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1、1.目的协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患，促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升我司工程管理水平，保证我司房地产开发项目的工程质量。2.适用范围适用于鄂尔多斯区域公司开发建设的所有房建类项目。3.职责3.1工程设计部3.1.1负责组建工程管理检查小组并负责检查计划、检查报告、整改方案及整改情况反馈表的编制、审批签发、上报与备案；3.1.2负责对检查后工程整改的实施情况进行跟踪和检查。3.2项目部3.2.1负责全面配合工程管理检查小组的巡视检查工作；3.2.2针对检查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；3.2.3负责督促项目及施工单位的及时整改，并上报整改情况反馈
2、表。4.程序4.1检查时间规定4.1.1各项目每周进行工程的安全文明检查，每周五汇总提交安全周报；4.1.2每半月进行项目的现场安全文明施工大检查，提交安全检查报告；4.1.3每两周召开一次内部质量、安全例会，对各项目存在的安全、质量问题会诊，讨论解决处理办法。例会安排在周六、日或晚上进行，和区域及公司会议错开；4.1.4每月组织一次质量、安全、内业资料联合大检查，每季度组织一次季节性联合大检查（节假日前后安全检查零时安排），对检查结果进行评比。每月末，将下月的联合检查日程、检查内容、检查范围OA通知各项目部。4.2.检查内容4.2.1工程进度管理：根据合同的约定工期，要求项目部分部位、分项目
3、制定工程部位形象进度计划，根据进度计划每月定期检查，确保工程按期完成；4.2.2工程质量管理：以质量管理和工程质量为主要内容，包括：工程质量、质量保证体系等，通过巡检及项目管理确保该工程质量目标的实现；4.2.3工程内业资料管理：以鄂尔多斯区域质监站、城建档管验收目录为依据，严格要求各项目完成竣工资料的整理、归档；4.2.4安全生产施工：以安全生产文明施工管理办法为依据，包括安全防护、临电机械、料具管理、 塔吊管理、资料管理、劳务管理、劳动保护、职工教育、执行绿色施工环境保护方案情况； 4.3现场工程管理检查4.3.1听取并检查项目的工程进度情况；4.3.2工地现场抽查工程质量及安全文明管理状
4、况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡查报告照片说明”；4.3.3现场召开检查工作总结会，对检查结果进行通报，同时对检查中发现的问题提出整改建议；4.3.4被检项目工程职能负责人应参加检查，检查结果以检查人员的共同签字确认为准，需要检查的技术资料须在检查小组离开现场前提供，后补无效； 4.3.5书面填写工程管理检查报告，并经项目负责人、工程设计部负责人签字审批。4.4工程管理检查报告及后续跟踪4.4.1检查结束后3个工作日内，由检查小组中工程设计部负责编制完成工程管理检查报告，上报部门负责人审批并抄送区域公司总经理、PMO成员、项目经理；4.4.2检查报告发出后3个工作日内，受检项目部
5、编制完成项目整改方案，报项目副经理、项目经理、工程设计部审批；4.4.3受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，工程设计部对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写项目整改情况反馈表，报工程设计部负责人审批，并备案； 4.4.4 工程管理检查计划、工程管理检查报告、项目整改方案、项目整改情况反馈表将作为区域对项目工程管理进行评价和考核的依据。5.支持性文件 项目整改情况验收记录 工程管理检查流程 工程管理检查报告 检查报告照片说明 项目整改方案 项目整改情况反馈表 工程管理检查参考内容JW-BD-GC01JW-BD-GC02项目整改情况验收记录 编号： 责任部门项目名称 专业 开始
6、日期完成日期抽查楼栋分部名称整改回复问题描述： 整改方案：项目实施简要情况：.工程设计部检查人： 年 月 日验收意见项目负责人： 年 月 日 工程设计部负责人： 年 月 日JW-BD-GC03工程管理检查报告（安全、质量、进度等）编号： 第 页，共 页项目名称检查时间施工阶段检查组成员内容存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工内业资料综合评价检查意见注：本表一式二份，一份由工程设计部存档，一份由项目部留存。JW-BD-GC04附：检查报告照片说明 贴放照片图片编号项目名称001主要情况说明 贴放照片图片编号项目名称002主要情况说明贴放照片图片编号项目名称003主要情况说明JW-BD-G
7、C05项目整改方案编号： 第 页，共 页项目名称检查时间方案编制时间 编制人审核人检查发现的主要问题整改方案项目经理意见工程设计部意见注：本表一式二份，一份由工程设计部存档，一份由项目部留存。JW-BD-GC06项目整改情况反馈表编号： 第 页，共 页项目名称检查时间前期待整改问题整改实施情况工程质量工程进度安全文明施工内业资料综合评价工程设计部意见注：本表一式二份，一份由工程设计部存档，一份由项目部留存。附：整改情况照片说明 贴放照片图片编号项目名称001整改情况说明 贴放照片图片编号项目名称002整改情况说明 贴放照片图片编号项目名称003整改情况说明工程管理检查参考内容施工阶段1.工程质
8、量检查项目（供参考）1.土方及支护施工第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工程完工一周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录3.地下室施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料
9、检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录4.转换层施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录6.装修施工阶段现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴
10、（滴水）、伸缩缝砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理成品保护、外墙防水样板房及精装修施工资料抽查施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录施工阶段1.工程质量检查项目（续）7.主体验收前一周现场检查墙板柱表观、楼层净高、
11、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、资料抽查验收所需的监理资料、8.入户前两周现场检查每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护资料抽查每户验收纪录安装工程给排水、煤气管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合电气、智能化管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框
12、固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。2.工程进度检查内容3.安全文明施工检查内容（抽查）总进度计划及其调整计划得到公司批准；月进度计划满足公司阶段节点要求；上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施；进度状况在控制范围内，未进入预警；计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准。场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护安全检查
