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1、目 录 第一章 总论11.1 项目概述11.2 项目承担单位基本情况11.3 项目建设背景21.4 可行性研究报告编制依据和研究范围31.5 可行性研究报告概要41.6 可行性研究结论8第二章 市场分析及预测92.1 基本概况92.2 国内弹簧市场分析102.3 本项目产品具有良好的市场前景11第三章 项目建设规模和产品方案133.1 建设规模133.2 产品方案13第四章 原辅材料和燃料动力15下载后可任意编辑，修改4.1 原辅材料供应154.2 燃料动力供应17第五章 生产工艺与设备185.1 项目生产工艺概述185.2 主体车间布局方案205.3 设备的选型21第六章 建设条件246.1
2、 厂址地理位置246.2 自然条件246.3 项目施工条件25第七章 工程方案与总平面布置277.1工程方案277.2总平面布置29第八章 节能措施358.1节能法律法规358.2用能标准和节能规范358.2项目各类能耗指标计算358.3节能措施37第九章 生态与环境影响分析399.1项目环境影响评价标准399.2环境影响399.3环境治理措施409.4环保结论40第十章 安全卫生4210.1安全卫生方针和原则4210.2安全卫生目标4210.3危害因素分析4210.4保障安全卫生措施43第十一章 组织机构与人力资源配置4411.1组织机构4411.2人员配置45第十二章 项目组织与实施461
3、2.1项目组织管理机构与职能划分4612.2项目管理47第十三章 项目实施进度方案49第十四章 投资估算与资金筹措5014.1投资估算依据5014.2项目总投资估算50第十五章 财务分析5315.1基础数据与参数选取5315.2营业收入估算5315.3总成本费用估算5315.4项目财务评价5415.5财务评价结论56第七章 公用工程267.1 供水和排水267.2 供电27第八章 环保、消防、安全生产298.1 采用标准298.2 环境保护298.3 消防318.4 安全生产31第九章 节能339.1 能耗指标及分析339.2 节能措施36第十章 生产组织与项目实施进度3710.1生产组织37
4、10.2 工作制度、劳动定员和人员培训3710.3 项目实施进度安排37第十一章 投资估算及资金筹措3911.1 编制依据3911.2 投资估算3911.3 固定资产投资组成3911.4 新增流动资金估算4211.5 资金筹措42第十二章 财务效益分析4312.1 编制依据4312.2 总成本费用估算4312.3 年销售收入和年销售税金及附加估算4512.4 利润总额及分配4612.5 财务盈利能力分析4612.6 偿还能力分析4712.7 不确定因素分析4812.8 财务评价结论48 目 录第一章 总 论2第二章 项目申请单位概况7第三章 项目建设背景及必要性9第四张 项目选址与土地利用14
5、第五章 垃圾量预测与建设规模确定16第六章 垃圾收集、转运方案选择17第七章工程建设内容及方案20第八章环保劳动安全及消防21第九章组织机构23第十章 项目实施进度24第十一章投资估算和资金筹措25第十二章效益分析27第十三章 项目招标方案30第十四章结论和建议32附表 5页第一章 总 论一、项目名称与项目申报单位1.项目名称 全县域垃圾集中清运项目2.项目承建单位#市政管理所二、报告编制的依据1#市财政局、环保局关于申报2009-2010年中央、省、市环境保护专项资金有关事宜的通知（廊财建(2009)26号）；2关于贯彻落实省委省政府关于推进社会主义新农村建设的指导意见的实施意见（冀建村20
6、06426号）；3#城市总体规划（2005）；4城市生活垃圾管理办法建设部（2007）； 5#省环境保护条例；6建设项目经济评价方法与参数（第三版）；7#省建设项目概算其他费用定额（#省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年）；8项目承办单位提供的有关技术资料。三、报告研究的内容及范围1分析研究项目实施的意义及必要性；2根据现有各村的人口及经济发展状况，参照项目建设单位提供的其他基础资料和现状条件，研究垃圾集中收集及转运方案；3根据垃圾集中收集及转运方案进行投资估算，制定项目实施计划；4对项目的收入和成本进行分析，并就社会效益和环境效益进行评价，确定项目建设的可行性。四、项目概况1.项目地址
7、及初步方案#共有11.3万人口，其中回族人口2.4万， 大厂县有9万人生活在农村，该县农业用地17.6万亩，盛产小麦、玉米、棉花、豆类和各种蔬菜，被中国农业部命名为“全国无公害种植基地县”；大厂县还是中国北方最大的商品牛羊集散地和养殖、加工基地，牛羊年贸易量达120万头（只），牛羊年屠宰加工量100万头（只），年产牛羊肉8万吨、骨8万吨、血600吨、皮500万平方尺。大厂县丰富的资源带动了经济的发展，人民生活水平有了提高。随着经济的发展，大批工商业产品涌入农村消费市场，农村垃圾也随之逐年增加，远远超过了农村环境的自净能力，原本被城市人羡慕的农村自然环境遭到严重的破坏，由于缺乏专门的垃圾处理设施
