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1、上海天矶科技股份有限公司关于使用部分募集资金投资建设智慧港口一数智化产品项目的可行性研究报告二。二三年六月第一章项目概况一、项目名称智慧港口数智化产品项目。二、项目简介本项目研发的产品，是基于5G、物联网、大数据、人工智能、边缘计算等先进信息技术，为港口行业传统集装箱码头自动化、智能化升级改造和数字化转型提供整体解决方案。主要建设内容包含以下四个部分：整体的集装箱码头智能设备控制系统（简称：IECS）的软硬件系统的开发、测试、部署和应用等工作，包括相应的数据采集方案建设、数据存储与计算方案建设、数据交互方案建设、岸桥远控自动化方案建设、场桥吊自动化改造方案建设、水平运输指挥与控制系统方案建设、
2、自动化拆装锁钮方案建设、港区安全管理方案建设、港区作业协同方案建设、信息统计与展示方案建设、人机交互方案建设、5G终端方案建设、5G终端应用APP方案建设、港区水平运输调度方案建设、港区车路协同方案建设、高精地图方案建设、闸口改造方案建设、网络安全方案建设等子系统模块的建设或研发工程。三、项目实施主体介绍本项目以上海天矶科技股份有限公司为实施主体，公司各事业部提供全方位支持。上海天矶科技股份有限公司（以下简称“天矶科技或公司”），成立于2001年10月，位于上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼，注册资本31,345.7493万元。公司通过不断的努力发展，于2011年7月19日，在深圳
3、证券交易所创业板挂牌上市，股票代码：300245,简称：天矶科技。公司是一家充分运用云计算、大数据等技术，致力于提供高端IT服务和整体解决方案的基础架构服务商。核心业务包括：IT支持与维护服务、数据中心整体运维外包服务、专业第三方软件测试与定制开发服务、咨询和专业服务、数据库云平台和云计算运维监控产品等。第二章募集资金及募投项目概况一、募集资金基本情况经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可20171147号关于核准上海天矶科技股份有限公司非公开发行股票的批复核准，本公司非公开方式发行人民币普通股股票45,511,698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币6
4、03,029,998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用12,866,343.13元，实际募集资金为590,163,655.37元。截至2017年11月10日止，本公司非公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金账户。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字2017第ZA16332号验资报告验证。公司对上述募集资金采取了专户管理制度。二、原项目基本情况及终止原因说明（一）原项目基本情况为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经审慎决策，公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于终止原部分募投项目的
5、议案，拟终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目一基于客服需求的企业内部数据分析与整合“募集资金投资项目，具体如下：图表1:已终止的募集资金投资项目情况序号项目名称拟使用募集资金投资金额（万元）累计期末投入募集资金金额（万元）募集资金投资进度（）I智慧数据中心项目8,719.002,701.5130.982智慧通讯云项目-基于客服需求的企业内部数据分析与整合27,297.371,208.504.43（二）原项目终止原因说明“智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目一基于客服需求的企业内部数据分析与整合项目终止的主要原因如下:IT行业在国家宏观政策支持下，2021年、2022年IT云和大数据、人工
6、智能技术有着突飞猛进的变化，云和大数据技术组件不断革新，云原生架构理念逐步被各行业用户接受，用户使用云的习惯及需求不断出现变化，技术、需求等方面持续出现调整。“智慧通讯云”项目和“智慧数据中心”项目面临了整体线上压力和功能需求、使用习惯的变化。线上办公、远程会议、远程医疗需求爆发性涌现对于云基础架构、视频类、交互类、社交类、大流量高在线率的应用爆发性上线。业务上云迎来新的发展期，对于数据中心的需求也是达到历史高峰，也将催生又一次产业升级。同时,用户对于数据中心的需求不断在改变。原募投项目“智慧数据中心和“智慧通讯云项目一基于客服需求的企业内部数据分析与整合“系公司结合当时市场环境、行业发展趋势
7、及公司实际情况等因素制定。然而，在完成“智慧数据中心”和“智慧通讯云项目基于客服需求的企业内部数据分析与整合两个项目产品的架构设计后，由于原来的技术架构和成本投入模型，结合现在的数智转型、数字经济、东数西算建设要求，考虑到技术的不断更新进步以及探索适配行业快速发展的需求，经过审慎评估，已经无法通过原“智慧通讯云”项目和“智慧数据中心”项目的规划实现业务目标。随着外部市场环境快速变化，公司业务战略相应调整，合理利用行业有关单位资源开展技术咨询合作，为避免造成不必要的资源浪费和设备闲置，结合国家相关政策、宏观经济形势、市场需求、行业竞争状况、公司自身生产经营管理和战略发展规划的实际情况等综合情况，
8、基于谨慎考虑，同时为了保障公司及股东的利益，确保项目投产后及时产生良好的经济效益，公司决定终止“智慧数据中心项目”及“智慧通讯云项目一基于客服需求的企业内部数据分析与整合项目三、新项目基本情况本次公司终止“智慧数据中心项目和“智慈通讯云项目基于客服需求的企业内部数据分析与整合后，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚未使用的部分原募集资金共计210,340,000.00元用于以下1个研发项目：图表2：新募集资金投资项目概况序号项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）1智慧港口数智化产
