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1、2022年库车沥青库安全生产管理制度1、认真贯彻执行“安全为了生产，生产必须安全”的方针。2、安全生产人人有责，对新上岗人员、更换工种人员、未经三级安全教育考试及不合格者，严禁独立顶岗操作。3、强化安全意识，凡不符合本岗位安全操作规程的指令意见，有权拒绝。4、库区属一级消防单位，进入库区不得以任何形式将烟、打火机、手机等可能导致火灾的物品带入厂区，要严格遵守。5、安全负责人严格监督使用明火作业时的安全监火职责，做到灭火器具和防范措施到位后方可明火作业。6、对拒不按安全操作规程操作的人员，应予本月严格按考核管理制度处理。7、发生安全责任事故后，应及时上报，详细写明事故发生的时间、地点、原因及处理
2、结果。8、对隐瞒事故真相，虚报实情者，应给予严肃处理。9、牢记“安全第一，预防为主”的方针，把不安全因素消灭在萌芽状态。10、严格遵守安全操作规程，任何人对违反操作规程的现象，有权提出批评，一旦以生问题，知情人不纠人员仍负有相关责任。11、安全问题责任重大，全体人员做到人人牢记安全，事事注意安全。12、违反以上制度的处理，按总站有关规定予以考核。2022年库车沥青库安全生产管理制度（二）一、总则1、目的为将本公司所应支付的账款处理制度化，以加强财务管理，维护公司信誉并掌控资金动向。对应付账款的请款，审核进行要求和规范，防止出错，规避风险。2、适用范围原材料采购产生的应付账款和外发加工所发生的加
3、工费，均依照本办法管理。3、权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2)总经理核准后生效。二、应付账款产生1、原材料应付账款1)供应商依据本公司采购向其发出的采购订单之订购材料，将货品送交本公司或本公司加工厂仓库。2)当指定货品送达本公司或本公司加工厂仓库时，仓管人员应协同iqc依据送货单，核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司订购单所载内容是否相符，并予以清点核实。3)经清点数量无误后，仓管员在送货单上签收，并填制进货日报表，送mc及采购确认进货与订购内容是否相符。4)验收后之进货验收单，连同一联送货单、一联入库单转交至财务部。5)凡依据采购订单送货并经iqc检验ok之
4、进货，称为“验收”，属于已确认的应付账款。2、外发加工费1)工单完工指工单数量的板子已经全部入库，多领多退物料已经全部确认处理2)按照每笔工单计算加工费三、付款通知书单据要求1、现有几种采购方式的付款单据要求1)针对一般月结供应商的付款，货款到期前，由采购填写付款通知书，附上采购单原件、送货单原件、入库单原件、对账单、发票(或收据原件)；2)先付款后交货的供应商付款，由采购填写付款通知书，在备注栏写明预付款，附上采购单原件。其它资料：送货单原件、入库单原件、发票(或收据原件)，在供应商交货之后，采购补上，财务跟进单据补全；3)芯片供应商的付款，由采购(现方佩琅兼)填写付款通知书，附上采购单原件
5、、送货单原件、入库单原件、对账单、发票(或收据原件)；4)现金采购，由采购申请借款(借款按照借款流程)购买，购买后走报销流程，填写报销单，附上收据原件(或销货单原件)，如收据多，则另附一份明细表；2、加工费付款单据要求，外发加工单原件、成品入库单、工单领料单、退料单、工单超领单等四、付款通知书的审批流程谁采购谁填写付款通知书，谁准备单据及跑单的原则。采购准备付款通知书-部门审核-应付会计复核-财务主管复核-总经理审批五、应付账款入账1、财务会计陆续收到采购订单、送货单和进货验收单之后，应依日期顺序按厂商别整理。2、财务部收到付款通知书后，应核对采购订单原件、送货单原件、入库单原件、进货验收单、发票(或收据原件)、对账单。核对确定无误之后，方可进行付款程序。3、将各级审核及总经理签字的付款通知书转出纳人员准备开立支票付款或转账付款。四、处理时限1)当月要付款的付款通知书单据一律在当月_日前送达财务，逾期当做次月份货款处理。2)财务于当月_日至_日集中安排付款。此应付账款管理办法从_年_月_日开始执行。第页共页
