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1、受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GJB9001C-2017，体系文件适用法律法规审核日期：审核员：标准条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.1理解组织及 其环境公司是否确定与其目标和战略方向相关 并影响其实现质量管理体系预期结果的各 种外部和内部因素？公司是否确定考虑到 与所承担任务的相关法律法规标准使用需 求保障条件等影响因素？是公司质量 手册与公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理 体系预期结果的各种外部和内部因素有哪些？内部：绩效考核；外部：与顾客沟通，有风险机遇评价 及应对措施年度内是否对内外部因素进行识别？风险应对计划 各种内外
2、因素对公司的发展有何影响，哪些是正面 的，哪些是负面的？风险机遇及管理措施中有进行识别 和风险分析VVVOOO公司是否建立内外部因素确定监视评审 机制，对各种外部和内部因素进行监视和评 审是公司质量 手册审批是否完整？完整，有相应的会签记录VO4.2理解相关方 的需求和期望公司是否确定了与质量管理体系有关的 所有相关方和相关方的要求？是公司质量 手册公司质量手册中是否包含识别和确定了的相关方及 相关方需求？是是否对公司主要/重要相关方进行识别和确定？ 是VVOO是否对这些相关方制定相关要求并进行 了监视和评审？是公司质量 手册年度内的管理评审中是否对主要/重要相关方及相关 方的需求与期望进行监
3、视和审批？监视和审批记录是 否完整？完整，有会签记录VO注 1：文件查阅含记录的查阅。注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合，严重不符合X有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GJB9001C-2017，体系文件适用法律法规审核日期：审核员：GJB9001C-2017 条款检查内容是否 适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3确定质量管理 体的范围公司是否确定了质量管理体系的 范围？是否对这些信息形成了相关 文件？是公司质量 手册公司是否明确质量管理体系的边界和适用性？是，公司质 量手册4.3条款是否有
4、确定范围和适用性的成文信息或文件并对其进行说 明？是，公司质量手册4.3条款质量管理体系范围作为成文信息，如何获得和加以保持？ 按MF-QP01-2021成文信息控制程序进行管理和保持体系边界和适用性是否考虑组织内外部因素和相关方的要 求？是，质量管理手册4.1条款中有相关的考虑，年度管理 评审，MF-QP14-2021风险评估和控制程序(A/0)VVVVOOOO4.4质量管理体系 及其过程公司是否按照标准要求建立实施 保持和改进QMS?是公司质量 手册与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要 求？质量管理手册+28个规定+16个管理控制程序，符合 GJB9001-2017C 的规定。
5、与受审部门相关的文件有多少？质量管理手册+28个规定+16个管理控制程序，符合 GJB9001-2017C 的规定。组织结构图质量方针等是否保存完好？是。组织结构见手册2.1条款，组织方针见手册0.2条款。 电子形式文件的使用是否有效？是，电子版体系文件有按 MF-QP01-2021成文信息控制程序进行管理和保持VVVVOOOO公司QMS过程是否被确定和管 理？过程间颠倒顺序及关系是否被 确定和管理？是公司质量 手册质量管理体系文件的内容是否满足GJB-9001C的要求？是 质量管理体系过程间的逻辑关系文件的接口是否清楚？ 质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述？ 质量手册和程序是否相互
6、协调，是否有可操作性？ 见公司质量管理手册4.4.1条款。VVVVOOOO公司QMS关键过程所需资源和信 息是否充分，足以支持过程有效运 行和监控？是公司质量 手册QMS关键过程有哪些？关键过程需要的资源和信息有哪些？ 保证关键过程实施的证据有哪些？ 见公司质量管理手册4.4.1条款。VVVOOO公司QMS及过程测量和监控点是是公司质量所在部门QMS及过程测量和监控点有哪些设置是否符合VO否确定并有效？对测量和监控结果手册QMS的要求？是否有分析改进活动？:3.1.1条款中设置监控测量点，有相应的监测和测量数据， 符合QMS要求。:质量目标不合要求，提交管理评审进行修改：随工流程卡， 有响应的
7、测量监视数据过程测量和监控点是否覆盖需要检测项目全过程？ 过程测量和监控点已覆盖监测项目的全过程；的随工流程卡 覆盖了生产的全过程；VO如何进行监视和测量，是否有监视和测量的证据？VO过程监视测量表和质量目标考核表注1注2文件查阅含记录的查阅。“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合，严重不符合X有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。受审核部门：管理层编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GJB9001C-2017，体系文件适用法律法规审核日期：审核员：GJB9001C-2017 条款检查内容是否 适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.1.1总则最高管理者如何对
