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1、工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1作 业 机 具 管 理配备1. 按个人工具、作业机具配备标准配给技工。2. 维修班共用工具按共用作业机具配备标准配给维修 班长。3. 运行班共用工具按共用作业机具配备标准配给运行 班长。4. 弱电班共用工具按共用作业机具配备标准配给弱电 班长。5. 大型作业机具按共用作业机具配备标准配给各主管。6. 各主管每年修订1次共用作业机具配备标准。1. 分管副总经理批准共用作 业机具配备标准。2. 维修班长做好共用工具交 接工作，并形成交接班记录。3. 运行技工对运行共用机具 做好交接工作，并形成记录。各主管 各专业技工 各专业班长个人工 具、作业机 具
2、配备标 准共用作 业机具配 备标准使用1. 根据作业机具操作的复杂性及风险程度由工程主管指定 专人按作业机具安全操作规范执行。2. 技工按照个人工具、作业机具配备标准配备，并按 规定领用。3. 作业机具（器材）发生故障时，使用人及时报告各主管， 并填写作业机具（器材）维修记录表。1. 各主管工程师每季度检查 1次技工工具在用情况。2. 部门经理每季度抽检1次 机具保养情况。各专业技工 各主管作业机具 （器材）维修 记录表作业机 具安全操 作规范作业机 具维护保 养规范维护使用作业机具人员按作业机具维护保养规范执行，并填 写作业机具（器材）维护保养记录表。各专业班长每月检查1次本 班作业机具（器
3、材）日常维护 保养情况并做好记录。各专业班长作业机具 （器材）维护 保养记录表报废1. 作业机具需报废时使用人填写作业机具（器材）报废 申请表。2. 个人工具（器材）以旧换新时，属于非人为因素损坏的， 由部门经理进行处理。作业机具（器材）报废申请 表经部门经理审核，分管副 总经理批准。作业机具使用人作业机具 （器材）报废 申请表2 材 料物料采购1仓管员根据物料存量及时向主管工程师发出米购通知。2主管根据仓管员呈报的工程物料最低库存量通知表完 成最低库存物料的米购申报程序后米购补仓。3填写相关记录。1.主管每月抽查1次库存物料 量否低丁最低库存量。2部门经理审核采购物料数 量是否符合仓库限量标
4、准。仓管员主管工程物料最 低库存量通知 表维修仓库管 理制度工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件管理领用1. 每维修技工根据维修单填写材料出库单，经各 级领导审批后领用材料。2. 记录按规定保留存档。材料出库单须经部门经理、分 管副总经理审核。维修技工 仓管员材料仓库限量 表材料处理1. 可利用材料返回仓库登记。2. 无利用材料交仓管员处理。3. 有害废弃材料统一存放，父由清洁公司处理；4. 化学品材料按照危险化学品管理程序执行。主管不定期抽查综合维修班长 仓管员3 施 工 管 理分包方管理1. 施工方于施工前按要求填写施工进场申请单，经相 关部门审批后方可进场施工。2. 按照要求施
5、工单位到管理部办理施工证。3. 对分包维保单位人员定期进行安全交底，并形成安全交 底记录。4. 监督分包方施工区域及过程的安全实施。5. 落实施工结束后验收。1. 主管跟进施工进度。2. 部门经理抽查施工情况。主管分包维保单 位人员签到 表合作方管理1. 对合作方施工单位人员进行安全父底并形成安全父底记 录。2. 监督合作方施工区域及过程的安全实施。3. 落实施工结束后场地及设施的检查。合作方未按要求实施，经部门 经理同意后，可以停止合作服 务。主管4能源管理统计1. 空调、供配电、弱电操作人员按照相关管理规定按时开 闭相关能源。2. 中班运行技工记录主要能源消耗点当天的能源消耗。3. 主管每
6、周统计主要能源消耗数据，掌握能源消耗情况。 每月末组织相关主力店共同抄录数据,并形成代垫能耗数据 提供财务部。4. 部门经理每月5日前集中收集能源数据并进行统计、分 析；每季度编制能源分析报告。1主管每周检查主要能源消 耗情况。2.部门经理每月检查1次能源 消耗情况。3分管副总经理每季度审核 能源分析报告，并报总经理审 阅。运行技工 主管部门经理灯源开 闭流程弱电设 备开闭流 程工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件措施1. 对单项能源消耗异常的项目进行立项调查。2. 主管提出改进措施，经部门经理审批后实施。工稈主管评估当数据异常时，由部门经理组织各主管召开能源分析会，评 估数据异常情
7、况，并形成报告报主管副总。工程经理5 危 险 化 学 品 管 理严格按照公司危险化学品管理规程：1）对工程、环境危险化学品进行正确识别；2）按要求组织危险化学的采购；3）保证危险化学品的妥善贮存；4）合理对危险化学品进行标识管理；5）科学、正确地使用危险化学品；6）组织定期对危险化学品专用贮存区域进行安全检查；7）加强对经营管理（店铺、仓库）区域内商户经营危险化 学品的监管。1管理部负责保洁、绿化、消 杀工作中环境类危险化学品 的管理控制工作。2. 工程部负责工程建筑、设施 设备维护等过程中使用的危 险化学品的控制与管理。3. 营运部负责对商户经营使 用或存放的相关危险化学品 的检查与监督。环
