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1、的汰玳xxxxx傍彳限公司材料仓库管理规定文件编号:版本：编制：审核：批准：分发号：持有部门:控制状态:发布日期：20xx年02月12日ZCJ/QP-X X XC/0NoO3办公室实施日期：20xx年02月28日管理体系文件材料仓库管理规定文件编号：版本/改数：A/0生效日期：20X X年XX月XX日第X页/共X页1 .总则1.1为规范物料的入库、出库、搬运、储存等作业，保证存储期间的产品质 量，及时为正常生产制造提供合格的产品。2. 适用范围2.1本企业所有原材料、辅助材料、外购（协）件、工具及劳保用品的进出 库、搬运、储存、盘点、呆滞料处理等均适用本制度。3. 职责3.1采购部负责对各物料
2、仓库的管理，指导并督促各仓库做好物料的入库、出库、搬运、储存、盘点、安全防范等工作；3.2技术部负责制定原材料、辅助材料、外购（协）件检验标准；3.3质检部负责对原材料、辅助材料、外购（协）件在入库前的质量检验；3.4财务部负责对各仓库的帐存、实存组织核查,并对仓库的盘点进行指导、 监督；3.5各仓库负责将本制度严格贯彻实施；3.6各供货单位、采购人员、用料部门、车间、领料人员均须认真配合执行。4. 来料接收4.1采购员或送货单位送料到仓库时，应按仓管员的要求卸货至指定的“待 检区”，待检物料应按清单、批次分开堆放；同时提供供货单位的发货清 单或送货单通知仓库验收。4.2仓管员对包装情况进行验
3、收，包括包装无挤压、变形、破损、污染等现 象。如发现有异常情况，应立即通知采购员或送货员到场，一起打开包装 并查验内装材料是否受损。如有损坏，应在送货单上如实记录材料受 损情况，退货处理。4.3物料在通知检验前，仓管员应根据发货清单或送货单核对物料 品名、规格、数量、产地和厂商，如不相符，应立即通知送货人员处理。4.4如因物料受损或型号、规格、厂商等不符而影响生产计划的，仓管员应 立即向部门主管报告，听取处理意见。仓管员将实物与凭证核对无误后， 填写送检通知单传递给IQC进行检验（未列入检验范围的物资则直接 验收入库）。4.5 i|攵至IJ送检通知单后，IQC应在24小时内完成检验工作，将合格
4、标 签贴在物料包装的显眼处，同时向仓管员提供进货检验记录，仓管员凭 单办理入库。4.6仓管员在进料检验完成，收到合格结论的进货检验记录当天办理入 库手续，须做好数量核对并填写材料入库单，经收料人、送货人签字, 仓库主管审核后，作为入库的原始凭证，并分发送货人、财务部各一份， 自存一份。4.7经验收不合格的物料，检验员须贴不“不合格品”标识。仓管员收到不 合格报告后，产品转移到“不合格品区”并开出退货单，经仓库主管和 IQC主管审核后，通知退货。5. 仓储管理5.1仓库主管应根据物料的品名、型号、特性等，对库房区域进行统一规划， 制定总体规划图以及各区域的物料存放位置图。5.2所有入库的物料均需
5、标识清楚并放置在指定区域。5.3仓管员应做好物料储存期限合理控制，确保物料先进先出，各仓库根据 物料的特性制定储存期限，过期物料如需利用时，须经IQC复检合格后， 方可利用。化学物品应根据厂商标签标明的期限储存，如有过期，则由采 购人员出面请求供应厂商处理。5.4为确保物料不变质、生锈、受潮、受腐蚀，储区应保持通风，地面保持 干净，料架保持清洁，并定期打扫卫生。5.5加强仓库储区安全管理，包括：1）化学品、易燃、易爆、危险物品须单独隔离储存，并制定相关管理制度， 做好相关安全措施，如贴MSDS、设置二次容器、安装排风设备、洗眼器 等，并配备好防护用品，如皮手套、皮质围裙、防护鞋、护目镜等；2）
6、每月对消防器材检查，确保功能正常有效，进行适当的保养、清洁及维 护；3）货物禁止堆放在消防通道、安全出口、消防设施旁边，防止堵塞消防器 材；4）仓库应保持整洁、干燥、通风，并严禁烟火；5）物料堆放不得靠近电源或影响电源的正常启用；6）物料放置在垫板上，不得直接置放于地面上，以避免受潮而变质；7）物料应包装完整且做好防尘工作；8）物料堆放高度必须适当、可靠，以免崩落伤人；9）堆积的物料不得从底部抽出，以免崩落伤人；1（）物料如需储存于室外时，应在物料上加盖帆布等防雨设施，以防止雨 淋而造成物料损坏或污染环境。11）对有使用期限的物料应明显标识，并注意先进先出，于使用期限内使 用完毕；12）仓管工
