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1、附件网络安全检查自查表表一：行业主管部门填写、行业主管部门基本情况行业主管部门名称单位地址网络安全分管领导姓名职务/职称网络安全责任部门责任部门负责人姓名职务/职称办公电话移动电话责任部门联系人姓名职务/职称办公电话移动电话传真邮箱地址全行业信息系统总 数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未定级系统数工业控制系统总数网站总数全行业信息系统等级测评总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未测评系统数全行业信息系统 安全建设整改总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数本级单位信息系统总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数二、行业主管部门网络安全工作情况1、行业信息安全网
2、络安全工作的组织领导情况（重点包括彳亍业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况行业网络安 全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业信息安全等级保护工作部署 情况等。2、行业对信息安全等级保护工作的重视情况（重点包括彳亍业信息安全等级保护工作年度考核情况;行业主管部门组织对地方对口部门或 所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算？行业网络安 全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。）3、行业网络安全责任追究制度执行情况（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的 网络安全事件（事故）进行追责
3、等情况。4、行业网络安全与信息通报工作情况（重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制?是否建立了本行业网络与信息安全 通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况;本行业开展网络与信息安全通报预警工作 的总体情况等。5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况（重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况, 具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出 台时间等情况）6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况（重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情 况；全行业的网络安全保护策略制定情况等
4、）7、行业数据资源保护情况（重点包括：行业数据中心建设情况;行业数据资源存储情况；行业数据资源安全保护情况； 行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，行业数据资源存储和应用是否由社 会第三方提供？提供服务单位的具体情况等）8、行业网络安全应急预案和演练情况（重点包括：是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根据 演练情况对预案进行了修改完善等情况）9、行业网络安全应急队伍建设情况（重点包括:是否建立了本行业网络安全应急队伍?是否组建了行业网络安全专家队伍？是否 与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情况）10、行业网络安全事件（事故）的处置情况（
5、重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程?年内是否发生 重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）11、行业网络安全宣传培训情况（重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、 业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）12、行业新技术、新应用安全保护情况（重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护 工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况）表二：信息系统运营使用单位填写、信息系统运营使用单位基本情况单位名称单位地址网络安全分管领导姓名职务/职称网络安全责任部门责任部门负
6、责人姓名职务/职称办公电话移动电话责任部门联系人姓名职务/职称办公电话移动电话单位信息系统总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未定级系统数单位信息系统等级测评总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未测评系统数单位信息系统 安全建设整改总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数单位信息系统安全自查总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未自查系统数二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况（重点包括：单位网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络 安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位信息安全等级保护
7、工作部署 情况等。）2、单位对信息安全等级保护工作的重视情况（重点包括:单位信息安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位 网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的 百分比情况等）3、单位网络安全责任追究制度执行情况（重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的 网络安全事件（事故）进行追责等情况。）（重点包括:单位信息系统是否全部定级备案?单位系统调整是否及时进行备案变更？单位新 建信息系统是否落实定级备案等工作。）5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况（重点包括：单位信息系统安全检测和整
8、改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透 性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况 单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。）6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况（重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情 况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管 理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）7、单位重要数据的保护情况（重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况;单位重要数据备份 恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三
9、方提供？提供服务单位的具体情况等）（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位 网络安全预警工作情况等。）9、单位网络安全应急预案和演练情况（重点包括:是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否根据 演练情况对预案进行了修改完善等情况。）10、单位网络安全事件（事故）的处置情况（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重 大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）11、单位信息技术产品、服务国产化情况（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的
10、国产化比率情 况；单位网络安全设备的国产化比率情况;单位信息技术产品国产化替换工作计划情况;单位新 建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等）（重点包括:单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安 全员培训等情况。）表三:国家级重要信息系统自查表、国家级重要信息系统基本情况系统名称系统安全保护等级三级四级未定级系统运营使用单位系统承 载业务 情况业务类型生产作业指挥调度管理控制内部办公 公众服务其他功能描述系统服 务情况服务范围全国跨省（区、市）跨个全省（区、市）跨地（市、区）跨个地（市、区）内其它服务对象单位内部人员社会公众人员两者均包括 其他系统数
11、据数据存储方式本地存储异地存储云存储其它年存储数据量级 1TGB 10TGB 100TGB 1000TGB 其它系统网 络平台覆盖范围局域网城域网广域网其他网络性质业务专网互联网其它系统互联情况与其他行业系统连接与本行业其他单位系统连接 与本单位其他系统连接其它系统经费投入情况系统建设投入万元；系统安全建设投入万元何时投入运行使用年 月日二、国家级重要信息系统安全保护情况1设备和资产管理情况是否指定专人负责资产管理，并明确责任人职 责？是否是否建立完整资产台账，统一编号、统一标识、 统一发放？是否资产台账与实际设备是否相一致？是否是否完整记录设备维修维护和报废信息（时间、 地点、内容、责任人等
12、）？是否2安全经费年度 预算是否将信息安全设施运维、日常管理、教育培训、 等级测评和安全建设整改等费用纳入年度预算？是否是否能够保障网络安全所需的费用？是否年度网络安全经费情况万元年度网络安全经费执行情况执行比率：3网络安全规 划、保护策略 制定情况是否制定了网络安全规划？是否网络安全规划是否遵循国家、行业相关安全标准？是否是否制定了网络安全保护策略？是否4定级备案、等 级测评、风险 评估及建设整 改情况信息系统是否已按照信息安全等级保护要求进行 定级？是否信息系统是否到属地公安机关定级备案？是否信息系统是否每年聘请符合国家资质要求的测评 单位对信息系统进行测评？是否信息系统是否依据测评结果制
13、定整改方案？是否信息系统是否开展了风险评估？是否信息系统是否完成安全建设整改？是否5网络安全管理 制度制定情况是否制定了完善的网络安全管理制度？是否是否有网络安全管理操作规程？是否是否监督管理制度的贯彻落实？是否6网络边界管理信息系统是否有明确的安全域划分？是否是否对系统边界有严格的安全策略控制？是否7日志及安全审计管理是否对信息系统操作行为、设备运行状态有完善 的日志记录？是否是否对信息系统操作行为、设备运行状态有安全 审计措施？是否8恶意代码防范 管理是否定期进行系统恶意代码扫描、查杀？是否是否定期进行信息系统防病毒软件进行更新？是否9安全漏洞管理是否对系统安全漏洞定期检杳、分析？是否是否对系统发现的安全漏洞进行加固整改？是否10终端管理是否对系统终端安全进行统一管理？是否11数据的备份与 恢复是否具有本地数据备份与恢复策略？是否系统备份数据是否场外存放？是否核心网络设备、关键主机设备是否具有冗余备份？是否是否具有冗余链路备份？是否重要应用是否有备份恢复措施？是否12数据安全保护是否对系统重要数据采取加密措施？是否是否对系统重要数据采取校验措施保障数据的完 整性？是否是否对系统重要数据的应用、流转等情况进行管 理？是否13安全事件处 置、扌报告、追 责情况是否制定信息系统网络安全事件（事故）处置操 作手册？是否是否要求信息系统发生网