8、境主管 各主管 营运主管危险品使用 记录表危险化学品 安全标签危险化学品 巡查记录表危险化学品 一览表化学品 仓库管理 规定危险化 学品管理 规程危险化 学品管理 规范6 综 合 维 修 管 理上门维修1. 接到服务总台报修通知后，如无特殊情况十五分钟内到 服务总台领取报修单。2. 上门维修服务人员必须按照上门维修服务规范执行。3. 实施维修前告知商户对维修地点附近的商品进行临时转 移或遮挡保护。4. 对于不能及时解决的维修项目，上报班长由班长向商户 解释。5. 维修完毕后及时清理工作场地，礼貌地请商户在报修 单上签字确认并道别。1. 主管每周抽查1次。2. 部门经理每月抽查1次。维修技工 维
9、修班长上门维 修服务规 范工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件7综 合 设 施 管 理开、闭店管理1.开店前10分钟开启公共区域筒灯照明、扶梯。2维修班长根据天气情况组织开启风幕机、空调。3步行街闭店后，维修技工关闭促销电源，外广场照明电源， 室内步彳丁街照明、扶梯、风幕机和空调。4各工程岗位完成闭店流程后，值班班长巡视各区域用电设 备设施关闭状况。1. 值班班长每天检查1次。2. 主管每周检查1次记录，每 月抽查1次开、闭店情况。3部门经理每月检查1次执行 情况。维修技工 值班班长外环境及步 行街照明巡视 表步行街卫生 间巡查记录 表灯源开 闭流程、空调运 行流程、过渡季 节广场新
10、 风设施开 启管理标 准、弱 电设备开 闭流程公共区域 设施巡视 维修1.泛光照明开启后，工程巡查技工对外场照明进行巡查，并 填写外环境及步行街照明巡视表。2泛光照明关闭后，工程巡查技工对外场照明关闭情况进行 巡查，并填写外环境及步行街照明巡视表。3营业后每隔4小时巡视1次地下停车场照明情况；闭店后 20分钟巡视地下停车场照明，视场内车辆情况，是否对部 分区域实行延迟关闭。4.闭店后，巡查步行街公共卫生间设施，并填写步行街卫 生间巡查记录表。5每班1次按照巡查路线巡查各配电间、电梯机房等设备间。8设备管理重要设备 病历卡1. 每台重要设备须设置病历卡。2. 每次维修、保养或停止运行后必须填写病
11、历卡。3. 每年计划制定前根据病历卡对相应设备进行分析评估， 作为计划制定的依据。部门经理每年检查设备台帐 的建立是否完善。主管文员主要设备病历卡设备台帐1每年按设备台帐核对1次设备。 2新增设备及时造册。部门经理每年检查设备台帐 的建立是否完善。主管 文员设备台帐9 档 案 资 料 管 理1. 设备运行记录、巡检、保养等记录每月3日前由主管进 行收集。2. 工程图纸、设备资料由文员按档案资料管理规定及保管 期限进行管理。3. 文员负责所有工程资料的整理、归档，建立档案索引目 录。部门经理每月检查1次。文员主管档案索引目 录档案资 料管理规 定、档 案分类及 保管期限 表工作要点工作标准管理控
12、制责任人工作记录支持文件10值 班 管 理值班安排1. 运行工实行24小时全日制值班制，分为早班、中班、夜 班。2. 遇到维修任务时，保证有1名运行技工在配电室值班。1. 每班次提前五分钟打卡上 班，推迟五分钟打卡下班。2. 部门经理不定期抽查。全体技工人员出入登 记表工程值 班管理规 范交接班1. 按照工程值班管理规范进行交接班准备工作。2. 按照工程值班管理规范进行交班内容和班前检查工 作，并在相关工作日志中做好记录。3. 由交班技工主持交接班，并按照工程值班管理规范 进行交班。4. 交接班按照工程值班管理规范进行。5. 维修班班长按照工程值班管理规范进行交班准备工 作。6. 维修班由交班
13、班长主持交接班，并按照工程值班管理 规范进行交班准备工作。1. 主管每周查检1次。2. 部门经理每月检查1次。运行技工维修班班长外来人 员进入1. 非本公司人员进入设备房必须由主管以上人员陪同，并 填写人员出入登记表。2. 进入设备房时当班运行人员必须向外来人员介绍设备房 的基本情况及安全注意事项，保证外来人员和设备安全。运行技工11员 工 培 训1. 主管对入职的新员工进行上岗前的安全技能培训及考 核。2. 主管对还在考核期内的员工进行岗位技能培训及考核。3. 主管对转岗员工进行换岗技能培训及考核。4. 在重大设备检修前由部门工程主管进行技术父底。5. 主管每年协助行政部督办特种作业上岗证年
14、审、换证工 作并填写特种上岗证统计表。1按照培训策划的要求进行。2部门经理定期抽查。主管特种上岗证 统计表工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件12 员 工 考 核绩效考核1. 日常考核由主管进行,按集团最新版商业管理公司制度 中奖罚管理相关规定执行。2月度考核由部门经理组织实施，每月考核1次，次月5 日前完成考核，作为基层员工调薪、晋级、奖惩的依据。3做好相关记录。1. 部门经理每月至少抽查1 次日常考核情况。2. 品质部每月抽查月度考核 记录。主管 工程经理 品质主管工程部员工 绩效考核表工程部基 层员工绩 效考核办 法13 主 力 店 设 备 监 理计划1. 主力店定期给出设备的维保计划，交由工程主管审核。2. 主管根
