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1、广东加多宝饮料食品有限公司内部质量审核计划号：JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1审核目的：验证本公司质量卫生体系的肩效性、适宜 性，并为管理评审和质量体系改进提供依 据。审核组长：刘仲义第一组：刘仲义吴孝兵唐用学蒋伟 唐敦禹第二组：陈新琼 李理明 彭群国 彭晶 莉陈艳审核时间：2007年11月26-27日（分组进行）审核范围：广东加多宝饮料食品有限公司厂长、生产部、工程部、品检部、人事部、行政部、采购部、提取部、品管部、仓务部、销售部、 监察部审核依据：1、ISO9001 : 2000质量体系条款2、HACCP应用准则3、公司质量管理体系文件4、公司产品标准、相关法律、法规审核日程安排
2、时间第一组第二组2007.11.269: 30-10 :00首次会议（参加人员：邀请庞振国总监、伍王豪总监、孙润超经理、陈玉 晖总监、广东厂代理厂长罗远波先生、各部门经理 /负责人，全体内审员、 卢言永曦。）2007.11.2610 : 00-12 :0013 : 00-14 :00生产部1 、 审核 2、审核HACCPISO9001 条 内容款HACCP监控、1.1、 主要条款纠偏和验证记7.1产品实现录；的策划GMP、SSOP 7.5.1/7.5.2的实施记录生产和服务，6.4工作环境5.4.1质量目标品检部1、审核ISO90012 、 审核条款HACCP 内1.1、 主要条款容8.2.3
3、过程的监视 HACCP监和测量控、纠偏和8.2.4产品的监视验证记录；和测量GMP、SSOP8.3不合格品控的实施记录制化验室检测7.6监视和测量人员与设备装置的控制HACCP确8.2.3过程的8.4数据分析认监视和测量8.5改进8.3不合格品控制1.2、相关条款8.5改进7.5.3标识和可追1.2、相关条款溯性7.5.3标识和6.2人力资源管可追溯性理7.5.5产品防5.5职责、权限、护沟通8.4数据分析4.1/4.2文件要求4.1/4.2 文件5.2以顾客为关要求注隹百1八 、八、6.2人力资源5.4.1质量目标管理5.2以顾客为关注焦点被审核人员：被审核人员：张宇津邓亮品管部工程部1、
4、审核 2、审核HACCP1、审核ISO90012 、 审核ISO9001 条内容条款HACCP 内款HACCP监控、1.1、主要条款容1.1、主要条款纠偏和验证记7.5.1生产和服务生产设备、8.2.4产品的 录；提供的控制厂房设施的2007.11.26监视和测量GMP、SSOP8.2.3过程的监维护与保14 : 00-17 :8.3不行格品的实施记录视和测量养；30控制化验室检测人8.3不合格品控清洗、消毒、8.4数据分析员与设备制卫生设施的8.5改进HACCP确认6.3基础设施维护；5.4.1质量目8.5改进标7.5.2设备设施5.2以顾客为的控制关注焦点1.2、相关条款1.2、相关条款8
5、.1测量总则8.2.3过程的监 视和测量7.5.3标识和 可追溯性5.5职责、权 限、沟通4.2文件要求7.7生产过程 卫生控制 GMP、SSOP、 HACCP7.2与顾客有 关的过程8.4数据分析4.1/4.2文件要求6资源管理5.5职责、权限、沟通5.2以顾客为关注隹百1八 、八、5.4.1质量目标被审核人员：被审核人员：翁士创冯均勇编制/日期审批/日期广东加多宝饮料食品有限公司内部质量审核计划表号：JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1审核日程安排时间第一组第二组2007.11.278: 30-10 :00厂长/管理者代表2、审核HACCP1 、 审核内容ISO9001条款管理职责及
6、法律1.1、 主要条款 法规符合性，5.1管理承诺 HACCP构成、5.2以顾客为职责和权限关注焦点质量方针/目标销售部/监察部1、审核2、审核HACCPISO9001条款内容1.1、主要条款产品识别代码，7.2与顾客有关 客户投诉，产品的过程回收程序及记录8.2.1顾客满之8.3不合格品控制5.2以顾客为关策划5.5职责、权限、沟通/5.6 管理评审.8.2.2内部审核4.1总要求8.5改进8.2.1顾客满息.注隹百1L-八 、八、7.5.5产品防护1.2、相关条款4.2文件要求5.3质量方针5.4.1质量目标5.5职责、限沟、 沟通被审核人员：罗远波/彭群国被审核人员：邓文秀/肖军华200
7、7.11.2710 : 00-12 :00采购部1 、 审核 2、审核HACCPISO9001条款 内容1.1、 主要条款原辅材料采7.4采购购、储运管理；8.3不合格品控制8.5改进1.2、 相关条款7.2与顾客有关的过程8.4数据分析5.5职责、权限、沟通4.2文件要求5.4.1质量目标提取部1、审核 ISO90012、审核 HACCP条款内容1.1、主要条款HACCP监控、7.1产品实现的纠偏和验证记策划录； 7.5.1/7.5.2 生 GMP、SSOP产和服务，6.4的实施记录工作环境5.4.1质量目标8.2.3过程的监视和测量8.3不合格品控制1.2、相关条款7.5.3标识和可追溯性
8、8.4数据分析4.1/4.2文件要求6.2人力资源管理5.2以顾客为关注隹百1八 、八、被审核人员： 王达权被审核人员： 孙润超2007.11.2713 : 00-15 :00仓务部1 、 审核 2、审核HACCPISO9001条款 内容1.1、 主要条款原辅材料储存7.5.3标识和与接收管理；可追溯性仓库环境管理7.5.5产品防 GMP、SSOP护的实施记录8.3不合格品控制5.2以顾客为关注焦点6.4工作环境1.2、 相关条款8.2.3过程的监视和测量8.4数据分析5.5职责、权限、沟通4.2文件要求8.5改进人事/行政部1 、 审核ISO9001 条款1.1、 主要条款6.2人力资源管理6.4工作环境8.5改进1.2、 相关条款5.5职责、权限、沟通4.1/4.2文件要求5.3质量方针5.2以顾客为关注焦点2、审核 HACCP 内容人员健康；人员培训（重点是GMP、SSOP、HACCP方面 的培训1）;厂区卫生；卫生间卫生及 设施维护；虫害防治落 实。被审核人员：张映嫦、韩秋婵被审核人员：梁坚锋/赵朝军2007.11.2715 : 00-16 :00内审组成员会议16 : 00-17 :30末次会议2007.11.27编制/日期审批/日期
