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1、XX年一季度全县财政收入情况分析及今后工作打算一、一季度收入完成情况一季度，全县财政收入累计完成12220万元，为市考核任务的28.4%，超序时进度3.4个百分点，同比增长30.9%，增收2888万元。其中：地方财政收入9700万元，同比增长27%；上划中央收入2520万元，同比增长49.3%；三月份当月完成收入4133万元，较上月环比增长17.6%，增收619万元。收入主要工程完成情况为：营业税2470万元，同比增长25%，增收499万元。耕地占用税1900万元，同比增收874万元；契税643万元，同比增收448万元。行政性收费1367万元（其中社会抚养费663万元），同比减收637万元；罚
2、没收入1345万元，同比增加435万元。国有资源使用收入568万元，同比增加22023万元。增值税（地方+中央）1411万元，同比增加366万元。车购税740万元，同比增加585万元。出口退增值税205万元，同比增加77万元。各部门完成情况为：国税部门2481万元，为预算任务2023000万元的24.8%，根本与序时进度持平，同比增长62%，增加收入946万元；地税部门3891万元，为预算的19.5%，低于序时进度5.4个百分点，同比增长20%，增加收入640万元；财政部门5848万元，为预算的45%，超序时进度20.1个百分点，同比增长29%，增加收入1302万元。二、主要特点由于我县经济落
3、后，底子薄，根底差，缺少支柱财源，收入增长潜力有限，完成今年的收入任务，客观上困难多、主观上压力大。对此，各级领导都高度重视。市领导对今年的财税工作明确提出争先进位的要求，市财税部门领导屡次亲临我县实地调研指导工作。程修略县长每月都密切关注财税进度，专门召开财税工作调度会，指示财税部门要变压力为动力，加强调研分析，摸清摸实税源情况，落实任务，并加强调度、考核，做到以月保季、以季保年。同时，程县长专门委托王县长主抓财税工作。各征管部门也都更加积极主动，制定方案，明确目标，落实责任，较好地实现了财税收入快速增长。总体上看，今年以来我县财税运行具有以下特点：1、先抑后扬，增速较快。今年以来，我县财政
4、收入各月增幅以及在全省61个直管县排名分别为：一月份增长3.2%，居第59位；二月份增长5.3%，居第56位；三月份增长提高到30.9%，居第37位；4月份增幅为35.5%。总体上呈先抑后扬的局面，国地财三家收入完成都保持了较快增长。2、进度与结构不均衡。从1-4月份情况来看，除了月度之间不均衡以外，财政、地税与国税三家征收部门之间增幅分别为19.8%、36.2%和75.7%，地方收入与上划中央收入之间增幅分别为27.5%和72.9%，差异都很大。非税收入比重依然过高，占总收入的25.7%，占地方收入的33.2%；部门失衡：财政部门收入份额将近占总收入的40.7%，地税部门占37.1%，国税部
5、门仅占22.2%。3、可持续的经济性增收因素不明显。从主要增收工程来看：耕地占用税具有明显的一次性特点；车购税主要是受征管权下放政策性因素影响；契税以及营业税增收与房地产行业快速开展关联密切，阶段性特点明显；运输业税收经济本钱与政策风险都很高。概括起来，当前我县的收入增长主要原因是受政策性或临时性增收因素影响，缺少潜力性、支柱型财源。4、比较差距明显。1-4月份全市三县一区比较：我县收入总量为15936万元，增幅为35.5%；涡阳收入总量为32270万元，增幅为55.5%；蒙城收入总量为28190万元，增幅为38%；谯城收入总量为25636万元，增幅为64.8%；市开发区收入总量为120238
6、万元，增幅为316.9%；市本级收入总量为46486万元，增幅为30.4%。5、后续压力很大。一是周边以及省内绝大多数县区今年以来财税收入增长势头都很迅猛，1-3月份全省61个直管县平均增幅为34.9%，1-4月份全市平均增幅平均增幅为43.3%，分别高于我县4个百分点和7.8个百分点。二是由于板集煤矿耕地占用税清收完毕，下余1800万元税款已入库，对财政部门收入增势的影响已经开始显现，4月份财政部门当月入库637万元，环比下降65.7%。三、下一步工作1、加强沟通协调。落实收入调度联席会议制度，加强部门协作与沟通，每月月中组织征收部门及有关单位评估分析本月收入形势，月初综合分析、考评上月财政收入运行情况，针对性解决问题。2、落实考核奖励措施。尽快提请县政府批复财税收入考核奖励力度，加强对征管业务经费的保障。3、着力加强契税、耕地占用税和非税收入工作。实行领导班子成员分片包干到各个基层所，着力抓好耕地占用税征收工作。加与计生部门联系，标准社会抚育费征收管理，严格按标准征收。加强对契税征收业务的领导和督查，采取明察暗访和模拟仿真的方法，坚决杜绝关系税、人情税，确保应收尽收。进一步标准房产评估中介行为。加大对评估案例的抽检比例，严防从低评估计税交易价格，必要时可引进外地评估机构。第1页 共1页
