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1、受控状态: 顺序号：质检部质量管理手册(JSLX-C.04.01.2008)版本号：C实施日期：2008年11月1日冀东水泥滦县有限责任公司发布质检部质量管理手册目 录一 质检部质量管理手册实施令5二 目的和适用范围及引用标准6三 质检部质量管理手册的管理规定7四 质检部概况9五 质检部质量目标11六 组织机构设置框图 二12七 质检部部门职能13八 质检部内部职责15九 质检部人员配置20十检验报告审核人及代理人签字识别21十一生产过程简图22十二进厂原燃材料、过程控制指标24十三盾石?通用硅酸盐水泥商品熟料质量指标28十四 冀东大区盾石产品内控质量标准（附录 4） 28第一部分：质检部管理
2、制度一、 生产试验样品管理制度29二、 标准溶液配制及复标制度 31三、化学试剂管理制度33四、水泥标准砂管理制度35五、检验工作抽查对比制度36六、质量记录管理制度38七、文件管理制度40八、检验人员培训、考核制度42九、质量售后服务制度44十、质量事故管理制度46H一、检验复验制度 49十二、检验报告填写、审核、签发盖章的规定 51十三、检验和试验仪器设备管理制度 53十四、标准容器检定制度 55十五、抗压、抗折夹具管理制度 57十六、荧光与化学分析方法对比制度59十七、质检部安全管理制度61十八、交接班管理制度62十九、质检部质量管理手册执行情况检查制度64二十、质检部职业道德规范65第
3、二部分：岗位规程一、 取样岗位规程66二、 荧光分析岗位规程71三、 简易分析岗位规程75四、 化学分析岗位规程77五、 物理检验岗位规程93第三部分：试验方法一、 简易分析试验方法 98二、 化学分析试验方法 109三、 物理性能试验方法 109四、 均匀性试验规定109五、 矿渣、助磨剂、粉煤灰强度对比试验方法 110第四部分：仪器设备操作规程及检定规程一、 荧光分析仪操作规程113二、 破碎机操作规程115三、 天平操作规程119四、 箱式电阻炉操作规程120五、 电热鼓风干燥箱操作规程121六、 电动搅拌器操作规程122七、 水泥胶砂试体成型振实台操作规程123八、 行星式水泥胶砂搅拌
4、机操作规程124九、 YAW-300B 型压力实验机操作规程125十、 试验小磨操作规程127十一、振动磨操作规程 128十二、压片机操作规程 130十三、 全自动氧弹热量计操作规程132十四、自动测硫仪操作规程 135十五、测氯仪操作规程 138十六、火焰光度计操作规程 140十七、分析用纯水制备方法 142十八、电动抗折仪操作规程 144十九、水泥胶砂振动台操作规程145二十、水泥净浆搅拌机操作规程146二一、 破碎缩分联合制样机操作规程147二二、取样工安全操作规程148二三、简易分析安全操作规程 149二四、化学分析安全操作规程 150二五、物理检验安全操作规程 152二六、荧光分析安
5、全操作规程 153二七、分析仪器设备检定规程 154二八、物检仪器设备检定规程 159附录附录一 试验项目及允许误差值162附录二 质检部平面图 165附录三 质检部检验仪器设备一入览表166附录四 冀东大区盾石产品内控质量标准173一、质检部质量管理手册实施令本公司质检部根据冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化管理手册、质量管理程序文件、水泥企业质量管理规程，制定了质检部质量管理手册。本手册阐述了质检部的基本概况、质量目标、机构设置、职责与权限、质量控制指标、内部管理制度、工作程序、试验方法、操作规程等，是质检部质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2008年11月
6、正式实施，望质检部全体员工遵照执行。2011总经理：王继成年9月 1日二、目的和适用范围本手册适用于公司质检部进行质量控制和检验的内部管理， 从而证实公司质检部能科学、公正、及时地为水泥（熟料）生产提供 检测结果和为客户提供优质的水泥（熟料）产品。引用标准本手册引用以下标准和规程：冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化管理手册冀东水泥滦县有限责任公司质量管理程序文件水泥企业质量管理规程在引用上述规程时，均为现行有效版本。三、质检部质量管理手册的管理规定（一 ）目的保证手册有效性，对其编制、批准、发放、更改、作废、回收、存档等情况进行规定，确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本
7、。 文件管理办法有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。（二） 编制、批准和发布1、质检部质量体系管理人员负责手册的编写、更改、换版、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。2、 经质检部审批，总经理批准后，在发布日予以实施。（三）更改与换版1、 质检部所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改、换版意见或建议，由质量体系管理人员组织进行修改或换版。2、当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。手册修改后，向手册持有者下发修改说明。3、作废页及作废版本手册均由质量体系管理人员在发放修改页/ 版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作
