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1、华晨金杯物资供应商质量管理方法（2003年版）第一章 供应商的选定及产品认证程序1 目的为了完善汽车有限公司的质量保证体系，加强对供应商的管理，保证及不断提高配套产品质量，为用户供应满足的产品，特制定本程序。2 适用范围2.1 新举荐的供应商；2.2 新开发的零件、总成件、干脆装车用的原材料、生产辅料的供应商；2.3 当出现下列状况时，需重新进行产品认证（无特别要求，从对“OTS工装样件实施ISIR初期样品报告”起先）：2.3.1 其配套产品在工艺、工装、模具某一方面有较大改变或零件运用了其他可选择的结构和材料；2.3.2 已经正式批量供货，但出现批量或重大质量问题改进后；2.3.3 对现有工
2、装及设备进行重新装备或重新调整后进行生产的供应商；2.3.4 生产过程或生产方法发生了一些改变后进行生产的供应商；2.3.5 把工装或设备转到不同的工厂或厂址后进行生产的供应商；2.3.6 分包零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源发生了改变的供应商；2.3.7 工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产的供应商。3 程序内容（附流程图）程 序负责部门协作部门程序文件及说明主要存留部 门车型配置表发布 零部件明细表发布举荐新厂商 厂商评鉴开发报价说明会产品规划处支配发运处选购处设计处产品工艺处车型配置表选购处质量管理处设计处设计处选购处质量管理处产品工艺处零部件明细表技术资料选购处
3、质量管理处设计处选购处零部件开发处供应商辅导处零部件厂商调查表(见表1)供应商举荐书(见表2)选购处质量管理处选购处零部件开发处供应商辅导处价格审定处零部件厂商研发、生产及质保实力评鉴表（见表3）选购处质量管理处零部件开发处选购处零部件开发处质量管理处价格审定处对厂商作报价要求说明确定试装和量产日期及生产台数厂商提出可行性报告选购处质量管理处零部件开发处价格审定确定承制厂商 批 准 发制说明会开发协议 零部件开发ISIR提样/审核 试装确认购销合同正式供货/量产供应商管理价格审定处零部件开发处质量管理处选购处配套产品报价单（见表4）供应商报价及初审表（见表5）配套件议价结果审批单（见表6）定价
4、通知单（见表7）价格审定处选购处选购处零部件开发处质量管理处发制通知单（见表8）选购处零部件开发处质量管理处总经理（技术总监）举荐供应商批准书（见表9）选购处零部件开发处质量管理处选购处价格审定处 零部件开发处质量管理处发制通知单发制说明会会议记录（见表10）选购处零部件开发处质量管理处零部件 开发处选购处供应商辅导处产品开发协议质量管理处零部件开发处产品工艺处零部件 开发处供应商辅导处零部件开发作业规划及进度限制表（见表11）构成零件制作/纳入支配及进度限制表（见表12）模具/夹具/量检具需求及制作/纳入进度限制表（见表13）产品试验规划/进度及综合报告表（见表15）检验规格承认申请表（见表
5、15）零部件开发处供应商辅导处供应商 辅导处零部件开发处初期样品检验报告（见表16）外观尺寸检验报告（见表17）材质检验报告（见表18）工程规格试验报告（见表19）零部件开发处供应商辅导处质量管理处试装小组供应商辅导处质量检验处产品工艺处零部件试装管理程序（见表20）零部件试装通知书（见表21）试装报告（FCR）（见表22）试装问题点改善管理表（见表23）零部件FCR合格通知单（见表24）零部件开发处供应商辅导处质量管理处选购处选购处质量管理处零部件开发处购销合同选购处零部件开发处 质量管理处选购处质量管理处配套产品审核标准检验记录供货支配（见表25）月选购支配选购处质量管理处质量管理处选购处
6、产品工艺处零部件开发处供应商辅导处产品问题报告（见表26）配套件质量问题反馈（见表27）配套件处理通知单（见表28）质量管理处3.1 程序说明3.1.1 选定的供应商应具备完善的质量保证体系、较强的产品开发设计实力、先进的设备保证实力、价格竞争实力和较大的生产规模。3.1.2 选定供应商原则选定供应商原则上遵循“双轨制”。同一配套产品的供应商最多不能超过两家。如遇目前的两家供应商均不能满足要求而必需重新选择供应商时，举荐部门必需在供应商举荐书中明确指出现有供应商存在的问题和新举荐的供应商的优势及拟停止供货的供应商的名称，在新举荐的供应商的零部件FCR合格通知单下发的同时，由质量保证部按供应商举
7、荐书中的建议停止现存两家或其中一家供应商的供货。3.1.3 选定供应商应遵循“集中定点”的原则除特别、专用零部件外，一般零部件（如机加件、冲压件、中小型塑料件、橡胶件、标准件等）应集中规划，定点选择那些有实力、专业生产的供应商，集中支配研制和生产，尽量削减供应商的数量，以便利管理和保证质量。3.1.4 选定供应商应本着“就地就近”的原则选定供应商时，在具有相同的设备加工实力、工装实力、技术实力、质量保证体系和相近的价格的前提下，应考虑供货距离的远近，优先“就地就近”选择，以有利于直达供货，削减库存及节约运费。3.1.5 选定供应商时应留意，汽车有限公司的供应商不能被明确的或潜在的竞争对手所限制
