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1、*应用材料有限公司年产5000万m2PCB胶带生产线建设工程39目 录第一章 项目总论1第一节 项目背景1一、项目名称1二、项目承建单位1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、研究工作依据1第二节 可行性研究结论2一、项目建设规模2二、项目建设进度2三、投资估算和资金筹措2四、项目财务评价2五、环境保护结论2六、项目综合评价结论2第三节 主要技术经济指标表3第二章 项目背景和行业发展概况4第一节 项目提出背景4一、建设背景4二、项目产业政策分析4第二节 项目建设的必要性5一、现状与差距5二、发展趋势5三、项目建设的必要性6四、项目建设的可行性6第三章 行业发展分析7第四章 企业市场分析
2、与建设规模8第一节 市场调查8一、拟建项目产出物用途调查8二、产品现有生产能力调查8第二节 行业市场预测8一、市场需求预测8第三节 项目产品方案和建设规模9一、产品方案9二、建设规模9第四节 项目产品销售收入预测9第五章 项目建设条件与选址方案9第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理9一、原材料及主要辅助材料供应9二、原材料及主要辅助材料管理10第二节 建设地区的选择11一、自然条件11二、基础设施12三、社会经济条件12第六章 项目应用技术方案13第一节 项目组成13第二节 生产技术方案13一、生产方法13二、技术工艺流程15三、主要工艺设备选择16四、燃料、动力消耗指标18第三节 总平面布
3、置和仓储方案19一、总平面布置原则19二、运输方案19三、占地面积19第四节 土建工程19一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计19二、建筑材料20三、土建工程造价估算20第五节 其他工程21一、给排水工程21二、动力及公用工程21第七章 节能方案分析22第一节 土建工程建设节能措施23第二节 设备节能减排措施24第三节 生产管理节能措施24第四节 节能综合评价24第八章 项目环境保护与劳动安全25第一节 建设地区的环境现状25一、项目的地理位置25二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施25三、现有工矿企业分布情况25四、大气、地表水及声环境的环境质量状况25第二节 项目拟
4、采用的环境保护标准25一、环境质量标准25二、污染物排放标准25第三节 项目主要污染源和污染物26一、锅炉烟气26二、废水26三、噪声26四、固体废弃物26第四节 治理环境的方案及建议27一、各种污染物治理措施和综合利用方案27二、治理环境污染建议30第五节 环境保护投资估算30第六节 环境影响评论结论30第七节 清洁生产、劳动保护与安全卫生31一、清洁生产建议31二、劳动保护31第九章 企业组织和劳动定员32第一节 企业组织32一、企业组织形式32二、企业工作制度33第二节 劳动定员和人员培训34一、劳动定员34二、年总工资和职工年平均工资估算34三、人员培训34第十章 项目实施进度安排34
5、第一节 项目建设进度安排34第十一章 投资估算与资金筹措35第一节 项目总投资估算35一、建设投资总额35二、流动资金估算36第二节 资金筹措36一、项目筹资方案36第三节 投资使用计划36第十二章 财务与敏感性分析36第一节 生产成本和销售收入估算36一、生产总成本估算36二、销售收入估算39第二节 财务评价分析39一、税收及附加39二、净利润及所得税39三、投资利润率39四、财务评价分析39第三节 不确定性分析40一、盈亏平衡点分析40二、敏感性分析40第四节 社会效益分析42第十三章 项目可行性研究结论42第一节 综合评价结论42一、附表附表1：总投资汇总表附表2：固定资产折旧表附表3：
6、无形资产及其他资产摊销表附表4：总成本费用估算表附表5：损益表附表6：项目投资现金流量表第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称 年产5000万m2PCB电路板胶带生产线建设工程。 二、项目承建单位 项目建设单位为*应用材料有限公司。三、项目可行性研究部门 *省*县*公室。四、项目拟建地点 *省*工业园。五、研究工作依据 1、国家发改委第40号产业政策结构调整指导目录（2007年本）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、建设项目可行性研究报告指南；4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、建设单位提供的其它材料。第二节 可行性研究结论一、项目建设规模年产500
7、0万m2PVC胶带，其中：电工胶带1000万m2/年，电路板保护膜4000万m2/年。二、项目建设进度项目建设期从2010年1月到2010年12月，投产期1年，生产期12年。三、投资估算和资金筹措 项目建设静态投资6230.41万元，其中：建筑工程744.72万元，设备购置4285万元，安装工程429万元，工程其他费用771.69万元。详见表11-1“建设投资估算表”。建设期利息134.66万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金4794.9万元。详见流动资金估算表。项目总投资11159.97万元。项目建设单位自筹建设投资2328.3万元，自筹流动资金1438.47万元，自筹建设期