8、质量管理体系 的有效性负责？管理层是公司质量 手册最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采 取措施使员工正确理解并贯彻执行？是，质量管理手册最高管理者是否通过培训宣传会议评审报告文件等方式将 相关方客户的要求法律法规的要求传达到各阶层员工？是， 例会记录培训记录VVOO最高管理者是否公司制定质量方 针和目标，并与公司环境相适应， 与战略方向相一致？管理层是公司质量 手册最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标？是， 质量管理手册中质量方针和质量目标由公司总经理批准实 行。最高管理者是否熟悉和知晓公司质量方针和质量目标？通 过询问公司总经理，知晓。VVOO最高管理者是否确保质量管理
9、体 系融入公司的业务过程？管理层是公司质量 手册公司制定的各项业务管理制度是否有公司总经理批准？ 公司质量管理手册28项体系规定16项控制管理程序均 有总经理批准后实行。VO最高管理者如何确保QMS所需资 源，最高管理者如何确保提供？有 否实例佐证？管理层是公司质量 手册最高管理者是否为实施控制和改进质量管理体系提供必要 的资源，包括人力资源专项技能技术和财务资源？提供资源 的途径是否明确？是，公司项目计划书和生产计划书均交各部门负责人和 公司总经理签字，确保提供必要的人力技术和财务资源。 最高管理者如何参与和支持质量活动？支持，参与公司内审，主持公司管理评审和质量外审工 作，对日常管理工作进
10、行指导。佐证：文件签字记录，管理 评审签字记录项目计划书，生产计划书签字记录VVOO续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GJB9001C-2017，体系文件适用法律法规审核日期：审核员：GJB9001C-2017 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.1.2以顾客为关 注焦点“以顾客为关注焦点”经营理念 是否在公司中得到树立？公司关注 焦点是否放在顾客身上？是公司质量 手册组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？顾客满 意度调查表组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从 而达到顾客的满意？有，策划，任务书，计划书，根据客户要求的
11、变更任务书VVOO为实现顾客满意目标，最高管理 者是否推动全员参与，并有切实可 行的操作过程的手段，最大限度地 调动员工的参与意识和能动性？是公司质量 手册如何向全体员工传达的？项目专题会，项目评审会，renmine询问员工，看员工是否了解质量方针？ 已询问，现场询问知晓VVOO公司通过哪些方式途径，以确保 顾客要求得到确定，转化为要求并 予以满足？是公司质量 手册公司于顾客沟通的方式有哪些？电话传真微信QQ邮件 是否有对顾客要求进行处理的证据？ 任务变更单。顾客来电来函处理表年度内是否对重要顾客要求进行总结反馈，是否有这方面 的证据？例会上讲行总结，会议纪要VVVOOO公司是否建立了对其征求
12、顾客对 产品和服务质量及其改进方面意见 的制度？是公司质量 手册制度中是否有相关内容？有，MF-QP07-2021顾客满意度测 量控制程序。是否有知道执行和落实的相关证据？ 有，联调纪要和出差报告外派维护单VVOO注 1：文件查阅含记录的查阅。注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合，严重不符合X有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GJB9001C-2017，体系文件适用法律法规审核日期：审核员：GJB9001C-2017条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查5.2方针质量方针是否与公司的宗
13、旨相适 应，并支持公司战略方向？是公司质量 手册是否制定了文件化的公司质量方针？ 是，质量管理手册质量方针是否经最高管理者批准？ 是，质量方针经最高管理者签字批准VVOO质量方针是否包含满足相关方特 别是顾客员工供方社会要求的承 诺？是否包含持续改进QMS的承 诺？是公司质量 手册是否与组织的宗旨相适宜？适宜，经公司领导签字后发布是否适合组织活动产品或服务的性质规模？适合是否对满足相关方的要求，对持续改进做出承诺？ 见公司质量方针内涵。VVVOOO质量方针是否为质量目标的制定 评审提供了明确的框架，具有较强 的方向性和指导性？是公司质量 手册是否有定期评审质量方针的规定？否是否定期评审过质量方针？如何对质量方针进行修订？评审修订的依据是什么？VV质量方针及其内涵在公司各层次 员工中是否得到充分正确理解，并 协调一致，深入人心？是公司质量 手册如何向全体员工传达的？张贴警示语和质量目标采取了哪些方式？培训讲座考试PPT询问员工是否了解质量方针？ 了解检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？ 检查过程监视测量表和质量目标考核表VVVVOOOO质量方针适宜时，是否可为有关 相关方所获取？是公司质量 手册质量方针适宜时，是否可为有关相关方所获取的途径有哪 些？电话传真邮件VO
