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1、大昶電腦配件(蘇州)有限公司 文件編號TS-QW-61 版 本A3 類 別绿色产品环境管理作業辦法 制定日期2004年5月17日 規范 頁 次PAGE 2 OF 81.目的 為了確保生產之產品其環境關聯物質含量符合國際/區域/國家標準,避免污染環境&危害人體健康及辅助绿色产品环境质量保证系统策划系统的有效运作，特制定此管制辦法2.適用範圍:2.1 機構件、包裝材料/包裝部品2.2 包括產品規格書所規定的副資材等的構成材料等2.3 包括零件生產制程中所使用的設備,治具,工具等2.4 委外生產部件3. 相關資料:3.1 S技術標準SS-00259. V53.2 A技术标准S-AT2-001.V53
2、.3 進料檢驗規范 (TS-QW-57-S)3.4 防止有關環境禁用物質的污染及混入的管制辦法 (TS-QW-89 )3.5 進料管制程序 (TS-QP-05 )3.6 材料零部件環境關聯物質管理程序 (TS-QP-19 )3.7 不合格品管制程序（TS-QP-02）3.8 绿色产品環境質量保証管理系統策划（TS-QP-18）3.9 矯正與預防措施管制程序 (TS-QP-08)4.權責定義:4.1品保部4.1.1收集不同國家地區環保法規及客戶環保(绿色产品)要求4.1.2協助相關教育訓練之實施及推廣4.1.3 協助各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理4.1.4 根據環保法規及客戶環保要求
3、建立廠內自己的管制標準4.1.5 擬定相應作業標準, 防止之混入及污染4.1.6 依據環境關聯物質管制標準實施製程巡檢&出貨檢驗,記錄並保存成品之生產LOT No.4.1.7 確保廠內各段制品品質及環境關聯物質成分含量滿足規格要求4.1.8 匯整並保存從原材料到部品到成品之各段環保測試結果4.1.9 主導產品從原材料到部品到制品之各段環境關連物質之管制方式4.1.10 主導各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理4.1.11 依據進料檢驗規范 (TS-QW-57-S)實施進料檢驗,記錄並保存檢測部品之生產LOT No.及檢測日期.4.1.12 供應商管制標準及管制能力之評估4.1.13 督促
4、供應商進行環保管制, 確保其管制標準及管制措施合乎要求對供應商進行有效管理,確保其管制標準及管制措施合乎要求大昶電腦配件(蘇州)有限公司 文件編號TS-QW-61 版 本A3 類 別绿色产品环境管理作業辦法 制定日期2004年5月17日 規范 頁 次PAGE 3 OF 84.2資材部采購課:4.2.1 依據相關要求適當選擇和評估供應商.4.2.2 與供應商明定業務往來對此管制標準應盡之責任與義務4.2.3 督促供應商進行環保管制&提供相關檢驗和測試報告4.2.4 協助產品各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理4.2.5 依據相關客戶要求及技朮文件制定環境關聯禁用物質削減計划表并進行進度追蹤
5、4.3資材部倉管課:4.3.1依倉庫Layout區域規劃擺放物料,並確保儲位、物料標示與實物相符4.3.2重金屬管制物料空間位置與標示區別,防止混料4.3.3 依各項管制及需求配合倉管作業並詳細記錄出入庫記錄4.4 制造部（塗裝，五金，塑膠）4.4.1確保製程各段貫徹執行相關環境關聯物質管制辦法.4.4.2確保與各環境關聯物質相關之在製品已實施嚴格的LOT登錄,具備完整追溯性.4.4.3 協助產品各項環境關連物質出現環保異常時之分析&處理.4.4.4 對特別規定可使用環境關聯物質的專用生產線,確保專用生產線與其它生產線不發生混合,泄漏,污染4.4.5 進行設備, 治具之驗證, 確保治具符合GP
