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1、IT运行维护管理制（2018 版）编写：审核：审批：二o八年七月文档存档记录文件编号：文件标题：文件权限：当前版本：文件编写：发布日期：生效日期：文件审核：审核日期文件批准：批准日期：文件修订变更记录版本发布日期文件变动记录文件更新发起方目录第一章目的4第二章计算机管理4第三章网络维护管理9第四章 维护资料管理制度 12第五章运维流程16第一章目的为了规范公司IT各项工作，使得相关工作具有持续改善性 及相互协作性，同时加强计算机设备的合理管理及日常维护， 明确职能职责和管理流程，提高工作效率，确保维修工作的及 时性，同时降低计算机设备的报修率，实现业务与技术的融合， 将业务部门与IT部门紧密结
2、合在一起。所以根据领导要求现特 制定统一的IT规范及标准：包括建立统一的硬件设备管理规 范；统一的IT网络；软件安全使用标准；统一的系统管理维护 流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体 系，以及计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，并负责 本管理制度的具体执行。第二章计算机管理为明确公司电脑使用和管理职责，确保电脑高效安全地用于工作，特制定本 规定。（适用于上海总部）一、 电脑使用年限台式电脑5年，笔记本电脑4年。二 电脑配置标准1. 台式电脑1）部级以下员工：金额 = 5500元。2）部级及以上员工：金额=7000。3）制图技术员工：金额 = 10000。2. 笔记本电脑
3、1）部级以下员工：金额 = 5500元。2）部级及以上人员：金额=7500元。3）画图技术员工：金额 = 10000元。三,电脑管理相关规定1. 原则上，每位员工限一台电脑。当员工需要配置电脑（台式机或笔记本 电脑）时，原则上在现有电脑中调剂，以提高现有资产利用率，杜绝浪 费现象。2. 新入职员工电脑的申购，由人资中心提供当月入职人员名单，信息部根 据人员信息，确定电脑标准后，统一由信息部采购并分配使用。已申购电脑 的员工如更换，超过公司配置标准的，需经直接主管领导同意，最后经公司 COO审批同意后，方可购买。（附：IT设备采购流程）申请人部门负责|心负责分管领导，财务总监.COOCEO30万
4、内10万内采购人归档申请人部门负责|心负责分管领导，财务总监.10万内30万内采购人归档3. 台式机使用年限未满5年，笔记本电脑使用年限未满4年的不得再次申 请电脑。如需再次配置电脑的，由本人通过OA系统申请，经直接主管、中 心领导审批后，最后经COO审批通过后方可执行。4. 电脑采购入库前由信息部统一编制编码，财务入账后作为固定资产进行 管理。5. 设备验收流程：信息胡组织相关人 员到现场验收3. 电脑维修1. 电脑出现故障时由信息部统一安排维修，因各种原因没有维修价值的， 在信息管理部提供鉴定证明后作报废处理。2. 员工个人家庭使用的电脑不得搬入公司进行维修，员工个人不得私自拆 卸、组装、
5、销毁公司任何电脑及电脑部件。4. 电脑报废1. 台式电脑使用年限超过5年、笔记本电脑使用超过4年、已损坏无法维 修恢复使用或无维修价值等情况下可申请报废。电脑使用人提出报废申请后，由信息部审核报废条件再报公司相关领导 审批。审批通过后，交由公司信息中心统一报废处理，财务部作固定资 产减少账务处理。2. 各部门员工未经允许，不得私自变卖、馈赠及处理公司电脑。3. （附：设备报废申请单.doc）4. 附：报废流程使用部门申请报废，埴写虹T类 资产报废申语单信息部人员提出姓 理方式上报集团唁息部嘛N 报废资产放置地点5. 电脑回收1. 公司员工内部调动时，依据人力资部源部发出的人事调动流程办理电脑
6、交接回收工作。2. 公司员工离职时，依据人力资源部发出的员工离职流程办理电脑回收工 作。3. 各部门电脑回收由信息部统一负责，员工个人不得私自、随意调换电脑。6. 电脑软件管理：1、除正常工作的办公软件外，其它各类软件系统的维护、增删、配置的更 改，必需经部门负责人书面批准后方可进行，并详细登记和记录，对各类软件、 现场资料、档案整理存档。2、电脑操作员不可私自安装和卸载软件，如因工作需要需安装或卸载相关 软件，应向网络管理员申请，由网络管理员进行相关操作。3、制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理，防止 系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位，对系统
7、 数据实行专人管理。第三章网络维护1、目的：为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部收费业务系统、网络系统、办公自动化系统、财务系统安全高效运行，特制定本制度。2、依据本规定依据中华人民共和国保守国家秘密法和中华人民共 和国计算机信息系统安全保护条例、中华人民共和国计算机信息网 络管理暂行规定制定。3、适用范围：本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。4、系统及网络管理员职责4. 1总体职责A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资 源共享策略。B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、 配线架、网线、接插件等的维护和管理。C、负责服务器和系统软件的安装、
