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1、2015年云浮市南山河管理处部门决算公开目 录第一部分 云浮市南山河管理处概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市南山河管理处2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市南山河管理处2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市南山河管理处概况（一）部门主要职责云浮市南山河管理处是财政全额预算拨款的事业单位。主要职能为负责南山河辖区范围内水资源的开发
2、、利用、建设、管理；负责南山河的整治、维护、保养；在市防汛指挥部的统一领导下做好管辖河段的防洪调度工作，加强河堤的管理，保障河堤的安全和河道自动泄洪。（二）机构设置云浮市南山河管理处是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,本单位无内设机构。第二部分 云浮市南山河管理处2015年部门决算表收入决算表公开02表部门：云浮市南山河管理处单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计99.3799.37201一般公共服务支出83.7683.7620101人大事务2010101行政运行2010102一般
3、行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休其他收入15.6115.61注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：云浮市南山河管
4、理处 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计116.37116.37201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出2.182.18213农林水支出107.25107.25221住房保障支出6.956.95注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数
5、，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市南山河管理处 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款183.76一、一般公共服务支出16二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出17三、其他收入315.61三、国防支出184四、公共安
6、全支出195五、教育支出206六、科学技术支出217七、农林水支出22107.25107.258八、医疗卫生与计划生育支出232.182.189九、住房保障支出246.956.95本年收入合计1099.37本年支出合计25116.37116.37年初财政拨款结转和结余1117.01年末结转和结余26一般公共预算财政拨款1217.0127政府性基金预算财政拨款13281429总计15116.37总计30116.37116.37注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科
7、目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市南山河管理处单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计63.7663.76201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休
8、2080599其他行政事业单位离退休301工资福利支出50.7650.7630101基本工资12.5912.5930102津贴补贴23.6523.6530104社会保障缴费6.126.1230107绩效工资8.288.2830199其他工资福利支出0.110.11302商品和服务支出5.255.2530201办公费3.053.0530207邮电费0.090.0930229福利费2.112.11303对个人和家庭的补助6.956.9530311住房公积金5.335.3330313购房补贴1.621.62310其他资本性支出0.800.8031002办公设备购置0.800.80注：本表反映部门本年
9、度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 云浮市南山河管理处 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出50.76302商品和服务支出
10、5.2530101 基本工资12.5930201 办公费3.0530102 津贴补贴23.6530202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费6.1230204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资8.2830206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.0930109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出0.1130209 物业管理费303对个人和家庭的补助6.9530211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费3