6、要求.4.5 專案管理4.5.1於產品規格承認書及材料說明書確認不含環境關聯禁用物質及在其含有量規格內4.5.2 變動管理之處理4.6 教育訓練中心負責教育訓練計划排定及維護4.7 業務部負責針對響應出貨成品料件ICP測試報告之提供5.相關定義:1G.P Green Partner 綠色伙伴即通過系統運作管理達到生產產品中不含有客戶要求禁止使用的 環境關聯禁用物質并在客戶要求內完成 環境關聯禁用物質 的削減計划從而達成彼此雙方 “綠色產品”的環境管理意圖。2綠色夥伴環境品質認定:就是通過確認，使構成本公司產品的零部件、原材料等中不含有本公司規定的環境關聯禁止使用物質，同時讓供應廠商建立對環境關
7、聯物質進行確實的管理的組織和管理體制，順利高效率地完成確認業務工作3環境關聯物質禁止使用物質: 現階段法規規定的禁止使用物質3.1 有關環境物質規定不允許使用的禁用物質具體如下 1.鎘和鎘化合物; 2.PBB(聚溴苯)類和PBDE(聚溴二苯醚)類; 3.聚氯乙烯苯(PCB)類; 4.聚氯錼類;5.有機錫化合物;6.石棉;7.臭氧化合物；8.镍及镍化合物大昶電腦配件(蘇州)有限公司 文件編號TS-QW-61 版 本A3 類 別绿色产品环境管理作業辦法 制定日期2004年5月17日 規范 頁 次PAGE 4 OF 86.作業內容:6.1資材部采購課6.1.1新供應商選定采購與品保部必須針對新供應商
8、在認定承認時對其響應內部环境品质保证管理系統進行認。6.1.2 采購需要針對所有關聯要求的供應商隨時通報本公司相關要求并確保其以收到資訊。6.1.3 采購單位需要依據客戶及相關方之要求依據客户之要求定訂 并依公司事實生產類型制定并要對該計划之實施狀況進行追蹤確認。6.1.4 另針對對供應商還要實施以下管控:6.1.4.1請購制品管制: 采购需向供应商明确环境质量保证之相关要求；6.1.4.2環保協議: 與供應商簽署環保協議和有關產品,零件的成分保證書,從而確保其責任與義務能夠有效被執行。6.2 品保部6.2.1 進料檢驗階段新供應商選定前必須由品保部與采購及工程單位對其進行环境质量保证相關事項
9、的稽核并確認供應商已建立了響應程序對其進行有效的管理6.2.1.1 進料檢驗主管需要制作建立环境管理物质相關項目的檢驗規范并進料檢驗人員依據此規范來驗証來料之环境管理物质相關品質6.2.1.2供應商交貨前之責任6.2.1.2.1. 提交之品質須合乎送樣承認書及环境质量保证管理系统之需求。6.2.1.2.2. 使用回收材料時、能確認內部是否含環境有害物質。6.2.1.2.3. 包裝方式在材料運抵買方過程中必需符合环境质量保证管理系统需求。6.2.1.2.4. 外箱標籤必需標示材料正確之料號品名規格廠商日期等。6.2.1.2.5. 交貨必須附ICP測試報告(針對塑膠類及含油墨零件)與成分表(第一次
10、交貨時須附上;後續若有變更經本公司或客戶承認,變更後的第一批交貨亦須附上最新的成分表)。6.2.1.3對於各供應商之交貨品，IQC须依据绿色产品環境質量保証管理系統策划中要求之频率作测试。測定的方法、前處理、條件:依客户要求作业。6.2.1.5 不合格品處理不合格品發生時依“不合格品管理程序”作业。6.2.1.6 進料之矯正預防處置對策 1進料檢驗發現異常時，依照”進料檢驗管制程序”開出知會採購/物控及零件供應商，要求供應商採取緊急處理措施，若屬於環境關聯物質異常，則知會採購/物控自即日起停止該供應商交貨，直到改善為止。2供應商需自主清查來源物料的LOT範圍並加以標示隔離，清查庫存品、在線品數
11、量加以標示隔離，追蹤交貨在途品標示隔離。大昶電腦配件(蘇州)有限公司 文件編號TS-QW-61 版 本A3 類 別绿色产品环境管理作業辦法 制定日期2004年5月17日 規范 頁 次PAGE 5 OF 83供應商需將所有可能影響產品環境關聯物質成分變化的因素一一找出加以標示隔離後進行原因分析，提出改善對策。4廠內品管需立即清查供應商交貨庫存品後，應立即全數退回供應商。5IQC需輔導供應商進行原因調查和分析、處置異常品，並擬訂具體有效的改善和預防措施,經確認對策有效後,將結果報告給環保主管和單位主管，經確認並得到其認可後方可恢復供應商供貨所有實施的原因分析及改善對策需要同時報告給客戶處。6.2.
