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1、生产与交付异常信息传递流程编号：版本：A0第1页共2页编制：审核：赵民批准：张磷生效日期：2014-6-30版本号修订日期修订内容A02014/06/28创建目的保证在生产组织和产品交付过程中，一旦出现异常情况，异常信息能够及时、有效的传递到相关职能单位，确保相关职 能单位迅速做出反应、解决问题。术语生产异常分为：一般异常情况和紧急异常情况一般异常情况包括：设备/模具/工装一般故障、原材料/外协件/工位器具到位不及时、产品质量异常、原材料/外协件/产 等造成生产停线30分钟以上、有可能造成不能完成生产计划风险的情况和生产成本增加的情况；紧急异常情况包括：设备/模具/工装重大故障等造成生产停线4
2、小时以上、批量质量事故、成品库存量低于最小库存等 有可能造成交付风险的情况和员工伤亡事故；一般异常情况和紧急异常情况具体描述见附件1。流程图步骤信息描述反应 时间异常信息接收及处理 （生产单位/责任单位）异常信息处理跟踪、反馈 （计保科）正常生产/交付Y立即1、生产一般异常情况信息由班长通 知责任单位的相关责任人：设备/模 具/工装故障通知现场设备/模具维 修主管；原材料/外协件到货不及时 通知物料管理员；工位器具到位不及 时通知计保科发交主管；产品质量异 常通知检查员或现场质量主管；工艺 或其它不能直观判断的异常情况通 知现场工艺主管；2、任何异常情况都必须通知生产科 经理；3、各责任单位的
3、责任人接到异常情 况信息后，必须迅速反应，积极主动 地处理异常情况，并将对异常情况处 置的结果报告相关单位人员和自己 的直接主管；1、接受来自现生产、交付或客户反馈 的异常信息；2、了解异常情况问题点、异常情况信 息是否巳传递以及责任单位的相关责 任人是否巳进行处理；3、对于异常情况信息未能及时正确传 递以及责任单位的相关责任人未能迅 速反应、积极主动地处理异常情况的， 应向责任人直接主管报告；4敦促各责任单位/责任人分析、解决问 题，并对处理不主动、不及时、拒不执 行和相互推诿的责任单位/责任人提出 考评建议，经工厂厂长批准后执行，考 评办法见附件2；5、确认是否需要变更生产作业计划， 并识
4、别是否存在交付风险；生产/交付出现异常情况生产与交付异常信息传递流程编号：版本：A0第2页共2页0.5小时1、由当班班长通知本责任单位处理 人处理异常情况；2、责任单位安排的处理人员应告知 班组/工段长预计处理时间；3、如需其它相关单位支持配合，责 任单位应立即主动与其它单位联系， 直至异常情况解除；1、生产科计划主管跟踪异常情况的处 理进度；2、生产科计划主管根据异常情况处理 进度、评估交付风险并告知车间班长/ 责任单位处理人；3、如有交付风险，生产科计划主管立 即报告计保科发交容器主管和计划主1小时1、由工段长/责任单位组长通知生产 科生产主管/责任单位经理有关异常 情况以及异常情况处理进
5、度；2、责任单位经理应安排责任单位技 术工程师/主管到现场协调、指挥处 理异常情况；3、如需其它相关单位支持配合，责 任单位应立即主动与其它单位联系， 直至异常情况解除；1、生产科计划主管跟踪异常情况的处 理进度；2、生产科计划主管根据异常情况处理 进度、评估交付风险并通知生产科生产 主管/责任单位经理；3、生产科计划主管向计保科发交主管 报告异常情况处理进度，如有交付风险 立即报告计保科经理和武汉工厂厂长；2小时1、责任单位经理到现场协调处理异 常情况；2、责任单位经理到现场后须评估异 常情况处理时间，并将信息反馈计保 科经理；3、如需其它相关单位支持配合，责 任单位应立即主动与其它单位联系
6、， 直至异常情况解除；4小时1、计保科经理到现场指挥、协调异 常情况处理；2、责任单位经理和计保科经理到现 场指挥、协调异常情况处理；3、如果需要，责任单位经理和计保 科经理可要求武汉工厂厂长到现场 指挥、协调异常情况处理，直至解除;1、生产科计划主管跟踪异常情况的处 理进度；2、生产科计划主管根据异常情况处理 进度、评估交付风险并通知生产科经理 /责任单位经理；3、生产科计划主管向计保科发交主管 报告异常情况处理进度，如有交付风险 立即报告计保科经理或武汉工厂厂长；1、计保科经理跟踪异常情况的处理进 度；2、计保科经理根据异常情况处理进度、 评估是否有交付风险并通知责任单位 经理；3、计保科