8、废版本时，需加盖“作废”标识。4、出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写手册依据的质量体系标准发生重大变化；本质检部组织机构及主要负责人发生重大调整；发现手册存在严重缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页；（四）手册的发放、收回及保管1、 手册发放由质量体系管理人员负责，并编排顺序号。2、质检部人员所持有的手册，应为最新有效版本。3、手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。（五）质量手册的使用有效版本的分发范围为本质检部工作人员，其余版本的发放范围包括上级机关、认可机构等。（六）质量手册的持有与管理质量手册持有者均应承担保
9、管义务，不得丢失、复印、外借。持有者 调离时，由质量体系管理人员负责收回归档并作好记录。（七）质量手册的更换与管理质量手册换版时，以最新版本号为准，由质量体系管理人员按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。四、质检部概况冀东水泥滦县有限责任公司质检部是在总经理直接领导下的专职质量检验、控制、监督机构，负责水泥生产全过程的质量控制、检验与质量管理。质检部占用面积1800m2内设质量管理室、控制组、物理组、分析组、荧光组，质检部按水泥企业化验室基本条件配置了全套检验仪器设备，检验环境和检验条件满足要求。质检部按盾石统一质量管理要求，建立质量管理规章制度20
10、项，仪器设备操作规程28 项，各项试验方法7 项，仪器设备自校方法17 项。在日常质量管理工作中，从产品质量稳定角度；从市场客户角度； 从降低成本提高企业经济效益角度； 严格按高于国标的 “盾 石”内控标准组织生产，以确保水泥的高质量，为企业的长足发展服务。具体情况：（一）人员配置：质检部现有职工 47名，占全厂职工7.6%，质量管理人员4 人，检测人员上岗之前都经过了严格培训，并都已通过了上级检验机构的化验员考试，取得了化验员上岗操作合格证。控制人员 20人，物理人员 6 人，化学分析人员 5 人，荧光配料人员 8 人, 质量调度 4 人，中职占9.7%， 93.33 的人员具有中专以上文化
11、，质检部部长多年从事水泥企业的质量管理工作，具有丰富的质量管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。（二）工作环境：质检部整体布局合理，配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及 时排出。各房间均安装了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验 要求。（三）设备配置质检部仪器设备主要有：YAW-300B散机控制水泥压力机2台、DKZ-5000A 型水泥电动抗折试验机2台、ISO679型行星式水泥胶砂搅拌机 2台、NJ-160 型水泥净浆搅拌机2台、ISO679型水泥胶砂试体成型振实台1台、日本产 MXF-2400岛津X一射线分析
12、仪2台、HTL40压片机2台、HSIM- 100P振动 磨2台、SM-500试验小磨2台、BP221S电子分析天平2台、JA2003N型电 子天平2台、其他天平5台、f-cao测定仪2台、SDACM-30001动量热仪2 台、测硫仪1台、6400A型火焰光度计1台、各种破碎机4台、电热鼓风干 燥箱4台、高温炉4台、CCQTC2006-氯离子测定仪1台，其他小型仪器设 备齐全，能胜任和承担企业质量控制图表规定的所有检验项目和所生产水 泥产品的检验。（四）制度建设：质检部在筹建初期就确定了高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得 到
13、有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前质检部已经建立较为完善的规章制度，根据 GB/T-ISO9000标准编 制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全质检部内部管理与检验制度，确保质量管理体系有 效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和 考核计划，并建立检验人员培训档案。五、质检部质量目标（一）运行质量目标1 .出磨生料H帖格率85%, S帖格率85%, IM合格率85%;2 .熟料KH合格率90 % , S帖格率85% , IM合格率85%3 . 出厂水
14、泥100%达到盾石内控指标要求。4 .出厂水泥28天抗压强度变异系数CvW 3.8%。5 . 检验人员密码抽查合格率90%以上，与上级质检站对比合格率90%以上。（二）管理质量目标1. 检测及时率、检测无漏检率100%，检验仪器设备处于检定周期内。（三）质量目标的测量管理1 以质量体系认证机构外部审核的结论为依据，测量外审通过率，以此来测量公司质量管理体系的运行情况。2. 内审纠正措施按时验证：在纠正措施完成期限之日起15 日内作出验证结论或验证安排, 视为按时验证。3. 由统计人员对1、 2、 3、 4、 5运行质量目标每月测量一次。当 1、 2目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给
15、配料专管人员；当 3、 4 目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给水泥专管人员；当 5 目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给质检部部长。4. 质量专管人员根据统计员反馈的信息，采取相应的纠正和预防措施。5. 质量专管人员随时对5 质量目标进行动态跟踪，出现问题及时处理。6. 质检部部长组织各组长及相关检验人员，对试验环境、人员操作、设备仪器状况等方面查找原因，及时纠正不合格的检测工序。六、组织机构图冀东水泥滦县有限责任公司 总经理：王继成财 务 部质量管理室：4人 配料责工：仇 鑫 出库责工：姚志强 质量统计：米 佳安全生产管理部质量调 度组长：4人物理检 验6人 组长：燕 敏
