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1、生产临时采购计划管理制度第一节总则第一条目的规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理，包括新产品开发所需物料采 购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司的需要。第二条范围适用于公司生产类物料临时采购和运营部采购计划，包括新产品开发、库房盘点差异，技术 变更，维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。第三条3.1运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签订技术 协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交。3.2仓储部门负责提供准确的物料库存数据。3.3运营部、研发部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供独家供方或非认证供方
2、报告， 关键件、重要件的技术协议（国标件不用提供技术资料，非标件和企业标准的必须提供技术协议 或图纸）。3.5采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单。3.6需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。第四条关键控制指标（CTQ）规范采购计划申报，确保采购计划合理。4.1普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。4.2紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。第二节运行流程第五条程序要求及关键控制点5.1控制流程见附图1临时采购计划管理流程5.2申报计划5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次，但三次（第 一周不许补报）补充计划的物
3、料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。如需超次数或超项 数申报，报总经理审批。计划提出者负责对新物料申请物料主数据，确保物料编码和名称、实 物的一致性；对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理，退回原处重新申 报。5.2.2客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA提交临时采购计划，其他形式的 采购计划无效。非新品急件至少要提前3个工作日下达，新品至少要提前15个工作日下达并通 知商务人员。5.2.3由于盘点库存差异或损耗造成的需求，由责任部门说明原因，由责任部门依照流程提交临时 紧急需求采购计划。5.2.4需求部门增加未定型产品（含新产品）的生产计划，必须与物资
4、采购部协商确认后按采购周期 排产，否则缺件责任由需求部门自行承担。5.2.5采购计划需求需求部门负责人审批，计划申报人应严格把关。5.2.6临时计划物料如在独家或非认证供应商处采购，研发部门提计划时必须附经总经理确认、批 准的独家供方（非认证供方）特批报告。5.2.7计划申报人如需取消已申报的采购计划，必须通过书面的形式与采购计划员进行沟通、确认。 若可取消计划，由提出人通知采购部计划员取消临时计划；若无法取消计划，所产生的库存转 计划提出部门。5.2.8样机试制物料采购数量不超过5台套，小批量生产物料采购数量不超过20台套。样机确认合 格后才能提报小批量生产物料采购计划。5.3审批计划：每单
5、工万元、技术指定（品牌）独家供应新物料临时采购计划，需总经理批准； 未定型产品超过5台套、样机未经确认就报小批量生产临时采购计划，需分管总经理批准。其它 临时采购计划终审权限见附表1。5.4执行计划5.4.1采购工程师根据购计划下达采购订单。5.4.2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可现金零购并设定统一的“现金零购供应商” 进行入库和报帐，其他部门不可自行采购第三节激励第六条激励措施6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提交仍不合格的，处罚10分/次。 6.2采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。第四节相关文件第七条相关文件附表1 :临时
6、采购计划终审权限表附表2:激励措施附表3:临时采购计划申请单第五节附则第八条本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理附图1:临时采购计划管理流程（生产类）流程流程节点说明申报临肘计划/ 、开始维护主数据OA提交临时采购_计划1、计划提出者负责对新物料申请主数据，确保物料编码和物料名称、实 物一致性；2、提交的计划必须按物资采购计划申报表规定格式填写完整，务必 注明是否属于“紧急采购”，无“紧急采购”标识的视为非紧急采购；3、申请的新物料编码在采购计划员接到申报计划时必须保证编码已生 效，不允许借用编码，不符合要求的计划予以驳回，相关责任由计划申 报人承担；4、关键件、重要件和按我司技术要求
7、生产的物料需提供技术协议。5、临时计划为独家供方或非认证供应商处采购，需提供经总经理批准的 独家供方（非认证供方）特批报告。审批分配临肘计划执行跟踪临时计划计划追索】F1、临时采购计划OA审批节点包括：厂长一总经理（必要时）一采购计 划员一采购主管，具体审批权限见附表1；2、采购计划员对采购计划进行复核，复核内容如下：审批权限是否合 格；物料是否有编码；交货时间能否满足采购周期要求；独家供方或非 认证供方是否有经有效审批的特批报告；关重物料是否具备技术协议 等；3、采购计划员组织相关采购工程师评审采购周期和批量,并将评审结果 上报需求部门、采购主管。4、采购部门有权拒收要素不齐、无效审批、要求
8、不合理计划，申报人当 日更正。1、紧急临时计划必须在24小时内完成合同谈判，确定货源和合同提交；2、执行计划过程中有困难的，第一时间和需求部门沟通；3、物资采购部严格按计划采购临时物料，超量采购和储备的存货责任由 采购部承担；4、计划提出人跟踪临时计划的采购进度,物料采购回司后采购工程师应 及时通知使用部门领料；5、按图纸加工或按技术协议生产定做的物料，相关工程师应跟踪加工过 程，提供技术支持；6、采购计划员定期检查临时计划完成情况，向提出人、领导通报进度。1、紧急或代理采购物料三天内领用完，普通临时计划采购回司物料三个 月内全部领走，否则，将存货划转计划提出部门并考核；2、工厂总经办每月组织
9、存货分析专题会议，对造成积压或报废的计划提 出部门和人员进行通报、处罚。附表1:临时采购计划终审权限表序号业务类型终审权限1生产、试制性物料、运营，每单 万元厂长、需求部门领导审批2生产、试制性物料，运营，每单_万元总经理审批3技术指定（品牌）独家供应的新物料总经理特批4未定型产品超过5台套总经理审批5样机未经确认就报小批量生产物料采购计划总经理审批附表2：激励措施序号内容奖罚1无物料编码，或因提供的物料编码或型号错误，引起订单无法下 达或采购错误，或造成积压、报废的。处罚计划申报人10分/项2每月超出限定次数提报计划，无总经理审批的。处罚计划申报部门10分/次3未经物资采购部同意，随意删改申
10、请数量或交货期的处罚责任人50-100分/次4未按照要求提报采购计划的，造成生产报缺的处罚50分/次5已报临时采购计划领料时，重复提报采购计划处罚重复人10分/次6计划单位与采购单位不致的处罚责任人1分/项7技术变更的物料未提交临时采购计划，影响生产或运营的处罚责任人20分/项8未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划处罚计划申报人10分/次9采购计划员审批及下达临时采购计划时，未考虑库存下达合理需 求导致存货增加或呆滞，处罚采购计划员20分/次10OA提报需求不符的处罚采购计划员10分/次11紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的奖励采购计划员和采购工程 师10分/项12物料未按计划采购回司，造成生产报缺的处罚采购经理和采购主管5 分/项13紧急采购物料和代理采购物料超过三天未领用的处罚计划申报人20分/次。14普通临时计划采购回司物料，超过三个月未领用完的每月按计划申报总金额的2% 处罚责任人附表三：北京瑞德埃克森医疗投资有限公司临时采购计划申请单部门：日期：序号物料编码物料名称（规格型号）规格型号单位数量暂估单价参考供应商图纸/技术协议/国标是否有 预算用途备注申请人:审核:批准:
