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1、工艺试验管理制度一、 目的：生产工艺的优化是一个持续、渐进并存在诸多变化因素的过程，为保证试验过程的稳妥、有序、高效进行，促进试验成果的推广应用，特制定本制度。二、 范围：生产工艺试验是指公司各部门为改善产品质量、降低生产成本、提高生产效率、解决关键技术问题等开展的一系列科学研究和实验活动。三、 职责和权限3.1技术部负责工艺试验的归口管理；3.2技术部负责工艺试验中执行过程的检查和监督；3.3技术部负责工艺试验完成后的资料检查并审核归档；3.4技术部、生产部负责工艺实验的实施及存在问题的反馈；3.5品管部负责实验产品的检验及异常的反馈；四、 试验的提出：鼓励公司所有员工对产品生产过程提出工艺
2、优化的建议，并提交详细的工艺优化试验方案。相关建议及方案经部门分管领导审核，主管领导签字审批后，提交技术部。工艺优化试验方案内容包括试验目的（预期目标）、试验步骤、考核指标、阶段节点、试验注意事项、试验效果验证和资源配置。五、 试验的评审：一级工艺试验 由试验责任人负责组织相关人员评审，二、三级工艺试验必要时试验责任人负责组织相关人员评审并形成评审会议纪要和会签，工艺试验级别参见7.1。评审可行则执行批准程序，不可行退回提出部门并给予理由说明退回原因。六、 试验的批准：因工艺试验与产品质量密切相关，直接影响产品合格率以及质量稳定性，须严格执行审批手续。由于出差、考察等原因无法签字确认的，经过电
3、话沟通或其他通讯方式确认后，可先行实施，后期完善审批手续。试验批准后，工艺试验审批单作为立项材料，报技术部备案、归档。七、 试验的审批权限：7.1 按照质量管理体系对工艺试验进行分级：三级：基于改善劳动作业环境、生产过程及工艺优化、改善员工操作性、设备工具改进等目的，对产品质量及工艺稳定性无影响的优化方案或验证实验，定义为“三级”。二级：涉及产品所用原辅材料规格、种类变更的试验，涉及关键工艺参数变更或者关键控制点变更的试验，复杂的试验等，定义为“二级”。一级：以下方面的试验，定义为“一级”：1）涉及产品品质提升，重大工艺变更，新工艺开发或新产品开发设计；2）试验费用预算金额大的；3）试验失败导
4、致公司经济损失较大的; 4）影响公司重大经营决策的。7.2 各级试验的审批权限：公司任何部门、任何人均有权提出试验方案，试验评审通过后，试验负责人需提交书面的工艺试验/立项审批单，试验复杂且需多部门配合的试验编制试验方案，与工艺试验/立项审批单一起提交进行签字审批，工艺范围内调整的各级试验的审批流程和权限如下：一级：试验负责人部门负责人分管高级经理总经理；二、三级：试验负责人部门负责人分管高级经理；7.3 严禁出现未经批准的工艺试验进行。7.4 工艺试验/立项审批单审批通过后向相关部门提供复印件报备。7.5 工艺试验/立项审批单统一编号，编号原则：年度SY序号年度由4位阿拉伯数字组成；序号为由
5、2位阿拉伯数字组成；示例： 2017年进行的第3个实验，编号为2017-SY03八、 试验的实施：工艺试验方案通过审批后，由工艺试验负责人按照工艺试验方案安排试验，并跟踪试验情况，生产部门严格按试验方案执行，影响试验效果的特殊因素须特别标记，如环境参数等不可抗力因素。由于试验可能穿叉于工序的正常生产过程中，实施的前提为不影响正常生产。九、 试验方案的调整：试验由于某些原因需要调整时，由工艺试验负责人提出调整的理由和调整后的工艺试验方案，审批参照7.2。十、 效果评价：效果评价包括阶段评价和最终评价。10.1 阶段评价：试验一般分为样品实验、小试、中试、批量四个阶段，每一个阶段均须进行效果评价，
6、必须时组织会议进行评审，审核后，进行下一个阶段的试验。10.2 最终评价：试验完成后，由试验负责人在试验完结的一周内进行效果评价，形成最终评价报告，经过相关领导（部门领导、高级经理）审核签字后，连同工艺试验审批单、试验记录、试验总结报告等相关资料报技术部归档。必要时，组织相关部门共同开展效果评价。10.3 工艺试验最终评价结果作为试验责任人绩效考核、职位晋升的重要评定依据。十一、 相关记录：工艺试验审批单、工艺指令单和试验通知单，工艺试验总结（报告）、格式见附件；技术部负责归档。十二、 工艺试验纪律管理：12.1试验/效果评审纪律：必须有评审签到表及完成会签的会议纪 要；12.2方案实施纪律：
7、必须严格按照已审批的工艺试验要求进行实施和操作；12.3技术文件归档纪律：必须留有审批版的试验总结或纸质版对应质量统计（含结论及下一步计划）及相关的评审签到表和会议纪要等十三、 附加说明：本制度自发布实施之日起执行。编制部门：技术部批准： 日期：2017-4-11附件一：工艺试验审批单工艺试验/立项审批单编号：20XX-SYXX试验名称、试验目的（预期目标）：试验目的：试验要点（或另附详细试验方案）现状描述：试验内容：考核指标（可以量化）：风险评估（含发货标准）：填写内容为试验对产品质量（合格率）影响，阶段节点：注意事项：资源配置：试验负责人（签字）：分管领导意见（签字）：主管领导意见（签字）
8、：附件二：工艺指令单和工艺试验通知单工艺指令通知单 NO：使用范围： 有效期：发出部门送达部门工艺指令内容批准：审核：编制：日期：日期：日 期：签收：工艺试验通知单 NO：使用范围： 有效期：发出部门送达部门试验内容执行方案：2017-GY*具体要求批准：审核：编制：日期：日期：日 期：签收：附件三：工艺试验总结（报告）工艺试验总结报告（仅供参考）一、 试验目的1.为了 2.二、 试验方案/设计1. 设计思路-使用表格2. 原辅材料、设备、人员等分工-使用表格原辅材料：设备：序号工作分工负责人配合部门13.注意事项/问题三、 试验步骤-使用表格序号试验时间试验号主要参数备注1四、 数据统计、分析（针对评价标准）此处数据分析时使用图表（折线图或柱状图等）五、 总结整个试验结论1.2.批准：审核编制： 日期： 技术部 2017 - -