12、2 制程管理階段品保部制程檢驗人員需要檢查確認材料是否有依检验与测试状况程序做相應之標示。及制程中不可存在材料相關檢治具未被驗証而誤用之現象 ，具體參閱。6.2.3 成品檢驗階段品保部需要針對本公司成品取樣送外第三方檢測機構進行驗証具體方法及測試要求依據進料檢驗階段相同實施，送测频率为每12个月一次。 6.2.4 出貨檢驗階段品保部需要針對出貨前產品進行外箱點檢并確認測試ICP報告是否有超出有效期限 6.2.5 針對長期庫存品(原物料，零部件，成品)，生產或出貨時由各品管單位確認是否符合現行之 “環境管理物質的管理標準“之規定，透過確認原有測試記錄是否相符，或重新進行測試，详依防止有關環境禁用
13、物質的污染及混入的管制辦法作业。 6.2.6 以上各階段相關記錄必須保留3年以上期限6.3 資材部倉管課6.3.1 倉庫存放區域 (含原材料及成品區)需要規划專門區域放置绿色产品环境要求的產品并規划不合格品區域用于存放當發生不合格時的產品(注意該區域只可以用于此類不合格品) 6.3.2 倉庫發料人員需要核對發料收料的標示標簽以防止混入異常之可能6.4 制造單位(五金，塗裝，塑膠)6.4.1在生產前必須清洗機臺並按標準的操作程序和設定條件進行操作,確保設備,治具無污染並定期實施點檢和保養,並保留記錄。6.4.2投入物料前要先確認是否經檢驗合格,物料擺放要有明確標示,便於識別和區分。 6.4.3建
14、立明確規範可回收料和可回收部品的使用及其標示方法,防止混料,並且在使用回收料前需先經過驗證(含環境關聯物質成分測定)合格後方可投入使用.6.4.4若生產線專機專用執行有困難時,則必須保證每次在切換物料前需對機臺、設備實施徹底的清洗,並對切換前物料和產出品實施具體的管制和標示、區隔,防止混料,同時需對切換後產出品取樣送測,待確認合格後方可繼續生產,並保留此測試記錄,提供隨時查閱.6.4.5生產線管理需實行嚴格的LOT管制, LOT管理要能確保有效之追溯性,包含從完成品追溯至零件、日期、班別、作業者、庫存品、原物料、供應商及相關測試報告記錄等需求。大昶電腦配件(蘇州)有限公司 文件編號TS-QW-61 版 本A3 類 別绿色产品环境管理作業辦法 制定日期2004年5月17日 規范 頁 次PAGE 6 OF 86.4.6若發現物料、零件或產出品不符合環境關聯物質安全判定規格時,應緊急採取措施處置&知會品保單位,另外須立即追溯異常之嫌疑LOT及相記錄,對不良產品物料等隔離,以確保不良被妥善處置,若異常原因未徹底改善前,不得繼續生產,當異常解決有困難時,需知會相關人員尋求協助解決。6.5 專案管理樣品承認管理及變更管理之執行6.5.1 于新產品