9、品项目21,034.0021,034.00第三章项目背景、建设必要性及可行性一、项目背景（一）国家大力推动港口智能化、数字化转型升级发展我国高度重视智慧港口建设，“十九大”以来，中央政府领导连续提出要“要志在万里，努力打造世界一流的智慈港口、绿色港口”，“要大力发展智慧交通和智慧物流等港口”发展的重要指示。自2017年以来，国家重点出台一系列政策推动智慧港口发展，如中共中央、国务院印发交通强国建设纲要，交通运输部等9部委联合印发关于建设世界一流港口的指导意见等对我国的智慧港口发展目标、发展方式、发展路径提供指导；国家十四五规划文件中也明确提到“开展智能化港口系统应用创新示范”，强调加快数字化发
10、展，建设数字中国，引导各行各业加快数字化转型。这些均有力地推动智慧港口的建设和发展，为智慧港口的未来铺就了优质的政策和产业环境。（二）新一代信息技术的发展为智慧港口建设提供支持“云大物智移”等新一代信息技术向产业领域的渗透融合促成各产业数字化转型的突破和成型。随着时代的变迁和技术的发展，企业的核心竞争力也在不断升级，由关注技术产品向关注用户价值演进，需要不断获得新型能力才能在全球产业链的竞争中脱颖而出。在“工业4.0”、“互联网+”大发展的时代背景下，港口也在进行数字化、全自动化的转型升级。北斗、5G、区块链、云计算等新一代信息技术正在给智慧港口发展带来新的变革，在无人驾驶、物流跟踪、港口调度
11、、单证电子化等各个应用场景发挥着科技力量，为智慧港口发展释放科技势能。泛在感知、海量存储、高速传输、数据挖掘、知识共享等智能化应用与服务不断取得突破，模式识另I、语义分析、人机互动将共同驱使应用服务迈向更高的智能境界。综上，新一代信息技术的不断演进与创新发展，为推动港口智能化运作、高效化管理、便捷化服务提供了新思路和新手段，在智慧港口建设中迅速发挥成效并持续发挥作用。(三)天矶科技已初步实现港口业务布局近年来，天矶科技从传统集装箱码头自动化升级改造入手，通过与通信运营商、基础云设施厂商、工业自动化专业厂商等的深度配合，构建以自主可控IT基础架构解决方案、物联网平台、Al平台、港口大数据平台等组
12、成的智慧港口解决方案框架。与此同时，公司在智慧港口领域已经组建了专业的技术研发和市场拓展团队，以业务咨询为切入点，提供业务分析及规划、架构规划及设计、方案开发与集成交付、持续运维运营的完整交付能力。2021年以来，公司承接的上港集团传统集装箱码头自动化升级改造项目进展顺利，如期完成验收，帮助客户实现传统集装箱码头作业端到端自动化改造，实现码头作业提质增效降隐患的成果，并在此基础上持续深化合作，扩大创新实验成果。在为公司沉淀传统集装箱码头自动化升级改造解决方案能力的同时，也打造了在智慧港口领域的标杆案例。在如今客户高度注重成果落地的时代，公司在智慧港口业务的发展奠定了坚实的基础，有助于未来持续进
13、行积极拓展，不断推进更多项目的落地。二、项目实施的必要性(一)有利于顺应行业发展趋势，助力我国智慧港口建设当前，智慧港口建设仍处于起步阶段，如何在新形势下运用科学技术手段，将可持续发展理念注入港口实际发展，将成为港口不断探索的命题。港口具有丰富的应用场景和海量的数据资源，将是我国稳投资、稳增长的重点方向，也是国家达成“双碳目标的关键环节。在相关政策的鼓励下，融合信息科技要素赋能港口发展已成为各类港口追逐的重点领域。智慧港口将实现5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息基础设施落地及相应技术与港口管理、建设、生产、运营、物流等应用场景的深度融合创新，以转型升级、提质增效驱动发展新动能，
14、以科技引领、智慧赋能催生商业模式变革，打造高质量、现代化的港口基础设施体系。本项目的实施，有利于公司集中优势资源，进一步拓展智慧港口应用领域，推动公司优质产品、方案和服务走向市场。顺应市场发展的需要，促使天矶科技在人工智能、5G、物联网、大数据、云计算等方面的技术积累运用于港口码头相关产业，助力我国智慧港口建设，符合国家交通强国战略的发展方向。（二）有利于凝聚公司竞争优势，推动公司业务战略转型智慧港口建设是将先进信息技术深度赋能港口基础设施，全面提升精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。天矶科技作为一家高科技企业，目前有一个院士专家工作站，多个前沿技术研发中心，在不断进行产学研融合以及联
15、合研发的过程中，连续获得发明专利、软件著作权和各类资质等数百项。2020年3月，公司顺利通过CMMI-ML5级评估认证，标志着天矶科技在过程组织、软件技术研发、项目管理、方案交付等各方面能力达到行业领先，并达到了优化管理级的国际先进水平，可为国内外客户提供相当成熟的行业解决方案和高质量服务。本项目的实施，借助上海市在智慈港口领域的科技和人才优势政策，有利于公司吸引国内外行业领先人才，形成基于移动互联网、物联网、大数据、人工智能等先进信息技术的专项研发团队，致力于实现码头作业全要素智能化改造、研发码头智能设备控制系统，打造传统集装箱码头自动化升级解决方案。通过健全以市场为导向的研发体系，逐渐凝聚
16、起在智慧港口领域的相关的技术优势，形成以传统集装箱码头自动化升级解决方案为核心的智慧港口业务基础，推动技术高效孵化和成果的快速落地转化。同时，有利于推动公司技术持续迭代升级，逐步实现从提供IT基础设施第三方服务到以云计算、大数据、人工智能技术为基础的“领先的智慧云服务提供商”转型，实现公司业务战略转型，推动公司在智慧港口领域的持续深入布局。（三）有利于提高公司盈利能力，促进公司业务多元化发展天矶科技是中国领先的Fr基础设施解决方案提供商，业务包括IT基础设施产品支持服务、IT基础设施专业服务和IT基础设施管理外包服务。公司较早进入并长期专注于数据中心IT基础设施第三方服务市场，在中国数据中心IT基础设施第三方服务市场排名中居于领先地位。本项
