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1、中心料库管理制度1、严格遵照执行有限公司中铁一电物(2010)47号文物资管理办法。2、注意库房的整洁干燥,保持库内外的环境卫生。3、根据物资设备的不同种类及特性,分类定置摆放,合理有序。4、随时注意库存动态情况,对库存物资设备要心中有数,在不浪费资源的情况下,保证物资设备充足。5、做好出入库登记:物资设备出库要有工程部技术人员签认的用料计划,发料人员填写用料单领用人签字,入库物资设备要及时登记入帐,并认真验收物资设备的数量、名称、有效期,及与到货单据仔细核对(即“三检查”、“三核对”)。6、定额、定量领取物资设备,防止不合理领用,降低损耗,节约成本。7、做好废旧物资设备回收工作,并按时上缴。
2、8、做好仓库的安全措施,非仓管人员不得随意进入仓库,忌易燃、易爆品进入仓库,严禁烟火。9、对特殊物资设备应考虑忌光、忌热、防潮等进行摆放,防止不必要损坏。10、定期对库存物资设备进行盘点,做到帐卡物三相符。11、所有物资设备的出库,根据特性必须做到“先进先出”原则。12、保证仓库内过道畅通,物资设备堆放整齐,并有物资标识。中心料库人员工作程序一、 物资设备到达1、 卸车时,注意物资和人员安全;分类堆放(码)整齐。2、 验收:外观质量是否有缺陷,数量是否与来料清单相符,配套物资是否齐全,规格型号是否与订货相符。3、 如有质量问题或规格型号不符,要及时上报主管部门和技术部门。4、 技术资料:设备应
3、有出场合格证、实验报告、安装说明书及图纸;导线电缆应有出厂合格证、实验报告;材料应有出厂合格证及原材料检测报告。5、 做好验收记录、进料记录及物资卡片;并作好物资标识。二、 物资出库1、 领料人员要有工程部技术人员审核签字的用料计划。2、 发料时,严格按照用料计划发料不得少发或多发,并认真核对所发物资设备与用料计划是否一致。3、 如实填写用料单,用料单上要有物资设备名称、规格型号、单位、数量、领用时间、编号、领用人签字。4、 特殊情况下,执行紧急放行制度,并有项目经理或项目副经理电话通知,并做好记录和办理好领用手续。5、 做好物资卡片出库记录,掌握实时在库库存。三、 做好工机具的台账和出入库、
4、维修保养记录(名称、规格型号、数量、状态、出入库时间)。项目部物资管理办法一、 总则1、 为保证施工生产顺利进行,认真抓好物资管理,控制施工、工程材料成本,减少不必要的浪费,提高经济效益,进一步明确责任,特制定本办法。2、 严格遵照执行有限公司中铁一电物(2010)47号文物资管理办法。3、 施工现场要配备专职物资人员,并保持相对稳定。坚持持证上岗制度,未取得专业培训合格证者不得上岗,不称职者应予撤换。4、 物资管理必须遵循下列原则:(1) 坚持项目领导负责制及综合管理的原则。技术、物资、财务等部门要共同参与,协调配合。(2) 坚持专业管理与职工监督、经济手段与行政措施相结合的原则。(3) 坚
5、持全过程管理,多方位监督,讲究经济效益的原则。二、物资流程1、物资计划(1)物资申请分配计划是物资工作的纲领。(2)物资计划编报采取自下而上逐级申报。自上而下依级审定批复执行的原则。(3)项目部工程技术部根据定测台帐编制备用料计划,报项目部总工审核后,项目经理审批;由项目部物资负责人根据备用料计划编制物资申请分配计划,项目部经理(副经理)批准后报物设部;(4)施工合同规定由甲方供应时,应按有关要求向甲方报送计划。(5)编制依据:a)施工组织设计和月度(季、年度)施工计划安排;b)工程项目物资需用总量,其主要内容:工程数量、物资名称、规格、数量、图号、进料时间及特殊质量技术标准要求;c)施工相关
6、部门提出的一般材料、工具、劳保用品等需用量。 2、物资采购(1)物资采购可分为:招标、议标、长期合作供应及直接采购等形式。(2)A类物资确需项目部自行采购的,应经有限公司授权批准后方可进行。(3)工程项目所需的主要物资采购都应先对供方进行调查、评价,填写供方调查表,由主管业务部门组成评定小组进行评价,确定合格供方名单。(4)小批量材料、零星购料应在市场调查的基础上确定两个以上信誉好、比较固定的生产厂、供应商作为合作伙伴,索取有效资料并保存记录。(5)施工、工程用料,作业队提前三天报项目部相关部门审核,物设部编制采购计划,经项目经理审批后,方可采购。(6)工程项目施工前,施工技术部门提出的工机具
