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1、项目检查记录（总表）工程名称： XX项目部 编号：K104-J-01 序号：序号总检查容应检查分项总项数实际检查项数完成数实得分检查人1.项目综合管理（具体见附件1）423992.92.项目进度管理（具体见附件2）893.项目质量管理（具体见附件3）6763944.项目安全管理（具体见附件4）24821687.15.烟塔（土建）专业管理（具体见附件5）86总计89.8计分方法：（1）所计得分均为得分率。（2）应检查单项得分（应检查的完成项数/应检查总项数）100（3）应检查实得总分为所有单项得分的平均值。检查组长签字 年 月 日检查成员签字 年 月 日 / 项目检查记录（综合）工程名称： XX
2、项目部 编号：K105-J-02 序号：序号检查容检查标准是否符合1.项目管理目标责任书的签订项目经理已与公司总经理签订2.项目计划书编制情况按项目计划书编制规定3.审核情况编制完成后5个工作日，工程部组织评审，部长在审核栏签字4.批准情况工程部长审核签字后，总经理批准并签字5.发放情况总经理批准后发放至相关部门，并有发放记录6.计划交底情况视项目部管理人员到位情况陆续交底，并有交底记录7.组织机构进度管理项目部指定专人负责8.质量管理项目部指定专人负责9.安全管理项目部指定专人负责10.施工准备（指从项目经理进场到现场总平面布置结束）施工图设计能够按进度计划得到相应的图纸11.特种设备协议签
3、订与质量监督注册同时进行，与当地质量技术监督局完成协议签订12.压力容器安装告知项目部组织，由分包方告知13.合同交底对合同容进行分解，责任到人14.控制网与水准点复测施测任务书在进行测量前完成编制并经审核批准15.控制方格网施测方完成作业后，填报“工程控制网测量报验单”，监理单位审核，项目部备案16.水准点施测方完成作业后，填报“工程测量水准点复核报验单”，监理单位审核，项目部备案17.“四通一平”通水水已接进厂区，水量计算已明确18.通电电已接进厂区，电量计算已明确19.通路主干道与前期施工道路已通20.通讯、 、网络通畅21.场地平整已完成22.生产临建达到现场生产需求23.生活临建达到
4、生活基本需求24.现场总平面现场总平面布置规划符合项目计划书的要求25.现场总平面检查每月一次，监理单位组织，形成“现场总平面检查考核表”，项目部备案26.现场总平面变更需变更方填报“现场总平面变更申请表”，监理单位审核，项目部批准27.图纸设计管理设计变更签证签字齐全是28.变更执行情况执行与时，并得到落实是（监理验收）29.设计变更台台帐有“设计变更通知单登记表”是30.图纸接收台帐有“图纸接收记录”，且登记清晰是31.图纸发放台帐有“图纸发放记录”，且登记清晰是32.设备、物资管理工程材料供方资质复查复查时间材料第一次进场时是33.复查手续按物资供方评价管理规定是34.设备、物资堆放标识
5、产品标识项目部统一标识管理，现场标识清楚否35.检验/试验状态标识项目部统一标识管理，现场标识清楚否36.设备、物资防护防护措施工程部编制，项目部批准签字，分包方执行是37.防护检查每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录”是38.项目管理分包方进场按项目计划要求时间39.分包方资质复查满足合同要求40.分包方人员配备满足合同约定41.分包方服务情况与时，满足现场需求，项目部记录“分包方服务状况调查表”42.管理制度进度管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）43.质量管理制度施工组织总设计编制前，
6、项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）44.安全管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）45.设备、物资管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）46.计量与检验试验管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）47.工程档案管理制度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）48.施工技术管理制
7、度施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）49.质量计划施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）50.安全计划施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”是（检查记录2010.4.25日）51.施工组织总设计编制时间工程开工前52.审批手续齐全，签字有效53.审批意见得到落实54.强制性条文条文清单施工组织总设计编制前，针对本工程，分包方编制，监理单位审核，项目部备案是55.执行情况检查每月一次，项目部组织进行，并形成“强制性条文执行情况检查记录”
8、是56.工程转包无转包现象57.项目会议项目工程例会会议开展每周一次是58.会议纪要容清晰是59.会议结论明确是60.上次会议决议的落实情况与时落实是（建议补充完成情况）61.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象 是62.项目会议专题会议会议开展需进行专题讨论时是63.会议纪要容清晰是64.会议结论明确是65.会议结论落实情况得到落实是66.参会人员签到“会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象是67.工程实体产品防护防护措施编制并审批是68.防护责任责任到人是69.落实情况抽查每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录”是（补齐检查人签字）7
9、0.上次公司项目检查问题整改现场整改按整改要求完成，归档“整改通知单”71.整改验证项目部提交“整改报验单”，并验证签字，归档“整改报验单”72.项目工程档案项目文件文件接收跟踪文件接收情况进行，有“文件接收记录”，且登记清晰是73.文件发放跟踪文件发放情况进行，有“文件发放记录”，且登记清晰，发放签字齐全是74.档案质量签字齐全75.印章齐全76.分类、排列准确整齐77.编号统一，便于查找78.打印计算机打印79.纸质70g/m280.档案移交组卷按规要求81.装订不得有金属物件82.移交手续完整，签字齐全，签证“工程竣工档案移交总清单”83.移交时间竣工验收后45天84.竣工验收移交竣工验
10、收验收标准达到项目管理目标责任书的要求85.验收签证签证手续齐全86.验收时间机组整套启动试试运结束87.项目移交工程移交移交完成88.环保和安全设施的移交移交完毕89.特种设备的移交移交完毕90.专用工具的移交移交完毕91.项目总结阶段总结施工阶段总结按项目总结编制规定执行否92.个人总结（包括专、兼职）个人总结按项目总结编制规定执行是93.进度管理总结按项目总结编制规定执行是94.质量管理总结按项目总结编制规定执行是95.安全管理总结按项目总结编制规定执行是96.项目整体总结项目总结按项目总结编制规定执行检查结论：检查人员签字：琼 本次共检查 96项，实际检查42项，合格项39，得分92.
11、9。 2011 年8月11日项目检查记录（进度）工程名称： 编制时间: 编号：K104-J-03 序号：进度控制情况检查结论一二级进度计划执行情况1.1应完成里程碑节点数：2实际完成节点数：2按期完成率：100%未按期完成滞后平均天数：检查结论：1.2未按期完成里程碑节点原因分析项目部采取的对策与取得成效项目推进中存在问题建 议二三级进度计划执行情况2.1应开工单位工程数：实际开工单位工程数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：2.2应完工单位工程数：实际完工单位工程数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：检查结论：2.3未按期开工的单位名称原因分析项目部采取的对策与取得成效项目推进中存在问题建 议2.4未按期完工的单位名称原因分析项目部采取的对策与取得成效项目推进中存在问题建 议三四级进度计划执行情况3.1施工应完成作业数实际完成作业数：按期完成率：未按期完成滞后平均天数：
