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1、目 录第1部分执行总结1第二部分产业背景32.1行业发展现状32.2产品与技术42.2.1产品概述42.2.2产品技术52.2.3产品优势7第三部分市场分析73.1市场前景73.2市场特征83.3宏观环境因素分析一PEST分析93.4竞争分析103.4.1竞争产品与竞争对手103.4.2竞争优势123.5内外环境综合分析SWOT分析13第四部分市场营销战略144.1市场细分144.2目标市场选择144.3总体市场战略154.3.1市场营销战略图164.3.2预计销售进度174.4营销策略组合184.4.1品牌策略184.4.2价格策略184.4.3分销策略194.4.4促销组合204.5售后服
2、务214.6应对市场风险策略22第五部分公司战略225.1公司概况225.2指导方针225.3发展战略23第六部分组织与人力资源管理246.1组织结构246.2核心人员简介266.3考核制度266.4薪酬制度286.5激励机制30第七部分生产管理307.1总体战略307.1.1产品的开发和设计策略317.1.2生产运作系统的设计策略317.2生产流程工艺327.2.1生产设备327.2.2生产能力的发展327.2.3库#管理337.3技术开发与风险347.3.1新业务的技术开发现状347.3.2开发现状357.3.3未来任务357.3.4开发困难357.3.5可能风险357.3.6产品服务的改
3、进与创新35第八部分投资分析368.1股本结构与规模368.2资金来源与运用368.3投资收益与风险分析368.4投资收益分析378.4.1投资现金流量表378.4.2投资净现值388.4.3投资回收期388.4.4内含报酬率388.4.5综合评价398.5投资回报39第九部分财务分析399.1会计报表399.1.1公司财务基本情况与会计政策399.1.2销售预计表399.1.3产品成本表409.1.4销售及管理费用预算表409.1.5利润表409.1.6现金流量表419.1.7资产负债表429.2会计报表分析439.3销售趋势分析449.4综合评价45第十部分机会与风险4510.1机会与准备
4、4510.2风险与化解46第十1部分风险资本退出46附表48相关证明材料58附录68第一部分执行总结1.1项目背景安全阀是阀门的主要种类之一，是压力容器及安全设备上不可缺 少的安全附件,广泛用于国防、电站、石化企业、化工企业及轻工业 等领域。虽然国内生产阀门的厂家众多，但大多不具规模，且生产技 术落后。目前，阀门行业面临着诸如质量、技术等方面的问题，因此 必须开发一种新型的高科技安全阀来实现产业的升级。在这种新市场 形势的要求下，形成了以磁流体密封安全阀为核心的“大连达科科技 有限责任公司；其主要技术来自于大连大学李学慧教授带领的铁酸盐 磁流体实验室和氮化铁系磁流体实验室，在国家自然科学基金“
5、等离 子体制备氮化铁磁流体工艺的基础研究”的平台上首次将自制磁流体 应用于静态平面密封上，研制出了高科技、高品质、具有国际水平的 先进产品“磁流体密封安全阀。该产品在国内尚属首创，经过专家成 果鉴定，界定为“国内先进”且获得“磁流体密封安全阀”专利授予权 没犯74人3和“大连市发明创新奖。1.2公司介绍“求真务实，科技创新;以人为本，和谐发展。公司本着这一核心理念在安全阀领域中独辟蹊径，以先进的技术为支持研制出了高科 技，高品质，达到国际水平的先进产品“磁流体密封安全阀。我 们公司将以“高科技，高品质，高服务，高管理”的“四高”为指导方针， 凭借该产品的优良性能，先进技术，不断创新，弘扬企业文
6、化，发扬 团队精神，努力使磁流体密封安全阀逐步占领对密封性能要求较高的 国内市场，并向国际市场拓展。1.3产品分析磁流体密封安全阀是介于弹簧安全阀和爆破片两者之间的换代 产品，最适合于密封有毒气体、贵重介质，严格要求不能泄露的特殊 行业，将安全阀的密封性能推向“零泄漏”的至高点，从而填补了国内 外在此技术领域的空白。产品以“奇”制胜，以“质”夺魁，它不仅具有 普通安全阀的全部功能，而且技术的创新使其具有独特的优势：a) 安全系数高，达到“零泄漏”b) 使用寿命长。c) 绿色环保。d) 可根据实际需要调节阀瓣开启的压力。1.4市场概述*国内市场：目前，就国内安全阀市场来看，大部分生产厂家都是中小
7、企业， 市场上还没有主导性的企业，产品地域性很强，多分布在江浙一带， 能达到出口水平的产品占据的市场规模并不是很大。在新建、扩建项 目市场和老装置维修、改造项目市场上，普通阀门产品供大于求。另 外，企业之间的竟相压制，无序竞争，假冒伪劣，市场的不规范，导 致某些阀门生产企业在惨烈的竞争中，连年大幅度亏损。随着市场经济的发展和完善，特别是进入世界贸易组织(WT) 后，其安全阀市场变化越来越大，企业受市场的影响越来越强，用户 对产品的需求越来越高，对产品开发、生产周期的需求也越来越短。 參国外市场：国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。东亚和东南亚的阀门 进出口增长迅速，北美和欧共体等发达国家间的
8、市场贸易持续发展， 德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、 法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点。且 据中国阀门协会统计资料显示，全世界阀门的年出口数约70亿个， 而中国阀门的出口数量约1.5亿个，不足全世界出口量的2%。从这 里看出世界阀门的需求量相当大，而且中国还未完全打开这一市场。 再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市 场的发展，国际贸易地区化势必成为另一大特点。1.5管理策略*组织及管理者公司将采取目标管理、扁平化的组织形式，运用先进的OEC管 理模式，实现低成本、高效率的管理。高层管理决策机构由公司的四 位创始人担任，
9、他们都为大连大学的本科生，分别主修物理、经济管 理、会计与营销专业，学习成绩优秀，具有良好的创新能力、科研能 力以及扎实的专业素质，在相关的社会实践（人力资源开发的调研活 动、国家自然科学基金项目）中具有极佳的表现。*生产管理加大科研力度、不断改进生产技术、努力降低生产成本、着眼 于提高产品性能和生产效率。开发上档次的高新技术产品和生产单件 小批量的产品；通过阀门产品的国际品质认证；阀门产品向环保、节 能方向研究发展。參营销队伍管理建立一支强有力的营销队伍，并通过专业化的培训，使其具备一 定的专业素质。推销人员在对顾客进行推销的过程中，能抓住顾客的 核心利益，让我们的产品在顾客心中能树立一个良
10、好的品牌形象，充 分体现我们公司“以人为本，和谐发展”的理念。对营销人员进行定期 培训，在推销人员队伍中制定一系列的奖励措施，比如：提薪、晋升 等，调动推销人员的积极性。參售后月艮务管理我们的售后服务包括“三包、免费安装、技术指导、定期回访以 及免费客户服务热线，通过高质量的售后服务免除客户的后顾之忧， 树立起良好的企业形象。1.6投资与财务公司注册资金325万元，我们预计吸引风险投资165万元，占 注册资本50.8% ；大连大学以专利技术入股作价50万元，研究设备 入股作价40万以资金入股70万，合计160万占注册资本的49.2%。 公司力争在2.07年内收回全部投资，在第五年销售收入达到1
11、271 万，净利润达到643.69万。第二部分产业背景2.1行业发展现状阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质 (物料、水蒸气、空气和油等）的切断、节流、调压和改变流向等。 阀门质量的优劣对这些装置的正常生产、安全运转和环境污染起着至 关重要的作用。阀门的投资约占设备投资的3%5%。目前，阀门生 产行业正处于一个非常有利的发展时机，这是因为：_、国民经济持 续稳定增长，固定资产投资继续扩大。二、几项世纪工程，西气东输、 “西电东送、南水北调、三峡水利枢纽工程”等项目需要大量阀门产 品。三、我国入世后，国际贸易门槛降低以及发达国家调整产业结构， 中国正逐渐成为世界上最大的加工厂
12、。因此，阀门产品的加工制作面 临更大的发展空间。通过中国通用机械协会对阀门市场的调查分析， 在未来的几年中，阀门需求量的总体趋势是上升的，阀门这个量大面 广的产品，其需求量在稳定中增长，其中安全阀的需求量占阀门市场 总需求量的12.5%。安全阀是阀门的主要种类之一，是压力容器及安全设备上不可缺 少的安全附件，广泛应用于国防、电站、石化企业、化工企业及轻工 业等领域。目前国内外使用最多的安全阀为弹簧式安全阀、杠杆式安 全阀（也叫重锤式）和脉冲式安全阀，并且以弹簧式安全阀为主。但 是这些普通安全阀总无法避免泄露、磨损大等固有缺陷，已经不能很 好地满足人们的生产需求。根据中国通用机械协会统计的市场调
13、查，全国省级以上的阀门企 业约为180家，其中重点骨干企业19家，有一定规模的乡镇及个体 企业2000多家，大多分布在江浙一带。虽然国内阀门行业在80年 代中期就开展了采用国际标准及联合设计、联合开发的工作，并且大 部分产品都采用了国际标准和国外先进标准，但由于贯彻执行有差 距，目前国内的阀门产品质量仍然低于国际标准，仅相当于国外80 年代的水平。随着中国加入WTO，我国阀门市场正面临着国外阀门 厂商的竞争威胁，科技兴业势不可挡。2.2产品与技术2.2.1产品概述七十年代初期，国外开始研究一种新型密封技术一一磁流体密 封。经过30多年的发展，现已达到较高水平，特别是在美国和日本, 磁流体密封技
14、术已日趋成熟，而我国的密封技术水平仍比较落后。由 大连大学李学慧教授主持的国家自然科学基金项目“等离子体制备氮 化铁磁流体工艺的基础研究”(奶努二)经过多年的潜心研究，将自 制磁流体应用在静态平面密封上，研制出了磁流体密封安全阀。由于 磁流体对间隙的弥合作用，使磁流体密封安全阀可以达到零泄露（产 品已经在大连市锅检所和可口可乐饮料有限公司进行试运行，完全达 到零泄露）r奶努#料奴人并且磨损小，寿命长，绿色环保，在国内尚属首创，经专家成果鉴定，评定为“国际先进丫证明材料三且获 得“磁流体密封安全阀”专利授予权（z证明材料一)。现已研制出两类磁流体密封安全阀：电磁铁磁流体密封安全阀 和永磁铁磁流体
15、密封安全阀（如图_)图一磁流体密封安全阀成果样机其中，电磁铁磁流体密封安全阀可根据电流大小改变阀瓣开启 的压力，永磁体密封安全阀绿色节能。2.2.2产品技术磁流体密封安全阀是采用大连大学铁酸盐磁流体实验室和氮化 铁系磁流体实验室自制的磁流体，将其应用于静态平面密封上，并根 据“磁流体被磁场吸附原理”研制而成的。磁铁在排放管口表面和阀瓣 相接的间隙中建立起足够大的磁感应强度，磁场力紧紧吸附充满其间 隙的磁流体将排放管道内介质与管外隔绝；当介质压力大于密封压 力，阀瓣开启，排放后，迅速关闭恢复原状（原理如图二)。由于磁 流体对间隙的弥合作用使磁流体密封安全阀可达到“零泄漏”，从而填 补了国内外在此技术领域的空白。但磁流体密封在高温高压下还不适 用，因此我们需要不断开发和研究出更新、更实用的产品。表一是磁 流体安全阀在不同压力下反应的时间表，图三是安全阀在不同的磁场 下的压力曲线。1阀瓣2磁流体3励磁线圈4密封腔5压力表 6储气罐图二安全阀密封原理图 表一安全阀反应时间与压力之