8、维护、调整及更新。D、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、 稳定、畅通。F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理 和归档。G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记 录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、 网络技术和网络管理的改进措施。4.2详细岗位职责：4.2.1负责计算机网络系统的正常启动与关闭，并将运行状况登记 日志。4.2.2掌握网络设定、网络维护、网络监测的基本技能，熟悉本单 位网络的构架及网段划分情况。4.2
9、.3确保整个网络的畅通。包括网络各信息点、各类网络设备的 通断，以及网络地址和端口的分配和设置。4.2.4能够判断、排除网络系统和各类软、硬件故障，逐步掌握系 统的恢复操作技能。若出现系统崩溃和瘫痪现象，应能做到自行处理， 并保证在24小时内恢复运行。若需要开发商协助解决，则应及时负 责联系，争取系统在最短时间内恢复。4.2.5每月月底对网络主要硬件设备进行定期检查与维护，其对象 为服务器、交换机、防火墙。4.2.6负责办公自动化系统权限的各种设置、分配、调整，包括对 各种工作流程的设置、工作组的配备、用户权限的调整。4.2.7负责对各类系统软件的管理，做到熟练地进行安装、调试， 以及对系统故
10、障的准确分析、排错、恢复。4.2.8负责对网络应用系统软件的管理，熟悉本单位目前使用的办 公自动化系统用友财务系统等应用软件，了解系统中的有关编 程思路与结构，能够开展有针对性地小规模的软件调整工作。4.2.9掌握网络应用软件各模块流程及相应关系并能熟练操作使用， 负责对各部门各收费网点用户操作进行答疑、指导等服务性工作。4.2.10每天定时检查系统技术状态。如果发现异常，应及时分析原 因并进行处理，消除故障隐患，记录备案。每天定时查看系统运行日 志，了解系统运行状况，保证系统安全运行。4.2.11负责调整系统技术参数，优化系统性能，使系统始终处于良 好运行状态。4.2.12负责网络及应用系统
11、数据的日常安全备份操作。每星期五对 系统自动进行的数据备份进行核验。4.2.13负责公司门户网站信息的日常导入与上载（发布在公司对外 门户网站的信息需要经过相关管理部门或人员审核），以及网页功能 性的更新与维护。第四章维护资料管理制度1、目的规范维护资料的使用和管理，保证维护资料的完整性和有效性，为维护工作的开展提供基础依据。2、适用范围本制度适用于各专业各类维护技术档案资料、分析报告和原始记录的管理。3、组织机构和职责维护资料管理实行总部、分公司二级管理。在总部层，总部IT部负责监督、 检查分公司维护资料管理情况，并负责做好本部门维护资料管理工作；在分公司 层，分公司IT部负责监督、检查分公
12、司各专业部门维护资料管理情况，并负责 做好本部门维护资料管理工作。各级维护（监督）部门应指定专人负责维护资料 的管理。4、管理内容4.1技术档案资料（1）机房布局及设备装配资料、（2）系统网络结构框图、局数据资料（3）机架配置表（4）光纤、电缆路由图（5）电源系统资料（6）各种维护规章制度和维护手册（7）突发事件的应急预案（8）其它技术档案资料4.2原始记录和分析报告（1）巡视记录等（2）系统运行记录（含系统再启动记录）（3）机房入室登记表（4）故障记录和分析报告（5）软件和数据修改记录（6）硬件、备份更换及相关信息汇总记录（7 ）开工资料（包括工程设计、安装、调测及开通试运行、工程竣工资料）
13、（8）网络优化资料（9）运行维护作业表（10）各类技术培训资料及设备合同的售后服务内容（11）其它各类原始记录和分析报告5、管理要求5.1各类维护资料必须实施流程受控管理，应结合ISO9001有关技术资料管理 要求，按照IT运维质量管理体系文件标识规范和总部相关规定要求进行管理。 5.2收发和复制5.2.1各IT部门应严格管理到达本部门以及从本部门发出的各种维护资料和报 告，包括总部文件、公司文件、工单、请示报告、分析报告、优化报告、故障报 告、工作计划、工作汇报，各级IT部门应尽可能通过电子化方式进行信息管理 和发布。5.2.2各类文件及资料的签批和转发必须有相关部门负责人签字，文件执行后必
14、 须有执行人签字。5.2.3各类文件及资料需要复印拷贝的，要经部门负责人或发文部门批准。5.3归档保管5.3.1各类技术、业务文件和资料要按年集订成册后归档。工程设计、安装、调 测及验收文件，应按规定及时交档案管理部门存档。5.3.2各类文件及资料应妥善保存和使用，不准乱涂、更改。热敏纸传真类文件 应以复印件的形式保存。5.3.3维护资料应指定专人管理，并存放在专用柜内，按顺序排列编号，每次使 用完毕后归放原位。文件资料的保存形式可以是复印件或电子件，并尽量以电子 件方式保存，便于查阅。一般原始记录应整理成册，妥善保管。5.4资料借用5.4.1使用的技术档案、资料不得携带出机房，应设专柜存放，
15、并指定专人定期 检查管理。各种文件资料未经批准不能私自外借。5.4.2借阅资料时应填写“资料借用及归还记录表”，交由资料管理员存档。在借 阅期间不得丢失、涂改、损坏、带出机房，如需带出机房需报相应领导批准。5.4.3借阅完毕应及时归还资料管理员归档，以免造成丢失。5.5资料变更5.5.1要保证各类资料与实际相符。当设备有变动时，资料也应随之变动。5.5.2设备调动时，图纸、说明书等应随机转移，不得保留。5.5.3设备变更后，相关资料图纸应指定人员作相应改动，并将变更部分资料存 档。在新文档取代旧文档时，资料管理员应及时注销旧文档。5.6存储介质管理5.6.1各级IT部门必须准备一定数量的存储介质作为存贮文件使用。各类存储介 质要妥放于专柜中，以保证安全和使用方便