7、配置计划,经项目经理审批后报项目物设部,项目物设部进行机具配置发放,缺口部分根据机具的价值大小,按下列有关办法办理。a) 对价值在2000元以上的施工机具,项目物设部,编制采购计划项目经理审核,报公司领导批准后,再报上级主管部门审批后,方可采购。b) 对价值在2000元以下的施工工机具,项目物设部,编制采购计划项目经理审核,报公司领导批准后,方可采购。c) 项目部自行购买施工机具,单价值在100元以上的施工机具,作业队材料员提出申请计划,队长审核,报项目部物设部核实,物设部编制采购计划经项目经理审批后,方可采购。3、物资验收、保管物资验收是一项严肃认真的工作,必须做到准确及时,单据齐全,手续完
8、备,签认正确。1)外观验收。检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷;检查包装是否完好,有无破损、油污、潮湿;检查标识内容是否齐全、准确、清晰。2)规格数量验证。对照产品清单(合同)或发货单,对物资名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对。并根据不同性质(或合同约定)进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅等数量验收。3)技术资料验证。检查产品到达的质量证明文件,如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全,签章是否有效。4)质量检验验收。依据国家标准、部颁标准、企业标准或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资,由物资部门组织会同相关专业技术人
9、员参与实施。试验部门执行后出具书面检验、试验报告。机电产品的检验和试验应有相关专业技术人员参加实施。 5)物资验收时限:为使物资尽快投入使用,分清物资进库前的责任,一般物资验收不超过3个工作日,需理化鉴定的不超过7个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资,经领导批准,可酌情延长。6)物资放行使用前必须完成规定的验收项目,确因生产急需来不及验证时,经授权人或业主单位批准,紧急放行产品可以有特例。这种特例不包括对工程质量影响较大、构成产品主体且无法追回或无法更换的物资,对紧急放行的物资必须进行标识并做好记录。7)已检验和试验的物资应明确标识“合格”或“不合格”或“待判定”,未检验试验的标识为“待检
10、验”状态,并分开存放。验收合 格的物资应及时办理入库手续,不合格的须进行标识,隔离存放,做好记录,防止错用误用。8)入库执行TB/T26311995铁路物资仓库技术管理规定和(79)铁物字446号铁路物资技术保管规程。9)按物资的性能、品种分别放入仓库或料棚、料场,堆垛或上架进行保管,针对不同地区的自然环境对物资选择适宜的保管防护方法,确保物资在保管期间内不发生或尽量少发生物理、化学变化。10)加强物资库场的看护巡守,严防被盗丢失,预防物资在仓储过程中发生火灾和设备、人身安全等事故,保证物资完好无损,及时齐备地供应。4、物资发放、出库 物资出库采用领料计划制度。1)坚持“先进先出”及符合可追溯
11、性要求的原则,发(用)料单填写内容:材料编号、名称规格、计量单位、数量、收料单位、发料单位、发料人、工号、收料人、日期、单据编号。一式三份,两份交领料人及使用人保存,一份自留。2)物资发放过程中,应坚持“三检查、三核对”,做好记录,实现物资可追溯性的相关证据。a)“三检查”是检查领(发)料凭证是否正确;检查发出物资的品名、规格、数量是否相符;检查应附技术证件和有关单据是否齐全;b)“三核对”是发料凭证与帐卡核对;发料凭证与发出实物核对;结存实物与帐卡核对。三、物资节约和废旧物资管理1、物资节约是物资管理工作的一个重要环节,要从物资计划、采购、储运、使用、废物回收、再生利用的全过程进行有效控制。
12、积极开发与推广应用物资节约的新技术、新工艺、新材料和新设备;提高物资利用率。2、废旧物资作业队必须及时上缴项目部中心料库,由中心料库建账,项目部统一处理,让售时应按规定要求进行计量、定价,经主管负责人审批后执行。处理费、旧物资的资金及时交财务部门。3、坚决杜绝作业队私自处理废旧物资,一经发现,追究作业队长及相关人员的责任,并对其进行处罚。四、物资纪律制度 1、加强物资采购管理,严肃采购纪律,防止采购漏洞,杜绝采购贪污。2、物资人员负责采购的物资,非物资人员不得参与直接订货和采购;但其它人员有监督和建议权。3、物资招标(议标)结束,参与招标(议标)的物资人员要将招标的情况向广大职工公布,接受大家的监督。其内容:参与招标的厂商,厂商报价及最终招标价,厂商的联系电话。4、所采购的物资,必须签订采购合同,采购合同经相关部门评审后,方可实施有效,付款时由物资人员填写付款凭证,项目经理审批后,交财务人员办理。