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1、公司安全风险分级管控体系建设实施方案1.适用范围本方案适用于中国建筑集团有限公司的风险识别、评估、分类和控制.2.编译基础 (1)中国国家主席第13号令中华人民共和国安全生产法 (2)建筑工程安全生产管理条例(中华人民共和国国务院令第393号) (3)山东安全生产主体责任规定（修改稿）(山东省人民政府令2016年第303号) (4)关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案。(吉剑建字201553号) (5)关于实施济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则号的通知(京建字201552号) (6)关于建立健全风险管理和隐患排查治理双重防范机制的通知(郑路办字201636号) (7)
2、关于加快构建安全生产风险管控和隐患排查治理两大体系的工作方案(潞安办发201610号) (8)关于印发济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案号文的通知(冀201614号) (9)建筑企业安全风险分级管控实施指南(试行)其他相关安全生产法规、标准和文件，以及山东程响建安集团有限公司的安全生产管理制度3.一般要求、目标和原则根据主管部门要求，结合公司实际情况，经公司安全生产部研究决定，公司着手建立安全风险分级管控体系。3.1一般要求按照“全员参与、责任明确、落实到位”的原则，正在构建安全风险分级管控体系。各部门在安全生产科的组织下，根据风险分级管控体系实施方案的要求和各部门的
3、实际情况，严格执行“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。3.2工作目标2017年6月，公司完成了公司安全风险分级管控体系实施方案的修订，每年开展一次风险分级工作。通过建立风险管控体系，有效遏制了生产事故，保障了员工生产和财产安全。3.3基本原则坚持“统一指导、对标对标、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的引领作用，全面落实企业主体责任。4.职责分工为加快推进安全生产风险分级管控体系建设，公司决定成立体系推进领导小组，创建工作组。4.1领导小组组长：副组长：成员：4.2工作职责1.组织、监督、指导和评估整个生产风险分级管控体系的制定和各项
4、措施的落实情况。2.就整个生产风险分级管控体系的相关政府文件、精神和要求进行沟通、学习和落实。3.组织编制符合要求、符合公司实际经营情况的风险分级管控实施方案。组织编制并实施推进整个生产风险分级管控体系的实施方案。4.全面开展工作，明确各单位进度和质量要求，及时指导调度，制定考核办法。5.定期召开安全生产风险分级管控体系工作专题会议，巩固成果，完善档案；持续降低事故风险。6、员工安全生产风险分级管控体系建设宣传贯和培训。7、做好风险分级评价过程控制。编写风险分级管控程序文件，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。8、按照“分级管理、分
5、线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。10、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。为确保双重预防体系建设顺利推行，安全生产处为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任
6、制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。5.术语和定义5.1风险指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险(R)=可能性(L)后果(C)。5.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境
7、的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.6风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。）蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，
8、可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。5.7风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。5.8风险信息是指包括危险源名
9、称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.9重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。5.10重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。6.风险点识别方法6.1风险点识别范围的划分要求风险点识别范围以项目部为单位组织，以生产作业、办公区域或现场进行划分，有办公区、生活区、施工现场。其中生产单位将每个工段按照作业区域或者作业步骤等不同进
10、行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。6.2风险点识别方法以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7.风险评价方法采用LEC评价法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。蓝色风险A级5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。D值<20。蓝色风险B级4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。D值20-69黄色风险C级3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公
11、司、部室（车间上级单位）应引起关注。D值70-159橙色风险D级2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。D值160-320红色风险E级1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。D值>320各项目部在完成风险识别的基础上，负责对本项目部风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。分级标准参照危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序。8.风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措
12、施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。9.风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，公司对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法另行公布。10.风险点识别及分级管控记录使用要求安全风险分级管控体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格详见附件。每个记录表格的按照本附件规范填写，各项记录保存不低于三年。附件：附件A风险点分类标准附件B作业条件危险分析（LEC法）附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表（1）作业岗位清单（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）（3）风险点（危险源）辨识评价普查表（4）风险点（危险源）辨识评价统计表（5）风险等级分布
13、信息表（6）重大风险信息统计表（一级风险）（7）重大风险控制措施方案统计表附件A风险点分类标准A.1物的不安全状态A.1.1装置、设备、工具、厂房等a)设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b)防护不良没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)维修不良废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。A.1.2物料a)物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。b)化学
14、性易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。c)生物性致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。A.1.3有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5有害电磁辐射的产生电离辐射（X射线、离子、离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此
15、外线等）。A.2人的不安全行为A.2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速；机动车违章驾驶；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外风险；不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；对带电设备；对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；组装中混有危险物；把规定的东西换成不安全物；临时使用不安全设施；其他。A.2.6使用保护用具的缺陷不使用保护用具；不穿安全服装；保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；车辆、物料运输设备的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8