8、和队伍，农户门前一垛柴，院后一堆粪，家园环境“脏乱臭”，生活垃圾乱堆乱弃。农村垃圾处理难已成为制约农村可持续发展的突出矛盾之一。大厂镇、祁各庄镇、陈府乡、邵府乡共有75个村，各村实行家庭联产承包责任制，自主经营土地，农民的生产积极性大幅度提高，农作物产量剧增。由于村民生活水平的提高，垃圾数量大、垃圾种类特别复杂，农村垃圾呈现出两个重要变化：一是量变，据不完全统计，农村人均垃圾产生量已增加到 0.4吨每年，并有逐渐增长趋势；二是质变，现在的农村垃圾已不再是简单的村民废弃的脏旧衣物、草秸草灰、牲畜粪便等，农资产品包装用品、“白色垃圾”所占的比重越来越大，对环境造成的污染程度也越来越高。由于相关基础
9、设施薄弱，没有足够的垃圾处理场，农村垃圾多数被丢弃在坑塘、村边等空闲地带，对农村环境造成了严重影响。村容整洁是社会主义新农村的基本要求之一，十七届三中全会对改善农村人居环境也提出了更高的目标。农村迫切需要寻找新的垃圾处理机制来解决日益突出的村庄污染问题。针对大厂县的实情，2007年12月底大厂县城区管理综合执法局在袁庄村砖厂西坑建成一个无害化垃圾处理场，投资400万元，设计日处理生活垃圾45吨。由于垃圾处理场仅局限于对大厂县城区的垃圾进行收集处理，更多农村垃圾仍乱排乱堆，得不到有效解决。为解决农村垃圾得不到有效处理的问题，响应建设社会主义新农村小康环保行动项目的目标，大厂县政府牵头、乡镇级政府
10、实施、村委会具体负责、村民广泛参与的工作机制，标本兼治，解决危害农村环境的垃圾问题。全面实施农村垃圾“组收集、村转运、集中处理”工程，村庄垃圾收集处理要覆盖到全体村民。按照 “户聚、村收、镇运、集中填埋处理”的模式，农村生活垃圾集中无害化处理的要求，开展农村垃圾收集处理，建立村庄环境卫生“门前三包、分区包干、定责定薪、联合考核”的长效保洁机制。做到人员、制度、职责、经费四落实。2.建设规模和主要内容村、户垃圾收集系统涉及105个行政村，共有农户25359户，以每15户设置1垃圾收集池计，共需建1690个，各村配置1辆时风农用四轮车（大厂镇两村一辆），共需92辆，每辆车按1个司机2个保洁人员编制
11、；城镇居民共有12360户，以每20户1标准池计，共需建618个，按每275户配置1辆时风农用四轮车，共需配置45辆。垃圾填埋系统配置垃圾填埋用链式推土机1辆；其他配套设施利用大厂县市政管理所闲置房间作为管理调度人员办公用，车库也利用市政管理所原有车库，不新建场地，做到节约资源。3.建设期限该项目拟9个月建设完成，即2009年4月-2009年12月。4.项目投资及构成大厂回族自治县全县域垃圾集中清运工程总投入资金2238.7万元。其中：工程费用1778.2万元（土建1063.2万元，设备715万元）；其他费用212.39万元（包括土地费用，工程监理费等）；预备费167.67万元；铺底流动资金8
12、0.4万元。 5.资金筹措项目总投入资金2238.7万元。由大厂县人民政府出资671.6万元，约占总投资的30%；其余70%，即1567.1万元申请市财政局及河北省、国家财政局补助资金。6.项目主要技术经济指标序号指标单位数量1总投资万元2238.72项目定员人2783年运行费用万元1058.8在大厂县建设环卫设施（垃圾收集、转运）工程本身是一个环境保护项目，项目功能是收集农村及城镇居民产生的垃圾，并转运至大厂县垃圾填埋场。它建成后对改善农村及城镇居民生活环境，建设社会主义新农村将产生很大的推动作用，不涉及经济效益分析。六、结论综上所述，加强政府的引导作用。垃圾处理不仅仅是个人的私事，更是政府
13、公共服务的一项重要内容。村落村民的自组能力薄弱，在农村垃圾处理问题上存在分歧。这时候需要一个强有力的政府介入给予引导。新农村建设与农村垃圾处理相结合，就是政府引导的一个典型范例。大厂回族自治县农村生活垃圾无害化处理试点工程的正式启动，为农村生活垃圾无害化处理,推动社会主义新农村建设起到示范引领作用。项目符合廊坊市财政局、环保局关于申报2009-2010年中央、省、市环境保护专项资金（廊财建(2009)26号）文件的要求。项目建设是可行和必要的。第二章 项目申请单位概况#城区管理综合执法局下属市政管理所负责县城清扫、保洁、垃圾清运、厕所清掏、小广告清理“四清”工作，自2008年6月以来，承担了五
14、个城中村垃圾日产日清和集中无害化处理工作。 目前，全所共有环卫职工90人，其中，环卫工人46人，清运、清掏、小广告清理44人。清运车18辆，其中五个城中村专用垃圾清运车8辆，司机、装卸工各8人，确保了五个城中村垃圾集中清运和无害化处理。2008年开始综合执法局对下属的市政管理所进行全面改革:一是对市政所清扫、清运人员进行工资改革，大幅度提高临时人员的工资和福利待遇，从而提高临时人员的相对稳定性和积极性、主动性，做到了以待遇留人；二是对中层以上干部进行人事改革，增加管理人员，调整干部分工，强化管理责任，规范管理程序，理顺管理关系，加大管理力度；三是进行体制、机制改革，为了减少管理层次，提高管理效能，取消市政所独立法人资格，实现全局“一盘棋”的管理格局，并建立相应的规章制度，强化制约机制，激励机制和奖惩机制，使市政所的管理逐步走上制度化、规范化、科学化的轨道；四是不断改善机关环境，改善市政人员的工作设施和办公环境，从而提高工作效率，改变机关形象，为清扫、清运人员创造干净、舒适的环境，增强其主人翁意识和责任意识；五是加大投入，完善城区基础市政设施建设，并加大管护和维修力度，实现县城的亮、绿、
