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1、文件分发范围：受件部门或个人编号受件部门或个人编号受件部门或个人编号总经理01品管部05采购部09管理者代表02管理课06物流部10业务部03计划课07生产部04技术部08分发文件编号 更 改 记 录版本号章 节页 码更改性质或内容记录修订日期编 写审 核批 准日 期1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.范围 适用于对生产所用的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、 评价和控制。3.定义（略）4.职责 4.1 计划课4.1.1 负责按公司的要求组织对供方进行评价，建立“合格供方名单”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 4.1.2
2、 负责制定采购计划，执行采购作业。 4.2 品管部品管部负责对材料进行进货检验及供方质量保证能力的评估。 4.3 技术部负责材料标准的制定及供方工艺能力的评估。 4.4 管理者代表批准“供方调查评价表”和“合格供方名单”。 4.5 总经理或授权人批准采购文件。5.流程图作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单物料需求计划1、 业务需求订单分解2、 制定物料需求计划计划课业务部物料需求计划表开发供应商1、 收集供应商资料信息2、 调查评价供应商3、 样品确认封样采购部品管部技术部零件样品确认申请单供应商调查表合格供方一览表采购价格选定1、 采购物料询价、比价、议价2、 价格审批表处理采购部采购
3、价格审批表作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单下单/采购1、 熟悉物料需求、交期、计划2、 拟订采购订单需求，包含规格、数量、交期、价格、交付方式等计划课采购部采购订单采购对账1、采购合作供方核对物料清单，含单价、数量、规格、付款方式等采购部采购对账单付款1、 根据对账单进行请款2、 根据指定帐户进行汇款采购部付款申请单供应商管理1、 不同采购产品、供方进行相对应验证2、 品质、交期等方面交流采购部品管部合格供应商一览表供应商评审1、 质量控制反馈和建议2、 建立供货质量等档案采购部品管部技术部供方业绩评定表6.程序 6.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准及“采购物资分类明
4、细表”，根据其 对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为两类：6.1.1主要材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。6.1.2辅助物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。以及非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 6.2 对供方的评价 6.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，向供方签发并收集“供应商调查表”。 6.2.2 供方应提供充分的书面证明材料。 6.2.3 对第一次供应主要材料
5、的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品 测试及小批量试用，均合格的供方经管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”测试合格才能供货。 6.2.4 采购部/技术部/品管部每年对合格供方进行一次重新评价，使用“供方业绩评定表”填写。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%；评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格。 6.3 采购 6.3.1 采购计划 采购部根据需求制定“采购订单” 6.3.2 采购的实施 A. 采购部根据批准的“采购订单”在“合格供方名单”中选择供方并进 行采购。 B.采购订单明确品名规格、数量，质量要
6、求、技术标准、验收要求 。 6.4 采购信息 6.4.1 采购文件 A.应包括拟采购产品的信息： a.对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文 件)。 b.产品的验收要求。 c.其他要求，如价格、数量、交付等。 B.适当时还包括： a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关资格确定的要求，如 对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及要求，委托检测的服 务要求等。 b.适用的质量管理体系要求。 6.5 采购产品的验证 6.5.1 验证方式： A.来料进货验证。 B.由顾客在本公司现场实施验证。 C.由本公司在供方现场实施验证。 D.由顾客在供方现场实施验证。6.5.
7、2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。 6.6 采购物料对账6.6.1 根据采购材料规格、数量、单价核算采购总额。6.6.2 与材料供方进行确认。 6.7 采购付款6.7.1 采购对账确认后方可申请付款，填写付款申请单。6.7.2 根据供方提供详细帐号进行汇款。 6.8 供应商管理、评审6.8.1 收集供方来料品质、交期、服务等，填写供方业绩评定表进行反馈。6.8.2 与供方进行相关技术、品质交流，提高产品服务质量。7.相关/支持性文件 7.1 供应商开发作业规范 7.2 供应商管理制度 7.3 委外加工作业规范 7.4 退货作业规范 7.5 生产设备采购作业规范8.质量记录8.1 零件样品确认申请单8.2 供应商调查表8.3 合格供方一览表8.4 采购价格审批表8.5 采购订单8.6 采购对账单付款申请单供方业绩评定表