7、经理向武汉工厂厂长报告异 常情况处理进度，如有交付风险立即报 告武汉工厂厂长；说明：1、生产工序或工位结束后，生产操作工不得擅自离岗（包含各种原因补产、临时安排加班任务等），生产班组必须向生产 与交付管理组报告后，经允许方可离岗2、一旦出现紧急异常情况，生产科/计保科必须根据紧急异常情况预计解决时间和对生产计划的影响程度，决定信息汇报 级别，若有交付风险必须及时向工厂厂长汇报。3、在生产出现异常情况时，车间班长/生产科计划主管、计保科交付主管或管理值班人员等按流程通知相关责任人/单位后，生产与交付异常信息传递流程编号：版本：A0第3页共2页各相关责任人/单位必须迅速反应，并及时处理或传递异常情
8、况；生产科计划主管、计保科发交主管或值班人员有权协调 和组织各职能单位分析、解决问题，并对处理及时或拒不执行和相互推诿的责任人/单位提出考评建议，经工厂厂长批准 后执彳行。4、对于生产与交付管理组值班人员工作安排有异议的，各单位相关人员先按照要求执行，然后通过正常程序先与计保科经 理沟通协调，与计保科经理无法协调到位的，可直接与武汉工厂厂长沟通协调附件1项目一般异常情况紧急异常情况生产1、设备、模具故障，工装损坏2、现场外协物料短缺3、连续停线30分钟以上4、无操作工操作设备5、无容器生产1、批量产品质量事故2、重大设备、模具事故3、无物料停线4小时以上4、连续停线4小时以上5、人员伤亡事故质
9、量方面1、由客服返修的质量问题；2、需要单件换货的质量问题；3、在客户处被判为V3 /C级及口头抱怨的质 量问题；4、质量问题（自制/外协）导致停线30分钟 以上；5、连续报废数量大于3件；6、产品连续三件以上质量问题；1、客户处因质量问题停线；2、客户处批量质量事故；3、在客户处被判为V2/B级缺陷及以上等级的质 量事故；4、发放DEMIF扣分的质量事故；5、质量问题（自制/外协）导致停线4小时以上；6、（外协/自制）批量产品质量事故；7、成品报废数量大于50件；（BP成品报废大于100 件）；8、半成品报废数大于100件；（BP坯件报废大 于300件）；仓库物流1、外协件一级零件到货异常2
10、、成品库存异常报警1、无外协零件到货2、无成品库存报警客户交付（看板供货）1、客户一级零件交付异常2、无物流车辆发货3、物流车辆中途故障1、客户发交零件到货后批量不合格2、未按看板时间送货3、客户紧急电话或邮件要货4、DFV到货异常或造成客户停线的5、客户紧急要求换货或供货附件2考核项目考核金额考核周期规定手机24小时开机的员工，电话联系不上的考核50元每次按照生产与交付异常信息传递流程未能到现场协调处理的问 题考核该责任单位部门100元/次每次对于不报、谎报停歇时间的每次考核生产部门10元/次每次10分钟内不到现场的考核该责任单位部门50元/次每次30分钟内不向领导汇报的考核该责任单位部门1
11、00元/次每次生产与交付异常信息传递流程编号：版本：A0第4页共2页2小时内处理不了，又不向领导报告的考核该责任单位200元/次每次主要生产线、工序、设备擅自停线考核责任部门50元/10分钟每次如有两个以上单位造成，各考核部门50 元，如发生推诿、扯皮现象各加扣200元每次延误厂际发交期考核责任部门主管200元/同时考核责任 部门经理500元/次每次因延误厂际发交期造成外厂整车装配线停线考核责任部门经理50元/分钟每次错发、漏发、混发、出现影响发交，未造成严重后果的考核责任部门500元/次每次因上道工序影响和导致下道工序生产线停线的。考核责任部门10元/分钟每次因上道工序导致工序作业计划调序的。考核责任部门50元/次每次对影响或可能影响厂内发交期的情况不上报、错报、谎报的考核责任部门50元/分钟每次不报、错报、漏报、未造成严重后果的考核生产部门50元/次每次造成计划衔接错误，影响下道工序停线、调序的考核责任计划员50元/次每次不听指挥造成拖延和影响厂内生产考核责任部门经理150元/次每次由于指挥不当造成生产线、工序停线的考核当班调度值班人员50元/次每次