7、作人员于每天下班时，必须关闭电源、锁好门窗；6. 领料与发料6.1物料使用部门在领料的前一天应将“物料领用计划”递交给仓管员；仓 管员根据PMC的生产计划单，结合用料部门的领用计划，进行材料确认并 开始备料。如有数量不足等异常情况，应及时通知物料使用部门和采购人 员。仓管员将所需材料备齐后，通知用料部门领取。用料部门应指定专人领料 防止误领误用。6.2领料人员清点确认备料名称、型号、数量等，在仓库的发料单上签 字确认后，物料方可进行搬移。6.3发料过程，对易混淆的物料，仓库应认真核对，以防错发；对可能产生 差异的物料，应按厂家生产批号或其标示严格区分。6.4发料时如遇非整包装的领料，应先将零星
8、物料发出，同一物料在仓库中 最多只留有一个尾数包装。7. 退料7.1各用料部门领出的物料，如因错领或损耗估计过高而出现节余，在保持 物料使用特性的前提下，应及时开具退料单，经IQC检验合格，在退 料单上盖检验印章后，将材料退回仓库。7.2用料部门在所领出的材料出现质量异常时，应及时通知IQC鉴定并分析 原因，对确属物料本身质量不符的，应开具退料单将材料退回仓库。7.3仓管员对因质量不符而退回的物料，应及时报采购部，由采购人员联系 外供方进行处理。7.4对于须退回供货单位的不合格物料，应隔离存放并有明显标识，不得重 复领用。同时通知供货单位或采购员办理退货手续。8 .帐目管理8.1各仓管员应及时
9、完成物料的进出库手续，按时传递相关单据。8.2仓库记帐员在收到进出库单据后，应于每日下午下班前完成帐务处理工 作，并按主管领导的要求定期报送库存报表。8.3仓库主管应根据PMC的季度/月度生产计划，做好各物料的存量计划。 经采购部经理审核，总经理批准后，予以落实。8.4仓库主管应经常性地对各仓库的库存报表进行分析，对存量过高或 偏低的，应跟踪督促，以免造成物料的不合理呆滞或延误生产计划的执行。8.5当出现供料脱节或因其它原因无法按生产计划供料时，仓库主管应及时 向PMC提出。8.6供料脱节时，PMC应立即查明原因，组织制订应急计划。影响严重时, 应及时报生产副总，由生产副总出面协调。9. 仓库
10、盘点9.1仓库主管、采购部经理应不定期地对仓库的帐、卡、物相符状况组织抽 查，以督促仓管员按规范要求进行操作。9.2材料核算会计应于每月下旬组织各仓库进行物料盘点，各仓库应全力配 合执行。对物料盘点中出现的差异，仓库主管应严肃对待，查明原因并提 出改进措施。9.3财务部每年应选择生产淡季进行年度物料大盘点，对所有物料库存进行 彻底清查。届时，应制订周密、科学的计划，对收发料截止时间、盘点人 员分工、报表提交、差异追踪等均应作出详尽、明确的规定。9.4对年度物料大盘点中出现的差异，由财务部组织查明原因，采购部应认 真配合并做好原因分析。对因工作人员玩忽职守造成的严重差异，应上报 生产副总，进行严
11、肃处理。10. 呆滞物料管理10.1仓库主管应每月对仓库报表进行分析，对于连续3个月未有进出的物 料，列为呆滞物料进行管理，并于每月10日前填报呆滞物料库存报表 交 PMC。10.2 PMC在收到呆滞物料库存报表后，应提出处理措施。10.3呆滞物料一般依照以下原则进行处理：1）考虑现有产品中代用的可能性；2）当数量较少时，可作为试做材料或新员工培训使用；3）建立样品卡交技术人员，尽量在新产品开发中使用；4）同供应商协商换料或请供应商代为处理转卖给其他厂家；5）如因客户订单更改或取消所造成的呆料，应向客户索赔，或要求客户代 为处理；6）确实无法消化的呆料，以折价转卖、报废的方式进行处理。11. 搬运、防护与包装11.1物料在进出库的全过程搬运中，应使用相适宜的器具和运输工具，并 规范放置，以防物料受损。11.2物料在搬运和储存过程中，应根据物料的特性采取相应的防护措施， 如防尘、防压、防损等。11.3物料的包装按照产品包装作业规范进行。12. 相关记录表单12.1发货清单12.2送货单12.3送检通知单12.4进货检验记录12.5材料入库单12.6退货单12.7发料单12.8退料单12.9库存报表12.10呆滞物料库存报表
