治理，确保住房公积金资金的安全，维护住房公积金的正常治理秩序，爱护住房公积金缴存人的利益。 二、加强财务治理。 严格根据会计制度，进一步加强会计工作的标准性，建立健全财务治理制度。做好支出治理，完善支出治理相关制度，标准费用报销制度。健全内部掌握，依据相关内部掌握规定，增加内部掌握的熟悉，落实内部审计和岗位责任。组织财务及相关人员学习会计法规和财政审计制度，抓好业务技能培训，提高财务人员的思想素养和业务水平，使相关人员报结经费更加标准更加准时。 住房公积金治理中心*分中心 2023年11月30日