8、利息134.66万元；申请银行固定资产贷款3902.11万元，利率6.902%，流动资金贷款3356.43万元，利率6.913%。四、项目财务评价经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达1612.86万元，上缴税收1437.99万元，总投资收益率为21.69%，。项目税后财务内部收益率IRR为20.78%，项目财务净现值NPV(Ic= 8%)为8736.59万元，投资回收期IRP为6.11年。五、环境保护结论项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。六、项目综合评价结论项目在改进生产工艺的同时，还
9、注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供160个就业岗位，缓解了就业压力。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。第三节 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产5000m2PCB胶带生产线建设工程2.0建设规模万平方米/年50003.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供 水吨/年150004.2电 力万KWH/年4925.0劳动定员人1608.0项目固定资产投资万元6365.079.0项目流动资金投入万元4794.910.0年销售收入万元1600011.0年平均所得税万元537.
10、6212.0年平均净利润万元1612.8613.0财务评价指标13.1总投资收益率%21.69%13.2财务内部收益率IRR%20.78%13.3财务净现值NPV（Ic=0.08）万元8736.5913.4投资回收期(含建设期)IRP年6.1113.5盈亏平衡点BEP%444.74第二章 项目背景和行业发展概况第一节 项目提出背景一、建设背景本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC。因此，我国PVC产业的发展对本项目建设及运营有着至关重要的影响。聚氯乙烯简称PVC，是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。从产品分类看，P
11、VC属于三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)中的合成树脂类，全球产销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的PVC生产和消费国。2003年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大，2000年2007年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达25%，但从2006年起，产能增速呈现放缓趋势。2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年，同比增长24.5%，其中电石法产能达1000万吨，其余是乙烯法PVC；2008年PVC产能为1581万吨/年，同比增长9%。预计到2010年，我国聚氯乙烯产能将达1500万吨/年。目前国内PVC生产企业近100家，分布在27个省市（自治区）。
12、中国已经成为世界上最大的PVC生产国，2007年我国PVC产量达971.7万吨，同比增长19.8%，自给率约为90%，在我国通用树脂中，自给率最高。2008年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%，为882万吨，自给率约为95%。随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国PVC国内供需关系正在发生明显改变，进口逐渐减少、出口快速增加、净进口量持续下降。聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最大的合成树脂产品。根据中国石油和化学工业协会公布的统计数据，2007年中国合成树脂总表观消费量5233万吨，比2006年4697万吨的表观消费提高11.4%，其中产量为3074万吨，进口量
13、为2429万吨，出口量270万吨。2007年国内PVC表观消费量为1027万吨，比2006年的906万吨提高13.3%，其中国内PVC产量972万吨，进口量130万吨，出口量75万吨。到2007 年底，我国PVC 已实现和在建项目总计产能为1208 万吨，其中电石法已经达到1000 万吨，其余是乙烯法PVC，主要集中在山东、天津、江苏、四川、新疆、浙江、河南、山西等八个省市。预计到2010 年，我国聚氯乙烯产能将达1500 万吨年，消费量将达11001200 万吨，产能有所过剩，届时将由进口变为净出口国家。本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC，“三废”治理，有成熟的环保治理技术，项目建设条件成熟。二、项目产业政策分析检索国家发改委第40号产业政策结构调整指导目录（2007年本）有关规定，该项目不属于产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。项
