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1、撰写人：_日 期：_质量保证体系图服务客户机构保证人员保证设备保证环境保证方法保证组织机构落实保证培训设备到位环境设施到位确定标准岗位职责分配配备资源到位否否监控记录满足要求否否正常维护维修定期检定校验合格否否上岗操作定期考核合格否否编写细则验证比对合格否否检验过程质量控制业务(合同)管理编制计划程序环境设施确认仪器设备确认保证在有效期内人员确认抽样/送样样品接收、处置外购领样按标准检测数据、记录控制报告/证书编制分包机构内部质量反馈不符合工作控制文件控制管理评审内部审核申诉处理人为原因继续检测分析原因编制检查表分议题准备分析原因相关部门受理制定计划检验事故突发事件制定计划影响检测结果否设备原
2、因最高管理者主持讨论决策实施审核结果数据是否有误编写不符合报告内审报告纠正措施跟踪验证会议纪要，修改QS文件持续改进采取补救措施写出事故报告临时内审通知客户否无有影响归档是是是是是试验室组织机构图*合同段项目经理部*计量测试中心*合同段工地试验室主 任：*质量负责人：*土工室负责人*水泥室负责人*样品室负责人*标养室负责人*留样室负责人*沥青混合料室负责人*外检室负责人*沥青室负责人*化学室负责人*力学室负责人*水泥混凝土室负责人*集料室负责人*试验室质量控制流程图试验室人员选用施工材料上报监理监理参加试验室进行试验试验资料结果整理分析评定通知材料部门进料到工地驻地监理，检测单位和试验室按规定
3、频率进行试验和复查复查资料归档、报验资料归档、下发配合比通知单监理，检测单位参加试验室进行配合比试验配合比试验取样配合比结果整理分析比较不合格施工部门采取补救措施或返工不合格施工部门采取补救措施或返工转入下道施工工序监理签字、试验室报验、资料整理归档监理工程师和试验员共同进行抽查自检试验报告送监理工程师审查试验室进行自检第一道工序的施工资料归档、下发标准击实通知单试验资料结果整理分析比较监理，检测单位参加试验室进行试验标准击实试验取样不符合要求不符合要求检测工程流程图招标文件要求技术规范及检测频率取样、制样检测前准备样品验收正确选用标准仪器设备检查调试合格检测环境满足要求按试验规程操作原始数据
4、及数据处理审核原始记录 有异议 正确无误清理仪器填写试验报告仪器归原位主任审核签发工程部、物资部安检、卫生报监理工程师认可批复资料员索要批复结果分析总结存档信息化管理工作流程图接收样品重新取样来样登记、分类、标识检测室样品不符合要求样品符合要求进入设备并登陆信息系统根据检测项目调整设备量程、行程、了解设备状况及信息系统运行情况可以复检有异常情况调至正常设备、信息系统正常登陆信息记录并准确录入手动数据开始采集上传不正常正常自动生成结果、判定不合格品合格报警复核不可以复检打印检测报告单有无保留必要销毁特殊检测员、校核员、技术负责人签字保管发出检测报告原材料试验检测工作流程图物资部进货检验和填写试验
5、委托单地材（砂、石）水泥、钢筋、掺合料、外加剂是否合格分供方索要质保单 否 核对质保单与进货的一致性 不一致 是 一致取样（填写取样登记台账）制样、留样 检 测 合格与否不合格 合格（水泥、掺合料、外加剂等留样） 分析原因并加倍取样分析试验检测报告结果并登记台帐做此样品复核试验送监理工程师批审 合格与否 合格 不合格 资料室归类存档用于现场施工生产通知厂家材料清退出场 混凝土检测工作流程图工程部原材料规格、种类、混凝土强度等级及施工工艺原材料进厂检验含水率测试选定理论配合比、批复配合比通知单验施工配合比搅拌时间120s水泥1%外掺料1%粗、细骨料2%水、外加剂1%计算核查拌合物工作性能检测能
6、满足要求混凝土出场、浇筑 不满足要求抽样、填写抽检试样登记表填写混凝土浇筑日志，注明时间、地点及浇筑部位等养护（标准、同条件）检测查明原因无损检测评定 不合格采取措施 合格存档 路基检测工作流程图取土场取样试验确定控制压实参数成型路基试验段确定施工参数填筑施工 采取含水率控制、碾压措施检测 不合格填写检测报告驻地监理工程师批复认可下层填筑混凝土配合比确定流程图原材料选择、试验原材料报验监理、审核、试验提交配合比计算书施工单位、监理审查、复核混凝土进行试配报试验配比监理审核、批准混凝土拌合准备合格不批准批准见证不合格监理批准不批准钢筋焊接接头检测工作流程图工程部提供钢筋接头种类及数量方法及频率满
7、足要求取样使用部位焊接种类焊工姓名证件号码取样登记表检测不合格（留样） 合格主管工程师 驻地监理审批批复下到工序不合格品控制流程图材料、半成品或成品抽样检测不合格取样复测合格标识隔离、原因分析析不合格验收入库相关部门提出处理意见准许使用处理（留样）登记不合格台账混凝土搅拌站生产施工工艺流程图混凝土施工通知单（浇筑令）按设计文件技术要求通知施工（工程部）测定粗、细骨料含水率（试验室）按相应理论配合比及含水率开出施工配料单（试验室）原材料规格种类是否相符计量设备进行校核开盘前检查（搅拌站）水泥、掺合料1%搅拌站设备是否正常外加剂1%粗、细骨料1%称量最大允许误差按施工配合比称重（搅拌站）水1%细骨料水泥、掺合料按要求分布骤投料（搅拌站）水粗骨料外加剂自全部原材投入后总搅拌时间不宜小于2分钟开始搅拌（搅拌站）坍落度、扩展度、温度、和含气量检查混凝土（试验室）无机结合料稳定材料组成设计流程图确定技术标准当地材料特点确定稳定材料施工参数确定生产配合比设计目标配合比设计原材料检验结合料检验确定结合料剂量级配优化确定合理含水率被稳定材料检验确定最大干密度其他材料检验密级配沥青混合料目标配合比设计流程图规范规定的矿料级级配配
