商混站可行性报告

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1、、K81I体Kllwr H预拌混凝土项目可行性分析报告榆林小保当煤矿商品混凝土有限公司2011 年 11 月 24 日目录第一章 总论一、项目名称项目背景二、投资形式和可行性研究概要及结论第二章 市场预测和拟建规模一、市场供需情况和市场分析二、拟建规模第三章建厂条件和厂址第四章环境保护和安全防护一、环境保护和安全防护二、劳动保护三、消防和安全防护第五章 项目设计一、工艺技术二、设备三、土建工程第六章 总投资估算一、固定资产投资二、流动资金估算三、开办费估算四、总投资预算第七章 项目实施进度一、项目实施进度二、项目实施费用第八章 原材料供应及动力 一、主要原材料供应二、辅助材料三、燃料、动力第九

2、章 企业组织、劳动定员及人员培训 一、管理机构和设置二、劳动定员三、职工来源四、工资五、人员培训第十章费用分析第十一章盈利分析一、产品销售收入 二、预计利润表三、财务评价四、综合评价关于预拌混凝土项目可行性研究代立项报告第一章 总论一、项目名称、承办单位项目名称：榆林小保当煤矿年生产经营30万m3预拌混凝土项目二、项目背景我国预拌混凝土搅拌站（厂）于七十年代初开始发展。二十 多年来，由于建设规模持续扩大，尤其是北京市和东南沿海地区 一些城市建设高速发展，各级建设行政主管部门和城市也采取一 些扶植政策和措施，使城市预拌混凝土产量以每年 20%幅度递增。预拌混凝土项目是国家建设部在1994490

3、号文建筑业重 点推广应用 10 项新技术中被列为重点推广项目。“八五”期间， 国家专拨专项贷款 5 亿元之多支持施工企业发展该项目，国家建 设部1996193 号文印发了关于加快预拌混凝土发展的若干意 见，提出“九五”期间预拌混凝土应遵循“巩固东部，发展西 部”的方针，要求中西部地区的省会城市要积极创造条件建立预 拌混凝土站（厂），使我国城市预拌混凝土有一个较快发展。随着西部大开发的不断深入进行，榆林及周边的建筑市场规 模迅速扩大，基础建设也以前所未有的速度发展。神木县作为全 国百强县，近年建设量大量增加。尽管目前神木已经拥有 5家商 混站，但是还是远远不能满足神木的商品混凝土需求。据此，我

4、们通过调查和论证，建设了年产30万m3的预拌混凝土搅拌站项 目，具有较好的市场前景。三、投资形式和可行性研究概要及结论1. 内容概要（1）新建企业名称（2）产品规模：年产30万立方米的预拌混凝土（3）投资总额及投资形式：本项目投资总额为2600万元， 其中固定资产投资 1600 万元，流动资金 1000 万元；土地由新组 建的企业租赁。（4）经营范围：生产销售各种强度等级的混凝土（5）劳动定员：企业劳动定员为 51 人（6）投资利润率为： 73.2%（7）投资回收期为： 1.37 年（8）盈亏平衡点为： 6.34万 m32. 结论经过广泛的咨询、调查、论证和财务分析表明，该项目是可行 的。3.

5、 风险此项目的关键在于市场的准确把握，若达产在 20%以下，项 目面临亏损。第二章 市场预测和拟建规模一、市场供需情况和市场分析 预拌混凝土也称商品混凝土，其特点是集中拌制、商品化供 应。我国预拌混凝土与经济发达国家相比尚属起步阶段，榆林预 拌混凝土属于成长期。我国已建成的预拌混凝土站（厂），大多 属建筑施工企业或企业集团管理，而经济发达国家预拌混凝土已 成为独立的新兴行业，有许多混凝土工程公司专门生产和供应预 拌混凝土，并承包建设项目中的混凝土工程，预拌混凝土已普遍 使用，一般占混凝土工程总量的 90%以上。据统计，1995年我 国建成预拌混凝土站（厂）616 个，预拌混凝土企业年设计生产

6、能力为6000万m3，而年实际产量为2600万m3。全国预拌混凝 土占现浇混凝土的比例还不到 10%。根据当前我国的经济发展速 度和运行势态，预拌混凝土趋于热销阶段，并从大城市向中等城 市方向发展，特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场急切 要求发展预拌混凝土生产和供应。国家建设部为了鼓励引导混凝 土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程建 设项目、各大中城市的重要城市建设设施，预拌混凝土应不低于 混凝土总量的 80%。混凝土用量超过2 万立方米的工程建设项目 和一次性混凝土用量超过100m3的工程均应使用预拌混凝土，吏 我国预拌混凝土市场发展迅猛。今年以来，由于国家拉动内需政

7、策的落实，再加上榆林市城 市建设发展的需要，榆林市各搅拌站生产任务都比较饱满，回款 较好，客户对市场比较乐观，预计榆林市商品混凝土市场还有 5-10 年的发展期。二、建设规模1. 产品方案根据国内市场动向确定生产和销售（1）普通混凝土（等级有 C25、C30、C35、C40、C45、 C50）（2）抗渗混凝土（等级有 C25S8、C30S10、C35S20、 C40S20）（3）高强混凝土（等级有 C55、C60、C70、C80、C100）2. 生产规模根据国家建设部在建1996193 号文的要求即：混凝土搅拌 站（厂）规模不宜过大。除混凝土用量很大的大型建设项目和建 设规模很小的城市外，一般

8、预拌混凝土搅拌站（厂）的年生产能 力应在30-50万m3之间，亥项目以销定产，拟定该项目生产规 模为年产各类混凝土 30 万 m3。其中：年生产普通混凝土 300000m3。定价为390 元/ms , 全年销售收入11700万元。第三章 建设条件和厂址一、地理位置及交通运输条件 项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利。二、通讯、供水、供电 该项目通讯、供水、电力均按规划来满足生产。第四章 环境保护和安全防护一、环境保护和安全防护该项目的厂址选择不属于风景区、文化区和市区的主要街区， 并且该项目的生产设备先进（三一设备），整个工艺流程无工业 污染，无三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家

9、环保标 准，对环境及人体无危害作用。二、劳动保护1、职工岗前培训计划完成。2、特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规定 发放了必要的劳保用品。三、消防和安全防护1、按照环保部门要求及时办理项目的“三同时”手续。2、场区按消防部门要求设计防火通道，配置一定的消防器材。第五章 项目设计方案一、工艺技术方案根据国家建设部关于预拌混凝土站（厂）要重视技术装备的 更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制和 管理计量，以提高混凝土拌合物的生产控制水平。选装一套自动 化双机组砼搅拌设备（三一重工），同时已建立了自己的科研体 系，加强科学研究工作，研究、开发高性能外加剂、掺合料的应 用

10、技术，质量控制技术，二次投料等技术，逐步提高混凝土品质， 开发研究、推广应用高性能预拌混凝土，并按照实际情况不断改 设计参数和生产工艺参数。二、设备方案按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则，本项目拟选双 120搅拌主机、8 台10立方米的混凝土搅拌运输车（如果方量大 需适当增加）、臂长为50米泵车一台以及两台 60C 拖泵，考虑 到国内的该类设备制造商选用的专用车底盘均为国际知名品牌， 采用的液压件也多数为国际知名品牌，其它的配套技术也具有较 高的水平，所以此类设备在国内配套。搅拌站的主机和控制系统分别采用三一重工产品，除尘和混 凝土分离设备及试验设备采用国内成熟品牌。三、配套土建工程该项目

11、土地规划为40亩，约 24000平方米，平面布置另见 附件。本项目计划建设 3800 平方米的建筑，其中：办公楼、员工 宿舍楼、科研试验楼、员工食堂、锅炉和维修车间等待定。第六章 投资估算一、固定资产投资 项目固定资产投资总额为 1600 万元，其中： 1、一套自动化搅拌设备 370 万元； 2、8台混凝土运输车和 1台混凝土泵车共计 790万元；3、2台60C拖泵及2台50装载机共计140万元；4、一套化验室及办公设备100 万元；5、土建工程投资100 万元；6、水电资源投资100 万元。二、流动资金 参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况，项目正常生 产需流动 1000 万元资金。三、

12、总投资 本项目总投资为2600 万元，其中固定资产1600 万元，流动 资金1000 万元。第七章 项目实施进度一、项目实施进度1、2011 年10 月30 日前完成该项目的立项及可行性研究报批；2、2011 年11 月15 日前领取到该项目的营业执照；3、2011年12 月 30日前正式试产。第八章 原材料供应及动力一、主要原材料供应本项目所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。这 些材料均有正常来源。其中：水泥可由榆林及周边等地各大水泥 厂来满足供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山 西吕梁供应。原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术 规程，控制原材料碱集料活性。原材料

13、年需求量估算生产C30水泥：每立方米需水泥310KG、砂子650KG、石 子 1250KG。年生产30 万方商混年需水泥 93000 吨，砂子 195000 吨， 石子 375000 吨。表 8-1 生产 30 万方商混原材料年成本估算表序号项目名称年需用量单位单价（元）年费用（万兀）产地1水泥93000T42040922砂子195000T402343石子375000T9015004合计5826正常生产年原材料成本为5826万元。二、辅助材料辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、 防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。单方辅助 材料成本26元，生产 30万方全年成本 7

14、80万元。三、燃料、动力 燃料、动力的供应主要是水、电、汽、油。电容量需 500KVA， 油可在本市就近采购。正常生产30 万方年需材料、动力需求量及 成本估算详见下表 8-3表 8-2序号项目名称年需用量单位单价（元）金额（万兀）1水9万吨0.54.52电60万度0.8483燃料0.09万吨4800432合 计484.5正常生产30万方年燃料、动力成本为484.5万元。第九章 企业组织、劳动定员及人员培训一、管理机构和设置 企业实行总经理负责制，机构设置有办公室、生产科、技术 科、供销科、财务科。 -H41 宀 1=1二、劳动定员企业劳动定员为 51 人，其中总经理 1人，副总经理1 人， 其它人员安排详见下表表 9-1序号部门管理人员工程技术人 员技术工 人生产工 人勤杂其它合计生产科221161实验室12142搅拌站11463质检112二办公室213三供销科527四财务产123五运输车队1112418六合计1466