质量管理体系内部审核制度

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1、质量管理体系内部审核制度质量管理体系内部审核管理制度一、目的：是对公司的质量体系进展内部审核，评价质量管理体系的有效性和适用性，促进企业质量管理体系不断完善持续改良和进步。保证质量管理体系的有效运行。特制订本制度。二、根据：中华人民共和国食品管理法食品经营质量管理标准食品流通管理方法等法律法规。三、范围：本制度适用于对本公司所涉及组织机构、质量管理体系文件、人员装备、设施设备硬件条件及计算机系统等与质量有关活动的质量体系要素、部门和活动的审核，包括过程和产品的质量审核。也适用于对外部单位质量管理体系的审核。四、责任：公司质量管理领导小组和质量管理部对本制度的施行负责。五、内容：1、定义：质量体

2、系内部审核是质量审核的一局部，它的含义是确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并合适于到达质量目的的、有系统的、独立的审查。2、质量管理领导小组负责质量管理体系的审核。质量管理部负责牵头施行质量体系审核的详细工作，包括制定方案、前期预备、组织施行及编写评审报告等。3、各相关部门负责供应与本部门工作有关的评审资料。4、审核工作按年度进展，于每年的12月份组织施行。当质量体系的关键要素发生重大改变或国家新的法律法规公布施行时，均应组织质量管理体系审核或专项审核。以下情形应进展专项内审：1经营范围发生变更；2企业负责人、质量负责人变更；3仓库

3、新建、改扩建或地址变更；4温湿度自动监测系统、计算机系统更换；5质量管理文件重大修订；6工作流程发生重大转变；7因质量缘由发生重大质量事故，造成严峻后果的;8食品经营答应证到期换发；(9) 其它与质量管理相关的内容。5、公司的质量管理体系审核组织由总经理、副总经理、各部门负责人及质管员组成，质量管理部协调组织。6、质量管理体系审核应有方案，按方案方案施行包括内审标准、内审小组成员。7、质量管理体系审核的内容：1质量方针、目的；2质量管理体系文件；3组织机构的设置；4人力资源的配置；5硬件设施、设备；包括营业场所、仓储运输设施设备6质量活动过程掌握；7客户效劳及外部环境评价。8计算机系统8、质量体系审核过程应具体记录，依据审核结果争论形成审核报告。报告缺乏及缺陷工程，责任部门对质量管理体系的影响，并有对质量管理体系的评价，订正与预防改良措施。9、订正与预防措施的施行与跟踪：1质量体系审核应对存在缺陷提出订正与预防措施。2各部门依据评审结果落实改良措施。3质量管理部负责对订正与预防措施的详细施行状况及有效性进展跟踪检查。10、报告订正与预防改良措施的落实状况，对无法订正及避开的，形成固有风险点，启动风险评估程序。11、质量管理体系审核应根据标准的格式记录，审核方案、记录、报告等由质量管理部门负责归档。至少保存五年。12、质量管理体系审核的详细操作按质量体系内部审核程序的规定执行。