8、。二次配套产品也应遵循上述原则。3.2 举荐、选点；调查评价、询价；批准3.2.1 供应部填写供应商举荐书及零部件厂商调查表。3.2.2 选购处组织供应商辅导处、零部件开发处、价格审定处等有关部门依据零部件厂商研发、生产及质保实力评鉴表对厂商质保系统实力、研发技术实力、制造设备实力、生产管理实力进行评鉴、对被举荐的供应商进行调查评价。汽车有限公司的长期供应商（举荐产品非其转卖）或一汽大众、上海大众等国内闻名各大汽车企业的优秀供应商，可不进行实地调查评价，仅需零部件厂商调查表即可。3.2.3 选购处组织价格审定处、零部件开发处、质量管理处等有关部门及预选开发厂商召开开发报价说明会，由价格审定处向
9、开发厂商作报价说明，收到开发厂商的配套产品报价单）后，价格审定处进行报价对比及初审，并提出供应商报价对比及初审表、配套件议价结果审批表报选购处组织会签，确定预选供应商后与其议价、报批，批准后提出定价通知单下发选购处。选购处将发制通知单下发选定的供应商。3.2.4 选购处填写举荐供应商批准书,并持供应商举荐书、零部件厂商调查表、零部件厂商研发、生产及质保实力评鉴表（照实地调查），组织有关部门会签，最终报总经理（或技术总监）批准。3.2.5 选购处组织相关部门及厂商召开产品开发发制说明会，明确新产品开发在技术、质量、成本及物流等方面的要求，确保产品开发胜利。3.2.6 选购处负责通知供应商到设计处
10、签定产品开发协议。3.3 产品开发3.3.1 供应商持举荐供应商批准书复印件与设计处、选购处、质量管理处签定产品开发协议（同时产品技术部需确定标识代码并会同物流处共同提出包装含周转器具要求），并得到样件或图纸以及包装要求等以进行首件试制。产品开发程序按设计处新产品开发的基本程序执行。3.4 OTS认可供应商必需在产品开发协议中约定的OTS认可时间内完成样品制作，并依据产品开发协议的要求需将会签图纸（指沈阳华晨金杯汽车有限公司未供应图纸状况下）、检验规格承认申请表）报设计处确认；零部件开发作业规划及进度限制表、构成零件制作/纳入支配及进度限制表、模具/夹具/量检具需求及制作/纳入进度限制表、产品
11、试验规划/进度及综合报告表等报供应商辅导处进行确认。供应商辅导处依据上述文件进行现场抽样，实施初期样品审核并负责完成初期样品检验报告其中包括外观尺寸检验报告、材质检验报告、工程规格试验报告。3.5 试装确认3.5.1 试装程序按零部件试装管理程序执行。首先，由供应商辅导处提出申请，经主管领导审核批准，下发零部件试装通知书。3.5.2 试装申请确认后，试装小组确认试装车辆刚好间，然后通知相关部门作好试装前打算。试装样件由供应商辅导处从供应商处随机抽取，并做好标签注明，依据检验标准或ISIR条件合格后入库，以备试装。3.5.3 由试装小组提出试装报告/FCR、试装问题点改善管理表。3.5.4 试装
12、合格后，由试装小组下发零部件FCR合格通知书，同时通知质量管理处、选购处、产品工艺处，做好量产打算。保留三件合格试装样件，以供批量试装或SOP确认，合格样件由选购处按协议价付给供应商。3.5.5 FCR不合格或应生产便利性须要修改标准，供应商辅导处帮助供应商进行改善，改善完成并重新作尺寸检验后，重新提出FCR申请。3.5.6 为便于试装车的跟踪，由试装小组负责记录试装车车号，并报供应商辅导处。供应商辅导处必需在试装完成后两天内将试装车车号通知支配发运处，由支配发运处将试装车销售范围限制在指定的范围内。3.6 供货3.6.1 选购处依据零部件FCR合格通知书与供应商签定购销合同。3.6.2 选购
13、处每月制定供货支配，并下发公司内有关部门及供应商。3.7 供应商管理3.7.1 供应商制定生产一样性保证支配，由供应商辅导处进行300台质量一样性确认。3.7.2 配套产品的检验供应商辅导处定期或不定期会同供应商对其生产的配套件进行全尺寸检验及材质检验和性能测试。每年至少一次上述三项检查。3.7.2.1 检验依据a）产品图纸：设计处供应的或经设计处会签的产品图纸；b）技术条件：设计处供应的或经设计处会签的技术条件；c）配套产品检验作业指导书。3.7.2.2 检验方式a）下厂检验：检验人员到各供应商厂家生产现场进行检验；b）入厂检验：供应商供应产品至汽车有限公司进行检验，供应商每批提交产品的同时，应提交出厂检验报告及合格证明文件；c）对汽车有限公司没有条件复检的项目与供应商一起抽样托付检验机构测试。如配套产品经检验机构检验为不合格产品，按配套产品实物质量抽查程序（见表29）执行。3.7.3 质量改进 a) 一般的或潜在的质量问题，由供应商辅导处提出配套件质量问题反馈单，通知并要求供
